09 RV RB Ontwerpbegroting 2027 en Jaarstukken 2025 Werkplein Hart van West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 10 juni 2026

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 26 mei 2026

Agendanummer 09

Ontwerpbegroting 2027 en Jaarstukken 2025 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Werkplein Hart van West-Brabant aangaande de ontwerpbegroting 2027. 2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 van Werkplein Hart van West-Brabant. Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: Werkplein). Het Dagelijks Bestuur van Werkplein stuurt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van Werkplein, de ontwerpbegroting (bijlage 1) naar de gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt Werkplein jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar (bijlage 2) ter kennisname. De deelnemende gemeenten hebben de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. Motivering: 1. In de ontwerpbegroting 2027 wordt ingegaan op de Participatiewet in Balans De wijzigingen in de uitvoering van de Participatiewet, voortkomend uit het aangenomen wetsvoorstel ‘Participatiewet in Balans’, moeten ervoor zorgen dat de Participatiewet eerlijker en duidelijker wordt voor zowel inwoners met een uitkering als professionals die hen ondersteunen. Binnen drie sporen wordt gewerkt aan de implementatie van deze wetswijziging.

Werkplein is in 2026 al bezig haar uitvoering aan te passen aan de vereisten van de Participatiewet in Balans. De gemeenten hebben middelen ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in Balans. Deze zijn opgenomen in de voorliggende ontwerpbegroting 2027. In hoofdstuk 2.3 en 8.1 van bijlage 1 wordt dieper ingegaan op de exacte aanpassingen en de financiering van deze wetswijziging. 2. Samen met WVS en ISD geeft Werkplein uitvoering aan het programma Wegwijzer Na afronding van het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet in WestBrabant West door WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal, is een breed gedragen koers vastgesteld voor een toekomstbestendige uitvoering waarin de inwoner centraal staat. Om dit te bereiken zijn een aantal onderliggende doelstellingen geformuleerd. Er wordt ingezet op het versterken van onderlinge relaties en het stimuleren van een cultuur van vertrouwen en wederzijds begrip. Daarnaast wordt vanuit een gezamenlijke definitie van zeven uitgangspunten gewerkt, die richting geven aan het werken binnen de keten. Ook wordt ernaar gestreefd dat meer inwoners passende ondersteuning ontvangen en dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Dit project loopt door tot in 2027. De drie organisaties hebben gezamenlijk een werkwijze geïmplementeerd onder de naam Wegwijzer.

In de komende jaren wordt via een interne en regionale ontwikkelagenda geïnvesteerd in verdere versterking van de samenwerking en de dienstverlening aan inwoners. De kosten en

2

bijdragen voor de samenwerking in Wegwijzer zijn binnen de ontwerpbegroting 2027 in het programma Werk en Participatie opgenomen. Dat is ook het geval bij ISD Brabantse Wal en WVS. Daarnaast worden nog projecten en activiteiten bekostigd uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor sociale infrastructuur en impulsbudget. Deze middelen worden door WVS beheerd. 3. De ontwerpbegroting 2027 is in regionaal verband beoordeeld De begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein is in regionaal verband beoordeeld. Sinds 2016 voeren de De6-gemeenten deze beoordeling structureel uit. De resultaten van deze gezamenlijke financiële en inhoudelijke toetsing zijn opgenomen in bijlage XX. Op basis van deze regionale afstemming wordt voorgesteld aan de gemeenteraden om geen zienswijze op de begroting in te dienen. 4. Ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2025 zijn geen bijzonderheden De jaarrekening van Werkplein sluit met een positief saldo van € 1.686.507. Hiervan bestaat € 508.466 uit een positief resultaat op de programmakosten van Werkplein en € 1.178.040 op kosten van bedrijfsvoering. Middelen: Begroting 2027 Voor 2027 bedraagt de totale bijdrage (excl. Plustaken) van de gemeenten die deelnemen aan het Werkplein € 135.972.003 (begroting 2026: 130.594.720). Voor onze gemeente gaat het om een bijdrage van € 11.908.328.

