Document · PDF

08e 2e gewijzigde begroting 2022 Werkplein HvWB 1

gemeenteraad 2 februari 2022, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e en 2e Gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant5.334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

––IJKTE BEGROTING 2014

Toelichting 2e Begrotingswijziging 2022

INHOUDSOPGAVE 1 | INLEIDING ............................................................................................................................................. 3 1.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.2 | Procedure ........................................................................................................................................ 3 1.3 | Financieel ........................................................................................................................................ 3 1.5 | Leeswijzer ....................................................................................................................................... 4 2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE............................................................................................. 5 2.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 5 2.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 5 3 | PROGRAMMA INKOMEN .....................................................................................................................

6 3.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 6 3.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 6 4 | BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................. 8 4.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 8 4.2 | Kosten bedrijfsvoering..................................................................................................................... 8 4.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2022-2025 gewijzigd .................................................................... 9 4.4 | Meerjarenramingen 2022-2025 ..................................................................................................... 12

1 | INLEIDING 1.1 | Inleiding In het algemeen bestuur van 23 september 2021 heeft u de gewijzigde begroting voor 2022 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van juni verwerkt, hetgeen inhield een stijging van het bestand in 2021 van 2,1% en van 2% in 2022. Het CPB voorspelt in september een gunstigere ontwikkeling van het bijstandsbestand dan in eerdere prognose het geval was. Voor de middellange termijn tot 2025 komt de prognose neer op een stijging van 1,6%. Voor 2021 wordt nu gerekend met een toename van 0,3% (was 2,1%) en voor 2022 met een daling van 1,3%. Dat betekent dat de kosten van Buig met ruim 2,3 miljoen verlaagd worden. De lagere kosten van bedrijfsvoering van 1,6 ton komt door verlaging van de rekenregel vanwege het lagere geprognosticeerde bestand. In deze 2e begrotingswijziging 2022 ziet u de gevolgen voor de programma’s Inkomen en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand. Bij het programma Werk en Participatie is sprake van een verlaging van de rijksbijdrage voor 2022.

1.2 | Procedure Deze 2e begrotingswijziging 2022 komt kort nadat u de Gewijzigde begroting voor 2022 van ons hebt ontvangen. Dit komt omdat de prognoses van het CPB kort op elkaar zitten en behoorlijk afwijken (in positieve zin) van eerdere prognoses. Die positieve ontwikkeling van ons bestand leidt tot een flinke verlaging van de Buig kosten (uitkeringen). Dat is de reden waarom we deze begrotingswijziging aan u voorleggen. Normaal gesproken hadden we de Gewijzigde begroting voor 2022 nog kunnen aanpassen, ware het niet dat al een enkele gemeenten dit in haar begroting voor 2022 al had verwerkt. Dat was ook de bedoeling van onze gewijzigde begroting 2022. Niet iedere gemeente was echter al zo ver in het proces voor de begroting van 2022. Om het voor een ieder toch overzichtelijk te houden ontvangt u dus naast de gewijzigde begroting van 2022 deze 2e begrotingswijziging voor 2022. 1.3 | Financieel De prognose voor 2022 is dat de totale lasten met € 2.611.435 afnemen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. Resultaten per program m a

2e Begroting 2021 Gew ijzigde 2e begr. begroting 2022 begrotingsw ijz Wijziging i-ging 2022

Mutatie

Saldo lasten en baten: Programma Werk en Participatie

€ 5.209.582

€ 5.504.363

€ 5.436.172

-€ 68.191

Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning

€ 62.480.345 € 7.689.742

€ 65.733.378 € 7.909.110

€ 63.350.023 € 7.909.110

-€ 2.383.355

Bedrijfsvoering

€ 13.857.556

€ 14.967.058

€ 14.807.169

-€ 159.889

Totaal

€ 89.237.225

€ 94.113.909

€ 91.502.474

-€ 2.611.435

€0

Bijdragen gemeenten Etten-Leur

€ 15.758.299

€ 16.534.829

€ 16.291.491

-€ 243.338

Halderberge

€ 10.122.658

€ 10.750.427

€ 10.427.715

-€ 322.713

Moerdijk

€ 10.628.573

€ 11.276.582

€ 10.824.361

-€ 452.221

Roosendaal

€ 40.731.105

€ 42.826.099

€ 41.494.060

-€ 1.332.038

Rucphen

€ 7.306.045

€ 7.778.860

€ 7.639.065

-€ 139.795

Zundert

€ 4.690.545

€ 4.947.112

€ 4.825.782

-€ 121.330

Totaal lasten

€ 89.237.225

€ 94.113.909

€ 91.502.474

-€ 2.611.435

1.5 | Leeswijzer Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan nader in op de financiële prognose voor de programma’s Werk en Participatie en Inkomen. programma Inkomensondersteuning wijzigt niet. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering. Hoogachtend,

