08c 20e Begrotingswijziging 2025 1e bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2025
Wijziging nr. 20
1e bestuursrapportage 2025
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11-jun-2025.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2025 1e bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 11-jun-2025 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2025
0.1
Bestuur
7.481
0.2
Burgerzaken
20.134
-28.700
-3.138
-28.700
-3.219
-28.700
-3.300
-28.700
27.615
-28.700
3.057
-28.700
3.177
-28.700
-164.844
-28.700
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
6.195
Lasten 2027
Baten 2027
6.396
Lasten 2028
Baten 2028
-161.544
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
75.157
66.281
-2.355
1.2
Openbare orde en veiligheid
142.608
1.503
1.265
-3.962
9.505
800
8.891
800
217.765
67.784
-1.090
-3.962
7.172
800
6.581
800
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
-2.333
Lasten 2028
Baten 2028
-2.310
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
-133.129
2.5
Openbaar vervoer
0
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2025
Baten 2025
-133.129
45.360
Lasten 2026
Baten 2026
-145.873
20.000
Lasten 2027 -154.376
0 45.360
-145.873
Baten 2027 20.000
Lasten 2028 -159.384
0 20.000
-154.376
Baten 2028 20.000
0 20.000
-159.384
20.000
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
Lasten 2025
3.1
Economische ontwikkeling
-5.178
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
12.556
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4
Economische promotie
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
-5.223
-5.269
-5.315
-5.045
-4.785
-4.512
-4.232
-354
-361
-368
-375
2
Baten 2028
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2025 1e bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 11-jun-2025 Nr.
Taakveld
03 - Totaal Programma Economie
Lasten 2025
Baten 2025
1.979
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
-10.369
Baten 2027
-10.149
Lasten 2028
Baten 2028
-9.922
Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
4.2
Onderwijshuisvesting
780.577
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
28.799 809.376
04 - Totaal Programma Onderwijs
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
75.376
72.134
68.770
14.401
3.400
3.400
3.400
14.401
78.776
75.534
72.170
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
5.1
Sportbeleid en activering
3.187
943
2.969
5.2
Sportaccommodaties
43.678
10.076
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
12.881
7.000
Lasten 2027
725
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
2.244
2.244
6.412
6.358
6.309
3.381
3.381
3.381
5.4
Musea
0
0
0
0
5.6
Media
-10.101
-10.505
0
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-3.322
725
337
0
-46.709
-53.021
46.323
18.744
2.594
725
-34.726
-41.087
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Programma 06 Sociaal Domein Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
199.280
6.21
Toegang en
129.724
4.061
-66.063 407
3
2.611
Baten 2027
Lasten 2028
-68.754
-56.549
407
407
Baten 2028
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2025 1e bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 11-jun-2025 Nr.
Taakveld
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
-201.335
-208.986
-219.017
-227.778
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
104.196
446
446
446
6.3
Inkomensregelingen
82.383
-56.684
-57.251
-57.823
6.5
Arbeidsparticipatie
-408
-416
-424
-432
6.714
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
-3.663
1.810
1.961
2.124
6.811
Beschermd wonen (Wmo)
81.873
85.371
89.957
104.135
6.91
Coördinatie en beleid Wmo
160.460
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
289.861
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
842.371
-3.907
-4.218
-3.907
220.840 154
-4.196
-3.907
230.883
-27.493
-1.296
-25.988
-4.173
-3.907
229.484 -3.907
-10.159
-3.907
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
61.130
7.2
Riolering
-15.403
7.3
Afval
44.169
7.4
Milieubeheer
277.023
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Lasten 2025
Baten 2025 48.487
Baten 2026
46.985
Lasten 2027
45.230
Lasten 2028 2.115
3.899
14.144
14.103
-1.248
-1.273
-1.298
0 3.379
196.337
Baten 2027
1.932
147.850
3.362 370.281
Lasten 2026
53.015
Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
4
0 3.288
45.230
18.091
Baten 2028
0 3.190
0
18.110
0
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2025 1e bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 11-jun-2025 Nr.
Taakveld
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
8.1
Ruimte en leefomgeving
168.566
93.000
2.036
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
383.576
489.329
44.149
8.3
Wonen en bouwen
84.481
17.700
4.042
17.700
2.345
17.700
2.425
17.700
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
636.623
600.029
50.227
10.700
43.995
10.700
42.405
10.700
-7.000
Lasten 2027 2.033
Baten 2027 -7.000
39.617
Lasten 2028 2.030
Baten 2028 -7.000
37.950
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
Lasten 2025
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
311.210
191.412
225.155
392.312
0.4
Overhead
-103.127
-101
-2.500
-4.717
0.5
Treasury
24.772
0.61
OZB woningen
0.8
Overige baten en lasten
4.109.757
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
6.197.409
Lasten 2027
11.077
32.256
Baten 2027
Lasten 2028
11.077
138.474
Baten 2028 10.035
129.485
123.515
191
191
191
191
-18.233
-2.098
-6.121
-9.213
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf
4.324.570
6.229.665
189.404
149.551
216.725
140.562
378.573
133.550
TOTAAL GENERAAL
7.143.774
7.143.774
192.248
192.248
139.455
139.455
132.443
132.443
5