08c 20e begrotingswijziging 2024 (aangepast)
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2024
Wijziging nr. 20
1e bestuursrapportage 2024
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12-jun-2024.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2024 1e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 12-jun-2024 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2024
0.1
Bestuur
3.073
5.055
7.111
8.075
0.2
Burgerzaken
42.240
-930
-955
-981
45.313
4.125
6.156
7.094
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
534.234
534.245
2.759
2.747
2.735
1.2
Openbare orde en veiligheid
55.716
-5.481
27.588
27.610
20.570
589.950
528.764
30.347
30.357
23.305
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
106.087
2.5
Openbaar vervoer
17.177
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2024
Baten 2024
123.264
14.000
14.000
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
-21.376
-21.457
-21.536
279
279
279
-21.097
-21.178
-21.257
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
900
900
900
900
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
3.4
Economische promotie
379
459
541
622
2
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2024 1e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 12-jun-2024 Nr.
Taakveld
03 - Totaal Programma Economie
Lasten 2024
Baten 2024
1.279
Lasten 2025
Baten 2025
1.359
Lasten 2026
Baten 2026
1.441
Lasten 2027
Baten 2027
1.522
Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2 4.3
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
0
0
0
0
Onderwijshuisvesting
272.083
61.060
60.771
60.482
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
360.436
346.634
134.656
120.504
134.994
120.504
135.337
120.504
632.519
346.634
195.716
120.504
195.765
120.504
195.819
120.504
04 - Totaal Programma Onderwijs
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
5.2 5.3
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Baten 2027
34.483
4.520
27.213
Sportaccommodaties
244
645
1.509
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2.012
1.202
1.202
1.202
160
160
160
160
0
0
0
0
13.493
13.339
5.4
Musea
5.5
Cultureel erfgoed
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
21.989
Lasten 2027
652
1.511
4.612 658
1.514
665
565.178
3.477
65.033
602.077
8.642
95.117
652
38.355
658
20.827
665
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Programma 06 Sociaal Domein Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
169.019
34.739
116.295
3
85.095
22.669
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2024 1e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 12-jun-2024 Nr.
Taakveld
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
772.273
6.3
Inkomensregelingen
294.293
-3.581
-3.646
-3.712
6.4
WSW en beschut werk
-23.645
-21.932
-32.555
-44.663
6.5
Arbeidsparticipatie
3.000
6.71A
Hulp bij het huishouden (WMO)
-7.279
-7.279
-7.279
-7.279
6.71C
Dagbesteding (WMO)
146.268
286
286
286
6.81B
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
10.400
6.82A
Jeugdbescherming
93.000
6.82B
Jeugdreclassering
10.000
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
Lasten 2024
1.467.329
Baten 2024 59.474
94.213
Lasten 2025
Baten 2025
262.507
40.699
346.296
40.699
Lasten 2026 291.463
333.364
Baten 2026 40.699
40.699
Lasten 2027 234.563
201.864
Baten 2027 40.699
40.699
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
450.979
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Lasten 2024
Baten 2024
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
315.590
265.253
22.333
44.003
-3.187
-3.287
-3.388
0
0
0
0
-57.528
-59.541
-61.625
-5.144
-5.911
-6.869
249.731
196.514
-49.549
2.943.643
56.249
Lasten 2025
2.783.879
-4.571 3.434.054
2.840.128
Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
4
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2024 1e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 12-jun-2024 Nr.
Taakveld
Lasten 2024
8.1
Ruimte en leefomgeving
197.685
554.691
-6.673
-6.743
-6.812
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
692.221
464.575
-1.096
-1.096
-1.096
8.3
Wonen en bouwen
583.683
543.250
36
35
35
1.473.589
1.562.516
-7.733
-7.804
-7.873
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-41.151
0.4
Overhead
195.343
0.5
Treasury
205.152
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Lasten 2024 4.996.394
Baten 2024 7.350.738
Lasten 2025
Baten 2025
-102.381
-7.182
Lasten 2026
Baten 2026
-102.381
-41.170
Lasten 2027
Baten 2027
-102.381
-124.029
-143.429
-161.322
1.769
14.350
11.383
13.977
-36.447
0
506.636
11.526
0
7.062
0
7.062
0
-507.519
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf
4.848.219
7.822.696
-720.600
11.406
-634.801
-23.692
-241.739
-31.855
13.217.593
13.217.593
173.261
173.261
138.169
138.169
130.013
130.013
5
-400.374
9.303
Overige baten en lasten
TOTAAL GENERAAL
-508.540
10.416
-41.158
7.987