Hoogachtend,

M. Does Directeur

R. van Ginderen Voorzitter

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 2.1 | Inleiding In het programma Werk en Participatie wijzigt voor 2022 alleen de bijdrage voor gemeenten. 2.2 | Wat gaat het kosten? Participatiebudget Inzet instrumenten: Werkgeversservicepunt

Begroting 2021 Gewijzigde 2e Mutaties 2e begroting 2022 begrotingswijzibegr.wijziging ging 2022 680.659 555.000 555.000

Trainers

150.257

200.000

0 0

Inhuur Klantmanagers Werk

521.137

534.166

Diagnostische tool en matchcare

110.000

100.000

Statushouders

318.024

227.450

Inburgering (invoeringskosten)

419.315

Trajectbegeleiders Werkplein

371.798

381.093

Individuele trajecten/Maatwerk

440.000

600.000

Leerwerktrajecten WVS

510.910

Proeftuinen ketensamenwerking

110.000

Praktijkervaringsplekpolis

7.000

7.500

Extra inzet fraudepreventie

104.245

150.000

Beschut werken

877.800

1.016.400

Beschut werken reiskosten

35.000

Jobcoaching

160.000

439.250

Loonwaardemetingen

33.000

62.750

Intensivering nazorg

50.000

94.830

Klantmanagers (Garantiebanen)

277.392

280.014

Taakstelling ivm verlaging rijksbudget

199.088

-68.191

68.191

Notitie bestandsbeheersing

100.000

200.000

Project B-unit

338.647

Social return on investment (SROI)

97.554

Totaal lasten Baten:

5.911.826

5.504.363

5.436.172

68.191

Statushouders

185.374

Inburgering (invoeringskosten)

419.315

Social return on investment (SROI)

97.554

Totaal saldo van lasten en baten

5.209.582

5.504.363

5.436.172

-1

Etten-Leur

809.215

853.536

842.978

-10.558

Halderberge

573.482

608.825

600.364

-8.461

Bijdragen gemeenten

Moerdijk

478.796

511.175

501.664

-9.511

Roosendaal

2.672.274

2.803.229

2.775.932

-27.298

Rucphen

523.075

562.321

553.375

-8.946

Zundert

152.740

165.276

161.859

-3.417

Saldo

5.209.582

5.504.363

5.436.172

-68.191

Tabel: Programma Werk en Participatie 2e begrotingswijziging 2022

Verklaring verschillen op hoofdlijnen: De Rijksbijdrage is vanaf 2022 verlaagd vanwege een uitname voor de no-risk polis. Het bedrag van € 68.191 hebben we voorlopig als een taakstelling (lees verlaging van de kosten) in deze 2e begrotingswijziging opgenomen.

3 | PROGRAMMA INKOMEN 3.1 | Inleiding Het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren. De prognose van het Centraal Planbureau van september valt wederom aanmerkelijk gunstiger uit. Voor 2021 wordt nu gerekend met een toename van het bestand met 0,3% (was 2,1%) en voor 2022 met een daling van 1,3% (was een toename met 2%) De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met € 2.383.355 afnemen. 3.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. Programma Inkomen

Begroting 2021 Gewijzigde 2e begroting 2022 begr.wijziging

2e Mutaties begrotingswijziging 2022

Lasten Pwet Buig BBZ BBZ (declarabel)

56.144.189

58.314.002

55.930.646

-2.383.355

200.000

340.000

100.000

320.000

4.610.871

4.689.256

Onderzoekskosten

175.575

178.560

Invorderingskosten

51.130

51.999

Externe controlekosten

175.000

200.000

IOAW/IOAZ

Structurele loonkostensubsidie

2.144.278

2.829.817

Totaal lasten

63.601.044

66.923.633

64.540.278

-2.383.355

Ontvangsten debiteuren Buig

875.037

943.308

Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz

75.661

76.947

Ontvangsten debiteuren BBZ

120.000

70.000

Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten

50.000

100.000

1.120.699

1.190.255

Saldo van lasten en baten

59.012.447

65.733.378

63.350.023

-2.383.355

Etten-Leur

10.852.509

11.362.084

11.157.653

-204.431

Halderberge

7.026.673

7.443.240

7.147.110

-296.130

Moerdijk

7.516.242

7.943.419

7.521.280

-422.139

Roosendaal

28.606.745

30.076.478

28.841.724

-1.234.754

Rucphen

5.135.652

5.402.825

5.285.541

-117.283

Zundert

3.342.524

3.505.333

3.396.715

-108.618

Totaal bijdragen gemeenten

62.480.345

65.733.378

63.350.023

-2.383.355

Baten

Bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Inkomen 2e begrotingswijziging 2022.

