08 SCAN RV GR VRMWB

GEMEENTE RUCPHEN Commissie

ft Yr

d.d. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL

d.d.

16 -1'

Beslissing:

Griffier

Raadsvergadering 16 juni 2021

Agendanummer 08

Commissievergadering ABM 3 juni 2021

Agendanummer 09 Ve•••••• •

Begrotingswijziging 2021, Ontwerpbegroting 2022 en Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Voorstel: 1. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 2020; 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen. Samenvatting: Jaarstukken 2020 Net als vele andere organisaties heeft de VRMWB een bijzonder jaar achter de rug. De VRMWB heeft kunnen excelleren in dat waar zij ooit voor is opgericht, nl. het voeren van regie op een crisis. Vanaf de start van de coronacrisis is vol ingezet op deze taak. De duur en omvang van de crisis is ongekend en heeft met zich meegebracht dat medewerkers flexibel zijn ingezet voor nieuwe taken. Geplande activiteiten zijn hierdoor in het gedrang gekomen en/of uitgesteld. Ook routinematige taken, zeker op het gebied van de brandweer, konden door de coronamaatregelen niet of maar deels worden uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat de medewerkers, ondanks de vele beperkingen, zich samen hebben ingezet voor de veiligheid van de inwoners van onze regio en een grote mate van veerkracht hebben getoond. Het niet uitvoeren van een groot aantal activiteiten is ook zichtbaar in het financiële resultaat. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van C 3.326.152.

Na herbestemming van een gedeelte van dit resultaat resteert een bedrag ad C 1.251.929. Dit bedrag wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Rucphen betekent dit een bedrag ad C 20.984,=. Begrotingswijziging 2021 Het Dagelijks Bestuur VRMWB heeft op 25 maart de volgende besluiten genomen en legt de begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze voor aan de 24 deelnemende gemeenten. 1. De administratieve begrotingswijziging 2021 vast te stellen, zodat beheersbegroting 2021 als basis kan dienen voor de begroting 2022. 2. In te stemmen met de actualisatie en votering van de investeringskredieten 2021 a C 18.811.200 met als basis het geactualiseerde investeringsplan 2021 inclusief overloop vanuit 2020. 3. In te stemmen met het voorstel om de gevolgen van de BBV-wijziging omtrent SAASoplossingen (Software as a service)vanaf 2021 op te nemen in de begroting van de Veiligheidsregio door middel van een egalisatiereserve SAAS. 4. In te stemmen de wijzigingen omtrent de FLO (intekentaak) in jaarschijf 2021 ad. C 457.980 (nadelig) opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 goed te keuren als formele wijziging op de begroting 2021. 5. Verzocht wordt de mutatie van intekentaak kazernes in jaarschijf 2021 ad. C 171.083 (voordelig) opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 goed te keuren als formele wijziging op de begroting 2021. 6.

In te stemmen met het voorstel om de weggevallen 10V-subsidie vanaf jaarschijf 2021 te

2

compenseren middels gemeentelijke bijdrage. Het kostenverdeelmodel op te hogen met C 169.000 voor de uitvoering van de structurele lokale adviestaken voor wat betreft de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen. Begroting 2022 Als basis voor de beleidsbegroting 2022 dient het beleidsplan "Samen werken aan veiligheid en veerkracht" waarin de voornemens voor 4 jaar (2019-2023) zijn opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens uit het Beleidsplan minder voorspoedig als gehoopt en vraagt om een inhaalslag in 2022. Tevens staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's waarbij zeker de leerpunten uit de coronacrisis de nodige aandacht zullen krijgen. De uitkomsten van de wetsevaluatie vragen om nadere investeringen in de organisatie van de brandweer (als gevolg van taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, uitruk op maat, ed.) als ook in crisisbeheersing 2.0 met veel meer aandacht voor informatiemanagement en interregionale samenwerking. Om dit alles te realiseren is de begroting 2022 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022. Het Algemeen Bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt.

Deze besparing is structureel en zal ook zijn effect krijgen in de begroting van 2023 en verder. Middelen: In onderstaand overzicht zijn de geraamde bijdragen aan de Veiligheidsregio opgenomen: Raming VRMWB Jaar Raming gemeente Verschil 2022 C 1.169.605 C 1.150.678 C 18.927 C 1.170.930 2023 C 1.199.781 C 28.851 2024 C 1.230.735 C 1.189.655 C 41.070 2025 C 1.262.734 C 1.210.841 C 51.893 De in de tabel opgenomen bedragen worden opgenomen in de conceptbegroting 2022-2025 van de gemeente. Vervolg: De VRMWB wordt over het besluit van uw raad geïnformeerd waarna de conceptbegroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRMWB op 7 juli 2021 definitief wordt vastgesteld. Rucphen, 18 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit Ter inzage voor raadsleden: b. Aanbiedingsbrief VRMWB 9 april 2021 c. Regionaal advies d. Ontwerpbegroting 2022 VRMWB en Begrotingswijziging 2021 e. Vastgestelde jaarstukken 2020 VRMWB f. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant