Document · PDF

08b 1e Begrotingswijziging 2024

commissie Maatschappelijke Aangelegenheden 26 november 2024, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant554 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage Programma Werk en Programma Programma Programma gemeente Participatie Inkomen inkomensonders Inburgering teuning

Extra taken Vluchtelingenwerk

Alleenverdieners Energietoeslag problematiek

Uitvoeringskosten energietoeslag

Leefgeld Oekrainers

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

€ € € € € € €

Programmakosten wijzigingen Werkplein Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

€ 205.550 € € 147.030 € € 123.277 € € 674.239 € € 136.679 € € 40.207 € € 1.326.982 €

1.382.476 746.542 1.520.639 2.989.996 779.434 618.359 8.037.447

Programma Werk en Programma Participatie Inkomen

-€ 205.550 € -€ 147.030 € -€ 123.277 € -€ 674.239 € -€ 136.679 € -€ 40.207 €

-1.382.476 -746.542 -1.520.639 -2.989.996 -779.434 -618.359

€ € € € € € €

108.429 109.815 182.420 625.274 156.873 101.029 1.283.840

€ € € € € € €

603.741 419.582 367.099 766.720 217.538 125.229 2.499.908

10.065 8.235 8.494 16.942 5.751 4.800 54.287

8.775 19.575 14.175 64.125 5.400 7.425 119.475

€ € € € € € €

49.800 24.000 46.500 112.500 22.100 30.700 285.600

5.504 3.538 4.052 12.943 2.570 1.633 30.240

Alleenverdieners UitvoeringsKOT Roosendaal Voorzieningen- Bedrijfsvoering Totaal problematiek kosten Leefgeld wijzer uitvoeringskoste Oekrainers n - € 15.505 € € 42.638 € -28.151 - € 28.705 € € 27.410 € -18.451 309.970 € 22.105 € 7.869 € 31.392 € -20.555 497.780 € 83.155 € 11.610 € 26.400 € 100.269 € -67.655 71.626 € 11.380 € 1.419 € 19.913 € -12.648 - € 12.355 € € 12.651 € -8.876 879.375 € 173.205 € 20.898 € 26.400 € 234.274 € -156.336

Programma Programma inkomensonders Inburgering teuning

Extra taken Vluchtelingenwerk

Alleenverdieners Energietoeslag problematiek

Uitvoeringskosten energietoeslag

Leefgeld Oekrainers

€ € € € € €

-108.429 -109.815 -182.420 -625.274 -156.873 -101.029

€ € € € € €

-603.741 -419.582 -367.099 -766.720 -217.538 -125.229

-10.065 -8.235 -8.494 -16.942 -5.751 -4.800

-8.775 -19.575 -14.175 -64.125 -5.400 -7.425

€ € € € € €

-49.800 -24.000 -46.500 -112.500 -22.100 -30.700

-5.504 -3.538 -4.052 -12.943 -2.570 -1.633

Alleenverdieners UitvoeringsKOT Roosendaal Voorzieningen- Bedrijfsvoering Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal problematiek kosten Leefgeld wijzer uitvoeringskoste Oekrainers n - € -15.505 € -42.638 € -923.406 Loonkosten - € -28.705 € -27.410 € 4.602 Overige loonkosten -309.970 € -22.105 € -7.869 € - € -31.392 € -33.267 Overige personeelskosten -497.780 € -83.155 € -11.610 € -26.400 € -100.269 € -12.224 Organisatiekosten -71.626 € -11.380 € -1.419 € - € -19.913 € 253.740 Ondersteunende diensten - € -12.355 € -12.651 € -51.915 Huisvestingskosten € -32.824 Facilitaire kosten € -25.500 Financiën € -17.500 Juridische kosten € - Communicatie € -165.483 ICT kosten € 600.000 Rentebaten € 260.772 Bijdrage plustaken gemeenten € 30.240 Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag € 20.898 Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers

€ Totaal

-€ 1.326.982 €

-8.037.447 €

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 26 september 2024. M. Does

R. van Ginderen

-1.283.840 €

-2.499.908 €

-54.287 €

-119.475 €

-285.600 €

-30.240 €

€ 2.404.333 € 1.515.980 € 2.617.438 € 5.914.297 € 1.418.035 € 945.512 € 14.815.596

-879.375 €

-173.205 €

-20.898 €

-26.400 €

-234.274 €

75.000 Baten overig 173.205 Bijdrage uitvoering alleenverdieners 156.336

-€ 14.815.596

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14795911/1