Pwet/Buig In de begroting 2022 waren we uitgegaan van een stijging van het aantal dossiers in 2022 van 2%. Ondertussen is gebleken dat het CPB dit aanmerkelijk gunstiger inschat. Zodanig zelfs dat men een daling prognosticeert van 1,3%. 6

Per gemeente is de prognose van het bestand voor dit jaar als volgt:

In de gewijzigde begroting 2022 kwam het bestand uit op 4.133 eind 2022. Nu wordt dat 4.007. Dos s i ers Etten-Leur Ha l derberge Moerdi jk Roos enda a l Rucphen Zundert Tota a l

dec-21 710 465 499 1.834 339 213 4.060

ja n-22 709 465 498 1.832 338 213 4.056

feb-22 709 464 498 1.830 338 213 4.051

mrt-22 708 464 497 1.828 338 213 4.047

a pr-22 707 463 497 1.826 337 212 4.042

mei -22 706 463 496 1.824 337 212 4.038

jun-22 706 462 496 1.822 337 212 4.034

jul -22 705 462 495 1.820 336 212 4.029

a ug-22 704 461 495 1.818 336 211 4.025

s ep-22 703 461 494 1.816 335 211 4.020

okt-22 702 460 494 1.814 335 211 4.016

nov-22 702 460 493 1.812 335 211 4.012

dec-22 701 459 492 1.810 334 210 4.007

4 | BEDRIJFSVOERING 4.1 | Inleiding In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering als gevolg van de CPB prognose van september in beeld gebracht en toegelicht. 4.2 | Kosten bedrijfsvoering De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de gewijzigde begroting 2022. Kosten Bedrijfsvoering

Begroting 2021 Gewijzigde 2e begroting 2022 begr.wijziging

2e Mutaties begrotingswijziging 2022

Lasten Loonkosten

11.186.799

10.531.232

Toepassing rekenregel

385.264

495.908

331.900

-164.008

Overige loonkosten

261.699

261.811

265.015

3.204

Overige personeelskosten

233.497

240.013

240.570

557

Organisatiekosten

171.851

128.153

128.511

358

1.076.385

1.079.058

Huisvestingskosten

560.735

573.416

Facilitaire kosten

263.057

279.732

Financiën

87.451

71.207

Juridische kosten

10.762

10.934

0 0

Ondersteunende diensten

Communicatie

17.756

18.040

ICT kosten

1.116.488

1.227.557

Onvoorzien

50.000

15.421.743

14.967.058

14.807.169

-159.889

Totaal lasten Baten Baten subsidies

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

862.350

Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021

600.410

Vergoeding uitvoeringskosten Tonk

101.428

Totaal baten

1.564.188

Saldo van lasten en baten

13.857.555

14.967.058

14.807.169

-159.889

Etten-Leur

2.506.362

2.656.058

2.627.709

-28.349

Halderberge

1.556.814

1.700.620

1.682.498

-18.121

Moerdijk

1.764.830

1.924.457

1.903.886

-20.571

Roosendaal

6.118.642

6.540.940

6.470.953

-69.987

Rucphen

1.117.013

1.274.394

1.260.828

-13.566

Zundert

793.894

870.590

861.295

-9.295

13.857.556

14.967.058

14.807.169

-159.889

Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten 2e begrotingswijziging 2022.

Toelichting verschillen: De kosten vallen € 159.889 lager uit. Dit komt door de verlaging van de rekenregel vanwege de gunstige prognose van het CPB qua ontwikkeling van het bestand.

4.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2022-2025 gewijzigd Bevoorschotting gewijzigde begroting 2022 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet Pwet vorderingen debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

495.160 101.774 246.044

314.608 76.850 208.906

212.607 108.005 181.051

1.828.140 230.550 717.242

229.260 66.465 257.650

49.707 33.232 78.920

3.129.482 616.876 1.689.814

9.916.749 170.553697.721 13.91241.455 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 519.596

6.278.551 105.643546.931 8.61872.585 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 260.012

6.439.398 120.178652.609 9.80331.906 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 409.606

25.846.339 417.3551.752.806 34.045137.551 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 1.149.539

4.541.676 75.596391.905 6.16787.220 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 272.798

2.907.933 53.982207.117 4.40369.449 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 218.266

55.930.646 943.3084.249.089 76.947440.167 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 2.829.817

831.086 74.798677.975 222.276 6.611 13.663.782

606.267 54.564340.260 99.677 6.102 8.745.216

595.056 53.555252.286 97.643 6.102 8.920.475

2.310.264 207.9241.235.243 57.698 10.170 35.023.107

353.209 31.789215.867 2.034 6.378.238

253.081 22.777149.836 23.740 2.034 3.964.487

4.948.963 445.4072.871.468 501.033 33.053 76.695.305

2.550.458 77.252 2.627.709

1.630.312 52.186 1.682.498

1.850.699 53.187 1.903.886

6.296.514 174.439 6.470.953

1.220.494 40.334 1.260.828

836.238 25.057 861.295

14.384.714 422.455 14.807.169

Totaal gemeentelijke bijdrage 2023 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023

16.291.491 125.302 16.416.793

10.427.715 80.096 10.507.811

10.824.361 90.923 10.915.284

41.494.060 309.343 41.803.403

7.639.065 59.962 7.699.027

4.825.782 41.084 4.866.866

91.502.474 706.710 92.209.184

Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€ 1.138.648 € 656.927 € 31.326

€ 728.768 € 420.625 € 20.024

€ 743.373 € 475.971 € 22.731

€ 2.918.592 € 1.617.738 € 77.336

€ 531.520 € 315.207 € 14.990

€ 330.374 € 215.324 € 10.271

€ 6.391.275 € 3.701.792 € 176.678

Productkosten Uitvoeringskosten Totaal 2022

€ € €

13.663.782 € 8.745.216 € 8.920.475 € 2.627.709 € 1.682.498 € 1.903.886 € 16.291.491 € 10.427.715 € 10.824.361 €

35.023.107 € 6.470.953 € 41.494.060 €

6.378.238 € 1.260.828 € 7.639.065 €

3.964.487 € 861.295 € 4.825.782 €

76.695.305 14.807.169 91.502.474

Totaal 2022 inclusief voorschot BTW

€

16.416.793 € 10.507.811 € 10.915.284 €

41.803.403 €

7.699.027 €

4.866.866 €

92.209.184

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2023 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet WWB ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

504.568 103.673 268.751

320.586 78.284 228.185

216.647 110.020 197.760

1.862.874 234.851 783.434

233.616 67.705 281.428

50.651 33.852 86.203

3.188.942 628.384 1.845.761

10.153.735 174.988710.280 13.91242.202 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 648.275

6.456.692 108.390556.776 8.61873.891 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 339.717

6.598.936 123.303664.356 9.80332.480 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 500.278

26.357.993 428.2071.784.357 34.045140.027 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 1.464.425

4.716.623 77.561398.959 6.16788.790 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 329.834

2.979.376 55.385210.845 4.40370.699 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 258.994

57.263.355 967.8344.325.572 76.947448.090 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 3.541.523

846.045 76.144690.179 226.277 6.729 14.102.267

617.180 55.546346.384 101.472 6.212 9.056.117

605.767 54.519256.827 99.400 6.212 9.218.800

2.351.849 211.6661.257.478 58.736 10.353 36.039.348

359.567 32.361219.752 2.071 6.655.960

257.637 23.187152.533 24.167 2.071 4.096.388

5.038.044 453.4242.923.154 510.052 33.647 79.168.880

2.595.390 77.252 2.672.642

1.659.034 52.186 1.711.220

1.883.303 53.187 1.936.490

6.407.442 174.439 6.581.881

1.241.996 40.334 1.282.329

850.970 25.057 876.027

14.638.135 422.455 15.060.590

Totaal gemeentelijke bijdrage 2023 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023

16.774.909 125.302 16.900.211

10.767.337 80.096 10.847.433

11.155.290 90.923 11.246.214

42.621.230 309.343 42.930.573

7.938.289 59.962 7.998.251

4.972.415 41.084 5.013.498

94.229.470 706.710 94.936.180

Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€ 1.175.189 € 668.160 € 31.326

