Document · PDF

08b bijlagen MJOP 2022

commissie Economie Ruimtelijke Ordening en Milieu 15 september 2021, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 2022-2025 (MJOP 2022–2025)1.888 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zaaknummer

Z2.1/053250

Datum:

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan 2022- 2025 Onderdeel Meerjarenonderhoudsbegroting 23-8-2021 Klein Onderhoud

Cluster FC1 Maatschappelijk Overig

2022

Gebouw

2023

2020

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

5.400 5.000 3.500 8.200

5.400 5.000 3.500 B.

5.400 5.000 3.500 8.200

5.400 5.000 3.500 8,200

5.400 5.000 3.500 8.500

5.400 5.030 3.500 10.500

5.400 5.000 3.500 10.500

Gemeentehuis

175.000

155.000

155.003

155.000

Opslagterrein Brandweerkazerne

25.500 9.500

25.500 9.503

25.500 9.500

25.500 10.000

26.000 10.000

22.500 10.003

22.500 10.000

24.500 10.000

22.500 10.000

Bestaand zwembad en sporthal Nieuw zwembad (.) PlanmatIgonderhoud De Vijfsprong

0 0 67.173

7.500 0 67.173

7.5420 0 67.173

7.500 0 67.173

De Lanteern De Nleuwenbergh D's Hoge Dries MFA Agora MFA Vijverstraat - Tafeltennisvereniging MFA Vijverstraat - Peuterspeelzaal MFA Vijverstraat - Scouting

15.500 12.500 14.500 27.500 6.300 4.500 3.500

15.500 12.503 15.500 27.500 6.300 5.500 3.500

15.500 12.500 17.500 27.500 6.300 5.500 4.503

15.500 13.500 15.500 27.500 6.300 5.500 3.500

17.500 13.500 15.500 27.500 7.000 5.500 3.500

17.503 12.500 15.500 27.500 7.003 5.500 4.000

17.500 13.500 15.500 27.500 7.900 5.500 3.500

17.500 13.500 15.500 27.500 7.900 5.500 4.500

Woningen

4.500

4,500

4.500

Begraafplaats Rucpen en St. Willebrord Heennuin Sportparken (Hekwerken) Gymzaal Sprundel Gemeentehuis

Publiek Overig

Vijfsprong

MFA/ Sociaal Cultureel

Overig

Inspecties 0

Actualisatie MlOP

Totaal (.1

Maetschappelijk Overig

375.373

377.573

412.573

379.373

382.573

381.073

412.573

388.073

375.373 0

377.573 0

412.573 0

379.373 0

382.573 0

381.073 0

412.573 0

383.973 383.973 0

387.973 382.973 0

100%

102%

104,04%

106,12%

108,24%

110,40%

112,61%

114,86%

117,16%

119,50%

6.534 6.050 4.235 9.922

6.665 6.171 4.320 9.874

6.798 6.294 4.406 10.323

6.934 6.420 4.494 10.529

7.072 6.549 4.584 11.132

7.214 6.679 4.675 11.355

7.358 6.813 4.769 14.307

7.505 6.949 4.864 14.593

7.655 7.088 4.962 14.885

7.808 7.230 5.061 15.182

Gemeentehuis

98%

175.735

158.764

161.939

165.177

168.477

171.839

175.279

178.781

182.361

186.003

Opslagterrein Brandweerkazerne

100% 0%

25.500 11.495

26.010 11.725

26.530 11.959

27.061

27.601

12.198

13.097

28.704 13.358

25.337 13.626

25.844 13.898

28.704 14.176

26.888 14.460

Bestaand zwembad en sporthal Nieuw zwembad (. 1 Planmatigonderhoud De Vijfsprong

100% 100% 100%

7.650

7.803

8.280

8.446

8.615

8.787

8.963

68.516

69.887

7.959 71.284

8.118

67.173

72.708

74.159

75.644

77.155

78.700

80.272

De Lasteers De Nieuwenbergh Din Hoge Dries MFA Agora MFA Vijverstraat - TafeltennisverenigIng MFA Vijverstraat - Peuterspeelzaal MFA Vijverstraat - Scouting

102% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

15.500 15.125 17.545 27.503 7.623 5.445 4.235

15.810 15.428 17.896 213.050 7.775 5.554 4.320

16.126 15.736 19.513 28.611 7.931 6.924 4.406

16.449 16.051 22.471 29.183 8.090 7.062 5.778

16.777 17.681 20.300 29.766 8.251 7.203 4.584

19.320 18.034 20.706 30.360 9.351 7.347 4.675

19.707 18.395 21.120 30.968 9.538 7.494 4.769

20.101 17.373 21.542 31.587 9.729 7.644 5.559

20.503 19.138 21.973 32.219 11.199 7.797 4.962

20.913 19.520 22.412 32.863 11.423 7.953 6.507

5.445

5.554

5.665

5.778

5.894

6.011

6.132

6.254

6.379

6.507

Begraafplaats Rucpen eelt. Willebrord Heemtuin Sportparken (Hekwerken) Gymzaal Sprundel

Gemeentehuis

Publiek Overig

ViiirsPreng

MFA/ Sociaal Cultureel

Overig

32.000

388.073

(*) opgenomen in budget nieuwbouw, collegevoorstel 02-02-2021 voorstel overeenkomst Loco (••) bedragen escluslef BTW en exclusief indexering indexering Vehaalbare BTW

32.

