09 SCAN BEGRW 2e bestuursrapportage 2021

BEGROTINGSWIMIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2021

Wijziging nr. 30

2e bestuursrapportage

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 03-nov-2021.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021

Pro. ramma 00 Bestuur en Ondersteunin! Nr.

Taakveld

0.2

Burgerzaken

41.730

0.1

Bestuur

7.752

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Lasten 2021

49.482

Baten 2021 -23.099

Lasten 2022

Baten 2022

6.200

-9.745

1.734 -23.099

7.934

Lasten 2023 -8.900

Baten 2023 -25.267

1.751 -9.745

-7.149

Lasten 2024 130.100

Baten 2024 110.728

1.768 -25.267

131.868

110.728

Pro« ramma 01 Veili • held Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-20.984

1.2

Openbare orde en veiligheid

8.180

1.201

1.606

1.152

1.706

1.102

1.801

1.051

-12.804

1.201

2.106

1.152

2.206

1.102

2.301

1.051

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

500

Lasten 2023

Baten 2023

500

Lasten 2024

Baten 2024

500

Pro. ramma 02 Verkeer Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

Lasten 2021

2.5

Openbaar vervoer

3.957

2.1

Verkeer en vervoer

98.276

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

102.233

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

4.334

4.334

4.334

82.043

34.615

34.384

34.875

82.043

38.949

38.718

39.209

Baten 2024

• ro• ramma 03 Economie Nr.

Taakveld

3.4

Economische promotie

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

03 - Totaal Programma Economie

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

37.500 -4.950 37.500

-4.950

Pro. ramma 04 Onderwi s 2

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Lasten 2021

Nr.

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.027

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

12.741

04 - Totaal Programma Onderwijs

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

L Baten 2023

19.394

Lasten 2024

111•1111111~1

10.714

Pro• ramma 05 S•ort, Cultuur en Recreatie Lasten 2021

Nr.

Taakveld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

619

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-856

5.2

Sportaccommodaties

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Baten 2021

Baten 2024

Lasten 2022

Baten 2022

/

Lasten 2023

Baten 2023- 1

Lasten 2024

-r

Baten 2024

47.632

2.379

52

2.379

52

2.379

52

50.000

289

7.875

291

7.875

294

7.875

296

49.763

47.921

10.254

343

10.254

346

10.254

348

Pro ramma 06 Sociaal Domein Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Nr.

Taakveld

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

113.032

6.4

Begeleide participatie

23.754

6.3

Inkomensregelingen

661.789

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

82.847

39.721

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

405.259

259

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.487

687

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-726

2.128

6.2

Wijkteams

613.699

1.948

-20.732

1.778

Lasten 2023 -21.584

Baten 2023 1.603

Lasten 2024 -21.978

Baten 2024 1.258

996.745

259 -600

-726 31.069

3

2.089

259 -600

-726 31.069

2.048

-600 -726 31.069

2.005

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Nr.

Taakveld

Lasten 2021

6.5

Arbeidsparticipatie

-8.295

-726

-726

-726

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

53.362

39.413

40.459

41.560

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

ramma 07 Vol Nr.

Taakveld

7.2

Riolering

7.4

Baten 2021

1.959.208

1.001.508

3.267

88.278

Lasten 2023

48.751

Baten 2023

3.051

Lasten 2024

49.458

Baten 2024

2.663

ezondheid en Milieu Lasten 2021

Baten 2021 0

-11.000

Milieubeheer

124.562

114.166

7.1

Volksgezondheid

-43.800

9.600

7.3

Afval

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten 2022

Baten 2022

-3.400

-2.350

Lasten 2023 -3.400

-1.252

Baten 2023 -2.350

Lasten 2024 -3.400

-1.289

Baten 2024 -2.350 -1.327

42.360

-5.000 -3.634

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

• •i

Baten 2022

Lasten 2022

77.128

-3.634 107.766

-3.634

35.326

-3.602

-7.034

-3.635 -3.639

-7.035

-3.677

mma 08 Volkshuisvestin • Ruimten ke Ordenin • en Steden ke Vendeuwin •

Nr.

Taakveld

Lasten 2021

8.1

Ruimtelijke ordening

339.884

710.103

8.3

Wonen en bouwen

-4.396

171

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

168.197

657.786

503.685

1.368.060

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

2.721 -4.396

-6.005

Pr • • ramma 09 Financiële • are raaf

4

-1.365

Lasten 2024

-4.396

-5.722

-4.396

1.938 -4.396

-594

Baten 2024 3.657

3.190

1.919 -4.396

Baten 2023

-5.439 1.957

-4.396

175

BEGROTINGSWI3ZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Lasten 2021

Baten 2021

Baten 2022

Lasten 2022

Lasten 2023

Nr.

Taakveld

0.10

Mutaties reserves

0.5

Treasury

0.62

OZB niet-woningen

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.61

OZB woningen

0.8

Overige baten en lasten

8.275

0.4

Overhead

73.041

200

15.166

200

14.823

3.626.989

3.804.054

-182.494

5.907

-100.032

-4.043

-18.682

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf

2.515.548

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

1.915.100

5.330

5.742

5.742

2.049

377

377

377

-32.000 -115.167

1.030.125

-119.010

-114.855

1.871.705 47.000 -82.493

5

200

-18.682 ,

14.958

200

-104.052

6.319

117.607

117.607