€ 754.676 € 427.805 € 20.024

€ 768.233 € 484.123 € 22.731

€ 3.003.279 € 1.645.470 € 77.336

€ 554.663 € 320.582 € 14.990

€ 341.366 € 219.007 € 10.271

€ 6.597.407 € 3.765.148 € 176.678

Productkosten Uitvoeringskosten Totaal 2023

€ € €

14.102.267 € 2.672.642 € 16.774.909 €

9.056.117 € 1.711.220 € 10.767.337 €

9.218.800 € 1.936.490 € 11.155.290 €

36.039.348 € 6.581.881 € 42.621.230 €

6.655.960 € 1.282.329 € 7.938.289 €

4.096.388 € 876.027 € 4.972.415 €

79.168.880 15.060.590 94.229.470

Totaal 2023 inclusief BTW

€

16.900.211 €

10.847.433 €

11.246.214 €

42.930.573 €

7.998.251 €

5.013.498 €

94.936.180

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2024 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet WWB ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

512.641 105.798 289.147

325.715 79.888 245.502

220.113 112.276 212.769

1.892.680 239.665 842.891

237.354 69.093 302.786

51.462 34.546 92.745

3.239.965 641.266 1.985.841

10.481.049 174.638723.065 13.91242.961 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 781.420

6.664.801 108.173566.798 8.61875.221 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 422.189

6.811.628 123.056676.314 9.80333.065 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 594.097

27.207.522 427.3501.816.475 34.045142.547 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 1.790.242

4.868.642 77.406406.140 6.16790.389 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 388.849

3.075.412 55.275214.640 4.40371.972 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 301.136

59.109.054 965.8984.403.433 76.947456.156 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 4.277.934

861.274 77.515702.602 230.350 6.851 14.637.691

628.289 56.546352.619 103.298 6.324 9.400.602

616.671 55.500261.450 101.189 6.324 9.575.278

2.394.182 215.4761.280.112 59.793 10.539 37.406.668

366.039 32.944223.708 2.108 6.912.295

262.274 23.605155.279 24.602 2.108 4.255.229

5.128.729 461.5862.975.771 519.233 34.253 82.187.763

2.671.255 77.252 2.748.507

1.707.528 52.186 1.759.715

1.938.353 53.187 1.991.540

6.594.736 174.439 6.769.175

1.278.300 40.334 1.318.634

875.845 25.057 900.901

15.066.016 422.455 15.488.471

Totaal gemeentelijke bijdrage 2024 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2024

17.386.198 125.302 17.511.500

11.160.316 80.096 11.240.412

11.566.819 90.923 11.657.742

44.175.843 309.343 44.485.186

8.230.929 59.962 8.290.891

5.156.130 41.084 5.197.214

97.676.234 706.710 98.382.945

Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€ 1.219.808 € 687.127 € 31.326

€ 783.383 € 439.929 € 20.024

€ 797.940 € 497.885 € 22.731

€ 3.117.222 € 1.692.294 € 77.336

€ 576.025 € 329.658 € 14.990

€ 354.602 € 225.225 € 10.271

€ 6.848.980 € 3.872.118 € 176.678

Productkosten Uitvoeringskosten Totaal 2024

€ € €

14.637.691 2.748.507 17.386.198

€ € €

9.400.602 € 1.759.715 € 11.160.316 €

9.575.278 € 1.991.540 € 11.566.819 €

37.406.668 6.769.175 44.175.843

€ € €

6.912.295 € 1.318.634 € 8.230.929 €

4.255.229 € 900.901 € 5.156.130 €

82.187.763 15.488.471 97.676.234

Totaal 2024 inclusief BTW

€

17.511.500

€

11.240.412 €

11.657.742 €

44.485.186

€

8.290.891 €

5.197.214 €

98.382.945

Bevoorschotting gewijzigde begroting 2025 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet WWB ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

520.843 107.731 313.349

330.927 81.348 266.051

223.635 114.327 230.578

1.922.963 244.044 913.442

241.152 70.355 328.130

52.285 35.177 100.508

3.291.805 652.982 2.152.058

10.669.708 182.147736.080 13.91243.735 61.473 12.72557.857 18.0809.452 36.161 32.459 919.152

6.784.767 112.825577.000 8.61876.575 38.077 7.92535.838 11.1995.887 22.398 20.216 507.502

6.934.238 128.348688.488 9.80333.660 43.316 9.11940.768 12.7406.774 25.480 23.262 691.148

27.697.258 445.7261.849.172 34.045145.113 150.429 30.795141.580 44.24422.876 88.488 78.555 2.127.280