Woningen

Inspecties

50% Actualisatie NUOP (•) opgenornen in budget nieuwbouw, collegevoorstel 02-02-2021 voorstel overeenkomst Laco

37.524

40.614

405.062

400.082

410.851

460.442

429.794

442.067

449.702

498.607

471.488

479.965

67.173 10.936 9.000

67.173 11.045 9.000

67.173 11.155 9.00)

67.173 11.267 9.000

67.173 11.380 9.000

67.173 11.494 9.000

67.173 11.609 9.003

67.173 11.725 9.000

67.173 11.842 9.000

67.173 11.960 9.000

ruimte begroting door lagere storting in voorziening

299.946

299.310

298.708

297.986

297.416

296.754

296.092

295.425

294.751

294.070

tekort begroting

13.007

13.550

24.815

75.016

44.825

57.646

65.872

115.284

88.722

97.762

7030e1 (lest in onderhoudsbegrotIng)

opgenomen in onderhoudsbegroting

vijfsprong Beheerpakket technisch installatie Heemtuin

Zaaknummer

221/053250 Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan 2022- 2025 Onderdeel Meerjarenonderhoudsbegroting

Datum:

23-8-2021

Groot Onderhoud

Cluster

FCL

2022

Gebouw

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2031

2030

Maatschappelijk Overig 79103141

Begraafplaats Rucpen en St. Willebrord

1.500

2.000

1.700

1.500

1.700

1.500

79103151

Heemtuin

4.000

3.500

4.000

3.000

4.500

3.500

4.000

79103122

Sportparken (Hekwerken)

79103123

Gymzaal Sprundel

4.300

1.500

4.300

6.000

12.000

4.300

5.000

Gemeentehuis

10.000

Gemeentehuis 79103143

Publiek Overig 79103142

Opslagterrein

79103140

Brandweerkazerne

9.500

4.000

13.000

4.000

6.000

4.000

10.000

8.000

6.000

5.800

2.800

3.500

6.300

Vijfsprong 79103116

Bestaand zwembad en sporthal

79103116

Nieuw zwembad (•)

MFA/ Sociaal Cultureel 79103111

De Lanteern

10.000

3.000

21.500

14.000

79103110

De Nieuwenbergh

24.000

9.000

2.000

79103110

D'n Hoge Dries

51.000

1.000

12.000

79103112

MFA Agora

5.000

10.000

5.000

10.000

5.000

79103115

MFA Vijverstraat - Tafeltennisvereniging

11.600

2.000

29.200

8.200

9.800

8.500

6.500

7.600

79103115

MFA Vijverstraat - Peuterspeelzaal

10,000

1.000

7.000

79103115

MFA Vijverstraat - Scouting

79103129

Woningen

Actualisatie MlOP

135.400

46.500

89.700

35.000

42.700

50.300

65.500

43.600

28.500

45.400

100%

102%

104,04%

106,12%

108,24%

110,40%

112,61%

114,86%

117,16%

119,50%

Overig

Inspecties 79103154

Totaal (.1 (•) opgenomen in budget nieuwbouw, collegevoorstel 02-02-2021 voorstel overeenkomst Laco (••) bedragen exclusief BTW en exclusief indexering indexering Vehaalbare

Maatschappelijk Overig

BTW

79103141

Begraafplaats Rucpen en St. Willebrord

1.815

1,851

2.518

2.183

1.965

2.004

2.316

2.126

2.169

79103151

Heemtuin

4.840

4.937

4.406

5.136

3.929

4.008

6.132

4.962

5.784

79103122

Sportparken (Hekwerken)

79103123

Gymzaal Sprundel

5.203

1.851

5.521

7.858

Gemeentehuis

98%

10.042

10.243

10.448

10.657

10.869

79103142

Opslagterrein

100%

9.690

9.884

4.245

79103140

Brandweerkazerne

4.840

7.405

5.036

12.841

22.369

16.351

5.976

7.088

7,230

11.308

11.534

11.765

12.000

7.903

3.891

4.962

9.109

Gemeentehuis 79103143

11.086

Publiek Overig 14.352 10.478

8.015

4.780

Vijfsprong 79103116

Bestaand zwembad en sporthal

100%

79103116

Nieuw zwembad (.)

100%

79103111

De La nteern

100%

10.000

3.060

79103110

De Nieuwenbergh

29.040

11.108

79103110

D'n Hoge Dries

79103112

MFA Agora

79103115

MFA/ Sociaal Cultureel

61.710

100%

5.000

MFA Vijverstraat - Tafeltennisvereniging

14.036

79103115

MFA Vijverstraat - Peuterspeelzaal

12.100

79103115

MFA Vijverstraat - Scouting

79103129

Woningen

Actualisatie MJOP

50%

16,080 2.672 1.284

2.468

16.351

10.404

5.412

5.520

11.261

5.743

36.759

10.740

13.091

11.582

9.034

10.989

1.363

1.390

10.122

1.310

5.858

Overig

Inspecties 79103154

(•) opgenomen in budget nieuwbouw, collegevoorstel 02-02-2021 voorstel overeenkomst Laco

Totaal

158.626

52.613

101.824

41.867

52.561

60.748

84.567

53.648

storting nieuw (zonder index)

362.946

362.940

362.974

362.895

362.974

362.967

stijgings percentage storting

100%

101%

102,01%

103,03%

104,06%

105,10%

106,15%

voorstel aangpaste storting

63.000

63.630

64.266

64,909

65.558

66.213

40.423

51.440

13.882

36.924

49.921

299.946

299.310

298.708

297.986

297.416

nieuw eindsaido

voordelig effect op begrotingssaldo

70.540

136.049

36.761

62.183

362.967

107,21%

108,28%

109,36%

66.875

67.542

68.216

68.897

55.386

37.694

51.588

83.043

89.757

296.754

296.092

295,425

294.751

294.070

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10481828/1