Document · PDF

08f Financieel overzicht 2e gewijzigde begroting 2022 Werkplein HvWB 1 (1)

gemeenteraad 2 februari 2022, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e en 2e Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant1.256 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage Programma Werk Programma Programma Bedrijfsvoering Totaal gemeente en Participatie Inkomen inkomensonders teuning Etten-Leur € -10.558 € -204.431 € -28.349 € Halderberge € -8.461 € -296.130 € -18.121 € Moerdijk € -9.511 € -422.139 € -20.571 € Roosendaal € -27.298 € -1.234.754 € -69.987 € Rucphen € -8.946 € -117.283 € -13.566 € Zundert € -3.417 € -108.618 € -9.295 € Totaal € -68.191 € -2.383.355 € - € -159.889 €

-243.338 -322.713 -452.221 -1.332.038 -139.795 -121.330 -2.611.435

Programmakosten Programma Werk Programma wijzigingen Werkplein en Participatie Inkomen Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

€ € € € € €

-10.558 -8.461 -9.511 -27.298 -8.946 -3.417

€ € € € € €

Totaal

€

-68.191 €

Programma Bedrijfsvoering Omschrijving inkomensonders Bedrijfsvoering/ Totaal teuning -204.431 € -164.008 Toepassing rekenregel -296.130 € 3.204 Overige loonkosten -422.139 € 557 Overige personeelskosten -1.234.754 € 358 Organisatiekosten -117.283 -108.618

-2.383.355 €

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 18 november 2021. M. Does

R. van Ginderen

Directeur

Voorzitter

- €

-159.889 €

-2.611.435

Participatiebudget Inzet instrumenten:

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Gewijzigde begroting 2022

Werkgeversservicepunt

680.659

2e Mutaties begrotingswijziging 2022 555.000 555.000

Trainers

150.257

200.000

Inhuur Klantmanagers Werk

521.137

534.166

Diagnostische tool en matchcare Szeebra

110.000

100.000

Statushouders

318.024

227.450

Inburgering (invoeringskosten)

419.315

Trajectbegeleiders Werkplein Actief

371.798

381.093

Individuele trajecten/Maatwerk

440.000

600.000

Leerwerktrajecten WVS

510.910

Proeftuinen ketensamenwerking

110.000

Praktijkervaringsplekpolis

7.000

7.500

Extra inzet fraudepreventie

104.245

150.000

Beschut werken

877.800

1.016.400

Beschut werken reiskosten

35.000

Jobcoaching

160.000

439.250

Loonwaardemetingen

33.000

62.750

Intensivering nazorg

50.000

94.830

Klantmanagers (Garantiebanen)

277.392

280.014

Taakstelling ivm verlaging rijksbudget

199.088

-68.191

68.191

Notitie bestandsbeheersing

100.000

200.000

Project B-unit

338.647

Social return on investment (SROI)

97.554

Totaal lasten Baten:

5.911.826

5.504.363

5.436.172

68.191

Statushouders

185.374

Inburgering (invoeringskosten)

419.315

Social return on investment (SROI)

97.554

Totaal saldo van lasten en baten

5.209.582

5.504.363

5.436.172

-1

Etten-Leur

809.215

853.536

842.978

-10.558

Halderberge

573.482

608.825

600.364

-8.461

Moerdijk

478.796

511.175

501.664

-9.511

Roosendaal

2.672.274

2.803.229

2.775.932

-27.298

Rucphen

523.075

562.321

553.375

-8.946

Zundert

152.740

165.276

161.859

-3.417

Saldo

5.209.582

5.504.363

5.436.172

-68.191

Bijdragen gemeenten

Programma Inkomen

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Gewijzigde begroting 2022

2e begrotingswijziging 2022

Mutaties

Lasten Pwet Buig BBZ BBZ (declarabel)

56.144.189

58.314.002

55.930.646

-2.383.355

200.000

340.000

100.000

320.000

4.610.871

4.689.256

Onderzoekskosten

175.575

178.560

Invorderingskosten

51.130

51.999

IOAW/IOAZ

Externe controlekosten

175.000

200.000

Structurele loonkostensubsidie

2.144.278

2.829.817

Totaal lasten

63.601.044

66.923.633

64.540.278

-2.383.355

Ontvangsten debiteuren Buig

875.037

943.308

Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz

75.661

76.947

Ontvangsten debiteuren BBZ

120.000

70.000

Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten

50.000

100.000

1.120.699

1.190.255

Saldo van lasten en baten

62.480.345

65.733.378

63.350.023

-2.383.355

Etten-Leur

10.852.509

11.362.084

11.157.653

-204.431

Halderberge

7.026.673

7.443.240

7.147.110

-296.130

Moerdijk

7.516.242

7.943.419

7.521.280

-422.139

Roosendaal

28.606.745

30.076.478

28.841.724

-1.234.754

Rucphen

5.135.652

5.402.825

5.285.541

-117.283

Zundert

3.342.524

3.505.333

3.396.715

-108.618

Totaal bijdragen gemeenten

62.480.345

65.733.378

63.350.023

-2.383.355

Baten

Bijdragen gemeenten

Programma Inkomensondersteuning

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Gewijzigde begroting 2022

2e begrotingswijziging 2022

Mutaties

Lasten Bijzondere bijstand Minimabeleid (webshop) * Collectieve zvw premie Externe adviezen

4.866.237

4.948.963

405.498

501.033

2.823.469

2.871.468

32.500

33.053

8.127.703

8.354.517

437.961

445.407

Tonk (apart overzicht) Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Totaal baten

437.961

445.407

7.689.742

7.909.110

Etten-Leur

1.590.213

1.663.150

Halderberge

965.690

997.742

Moerdijk

868.705

897.532

Roosendaal

3.333.443

3.405.451

Rucphen

530.306

539.321

Zundert

401.386

405.914

7.689.742

7.909.110

Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Kosten Bedrijfsvoering

Begroting 2021 2e begr.wijziging

Gewijzigde begroting 2022

2e begrotingswijziging 2022

Mutaties

Lasten Loonkosten

11.186.799

10.531.232

Toepassing rekenregel

385.264

495.908

331.900

-164.008

Overige loonkosten

261.699

261.811

265.015

3.204

Overige personeelskosten

233.497

240.013

240.570

557

Organisatiekosten

171.851

128.153

128.511

358 0

Ondersteunende diensten

1.076.385

1.079.058

Huisvestingskosten

560.735

573.416

Facilitaire kosten

263.057

279.732

Financiën

87.451

71.207

Juridische kosten

10.762

10.934

Communicatie

17.756

18.040

ICT kosten

1.116.488

1.227.557

Onvoorzien

50.000

Totaal lasten

15.421.743

14.967.058

14.807.169

-159.889

Baten Baten subsidies

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

862.350

Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021

600.410

Vergoeding uitvoeringskosten Tonk

101.428

Totaal baten

1.564.188

Saldo van lasten en baten

13.857.555

14.967.058

14.807.169

-159.889

Etten-Leur

2.506.362

2.656.058

2.627.709

-28.349

Halderberge

1.556.814

1.700.620

1.682.498

-18.121

Moerdijk

1.764.830

1.924.457

1.903.886

-20.571

Roosendaal

6.118.642

6.540.940

6.470.953

-69.987

Rucphen

1.117.013

1.274.394

1.260.828

-13.566

Zundert

793.894

870.590

861.295

-9.295

13.857.555

14.967.058

14.807.169

-159.889

Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11083819/1