4.956.277 80.735413.451 6.16792.016 27.247 5.58025.645 8.0144.145 16.028 14.233 449.897

3.130.769 57.651218.504 4.40373.268 19.457 3.85618.312 5.7232.864 11.445 9.835 344.729

60.173.017 1.007.4324.482.694 76.947464.367 340.000 70.000320.000 100.00051.999 200.000 178.560 5.039.708

876.777 78.910715.249 234.497 6.974 15.035.722

639.599 57.564358.967 105.157 6.437 9.658.617

627.771 56.499266.156 103.011 6.437 9.842.540

2.437.277 219.3551.303.154 60.870 10.729 38.419.065

372.628 33.536227.735 2.146 7.107.052

266.995 24.030158.074 25.045 2.146 4.373.751

5.221.046 469.8943.029.335 528.579 34.870 84.436.747

2.718.514 77.252 2.795.766

1.737.737 52.186 1.789.924

1.972.646 53.187 2.025.833

6.711.407 174.439 6.885.846

1.300.915 40.334 1.341.249

891.340 25.057 916.397

15.332.559 422.455 15.755.014

Totaal gemeentelijke bijdrage 2025 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2025

17.831.487 125.302 17.956.789

11.448.541 80.096 11.528.637

11.868.373 90.923 11.959.297

45.304.911 309.343 45.614.254

8.448.301 59.962 8.508.263

5.290.147 41.084 5.331.231

100.191.761 706.710 100.898.471

Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€ 1.252.977 € 698.941 € 31.326

€ 804.885 € 447.481 € 20.024

€ 820.212 € 506.458 € 22.731

€ 3.201.589 € 1.721.462 € 77.336

€ 592.254 € 335.312 € 14.990

€ 364.479 € 229.099 € 10.271

€ 7.036.396 € 3.938.754 € 176.678

Productkosten Uitvoeringskosten Totaal 2025

€ € €

15.035.722 2.795.766 17.831.487

€ € €

9.658.617 € 1.789.924 € 11.448.541 €

9.842.540 € 2.025.833 € 11.868.373 €

38.419.065 6.885.846 45.304.911

€ € €

7.107.052 € 1.341.249 € 8.448.301 €

4.373.751 € 916.397 € 5.290.147 €

84.436.747 15.755.014 100.191.761

Totaal 2025 inclusief BTW

€

17.956.789

€

11.528.637 €

11.959.297 €

45.614.254

€

8.508.263 €

5.331.231 €

100.898.471

4.4 | Meerjarenramingen 2022-2025 Meerjarenraming Programma's : Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Subtotaal programma’s

Baten

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten Saldo Baten 5.663.087 5.663.087

Lasten Saldo Baten 5.867.072 5.867.072

Begroting 2025 -

Lasten Saldo 6.096.845 6.096.845

1.214.781 453.424

66.669.100 8.504.898

65.454.319 8.051.474

1.212.846 461.586

69.337.136 8.657.986

68.124.290 8.196.401

1.254.379 469.894

71.250.345 8.813.830

69.995.966 8.343.936

1.668.205

80.837.085

79.168.880

1.674.431

83.862.194

82.187.763

1.724.273

86.161.020

84.436.747

10.714.700 331.900 266.834 244.650 130.952 1.099.560 584.692 285.046 72.559 11.142 18.383 1.250.172 50.000 15.060.590

10.943.779 467.263 266.950 251.206 133.047 1.117.153 596.170 289.607 73.720 11.320 18.677 1.269.579 50.000 15.488.471

11.177.211 467.263 266.950 254.757 133.047 1.135.028 607.855 289.607 73.720 11.320 18.677 1.269.579 50.000 15.755.014

Totaal meerjarenbegroting Algemene dekkingsmiddelen:

1.668.205

95.897.675

94.229.470

1.674.431

99.350.666

97.676.234

1.724.273

101.916.034

100.191.761

Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage programma Werk en Participatie Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen Gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

15.060.590

15.488.471

15.755.014

5.663.087

5.867.072

6.096.845

65.454.319

68.124.290

69.995.966

8.051.474

8.196.401

8.343.936

94.229.470

97.676.234

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Saldo

95.897.675

99.350.666

95.897.675

99.350.666

Bedrijfsvoering: Loonkosten Rekenregel Overige loonkosten Overige personeelskosten Organisatiekosten Ondersteunende diensten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Financiën Juridische kosten Communicatie ICT kosten Onvoorzien Subtotaal bedrijfsvoering

97.676.234 100.191.761

100.191.761

101.916.034

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11083821/1