Ten opzichte van de jaarschijf 2027 van onze meerjarenbegroting levert de begroting van het Werkplein een nadeel op van € 280.698. Dit bedrag is inclusief een voordeel op inburgering. Inburgering wordt echter volledig bekostigd uit een specifieke uitkering. Dit voordeel wordt dus weer verrekend met het rijk. Als we het nadelig saldo voor Rucphen hiervoor corrigeren komen we op een nadeel van € 426.969,00. Het meerjarig negatieve verschil tussen de begroting van Werkplein en onze eigen begroting wordt primair veroorzaakt door de hogere uitkeringslasten door de bestandsontwikkeling en de toepassing van indexatie van het minimumloon in 2026 en 2027. Daarnaast zorgen aanhoudende loon- en prijsstijgingen voor oplopende uitvoeringskosten, waardoor het verschil in de meerjarenraming verder wordt versterkt. Mogelijk staat hier een hogere BUIG-uitkering in 2027 tegenover, maar dat is nu nog niet duidelijk. Het verleden heeft geleerd dat het moeilijk is de hoogte van deze bijdrage precies te voorspellen. De meerjarige financiële consequenties (gecorrigeerd voor inburgering) zijn voor Rucphen als volgt:

Begroting Werkplein Begroting Rucphen Totaal

2027 2028 2029 2030 11.501.817 11.676.510 11.874.850 12.090.608 11.074.848 11.285.521 11.387.730 11.387.730 -426.969 -390.989 -487.120 -702.878

De begroting van het Werkplein en de hogere rijksbijdragen worden structureel verwerkt in onze Begroting 2027. Financiële consequenties naar aanleiding van de nader voorlopige beschikking BUIG subsidie worden verwerkt in de 2e Berap 2026 en in de Begroting van 2027. Jaarrekening 2025 De programmakosten en kosten bedrijfsvoering worden volledig gedekt door de gemeentelijke bijdragen. Het saldo van de programma’s zoals toegelicht onder argument 3.1 bedraagt € 1.686.507 en wordt, met uitzondering van de bestemmingsreserveringen, uitgekeerd aan de

3

gemeenten. •

• •

•

Het programma Werk & Participatie sluit met een voordeel van € 115.504 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door een lagere inzet van middelen voor re-integratieactiviteiten dan begroot. Op het programma Inkomen is een voordeel van € 102.584 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Op het programma Inkomensondersteuning is een voordeel van € 118.591 ontstaan, met name door lagere lasten voor de bijzondere bijstand. In de gewijzigde begroting was rekening gehouden met een sterkere toename van de kosten dan in werkelijkheid is gebleken. Ook komen meer alleenverdieners dan verwacht in aanmerking voor de compensatie voor gemiste toeslagen. Ten slotte is op het programma Inburgering sprake van onderbenutting (€ 671.178) van de middelen die in 2025 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor inburgeringsvoorzieningen. Dit komt doordat minder statushouders een woning kregen toegewezen dan verwacht. Hierdoor zijn minder inwoners gestart met het inburgeringsproces. Dit bedrag wordt gereserveerd voor inburgeraars voor wie in 2026 kosten gemaakt zullen worden.

De exploitatie van de kosten van bedrijfsvoering sluit in 2025 met een positief saldo van € 1.128.870. Daarnaast heeft het bestuur van het Werkplein de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ad € 49.170 overeenkomstig de vastgestelde bestemming aangewend. Van het saldo wordt € 137.728 gereserveerd in verband met van Roosendaal vooruit ontvangen bedragen (€ 110.533) en in 2026 geboekte kosten die betrekking hebben op 2025 (€ 27.195,00). Aan Rucphen wordt € 186.446 uitgekeerd. Vervolg: Tot en met 22 juni 2026 kunnen zienswijzen worden ingediend bij Werkplein. De ontwerpbegroting 2027 wordt ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Werkplein. De behandeling door het Algemeen Bestuur van Werkplein staat gepland op 6 juli 2026. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2027 Werkplein worden verwerkt in de Kadernota 2027.

Rucphen, 28 april 2026 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2027 WHvWB c. Jaarstukken 2027 WHvWB d. Accountantsverslag controle 2025 e. Zienswijze format ontwerpbegroting 2025 WHvWB

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2027 en Jaarstukken 2025 Werkplein Hart van West-Brabant 10 juni 2026 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2026, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 van Werkplein Hart van West-Brabant, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 26 mei 2026, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen bij Werkplein Hart van West-Brabant aangaande de ontwerpbegroting 2027 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van Werkplein Hart van West-Brabant

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2026, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.