08 RV RB Ontwerpbegroting 2026, Jaarstukken 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 GGD West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 11 juni 2025

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 26 mei 2025

Agendanummer 08

Ontwerpbegroting 2026, Jaarstukken 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 van de GR GGD West-Brabant Voorstel: 1. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: De taak toezicht WMO kan niet zomaar tussentijds worden afgestoten of als taak worden wegbezuinigd omdat deze als een van de uit te voeren taken is vastgelegd in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 2024. We verzoeken de GGD West-Brabant de uitvoering van deze taak ten behoeve van de deelnemers (financieel) op correcte wijze te verwerken in de begroting 2026. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken 2024; 3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025. Samenvatting: De gemeente Rucphen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant (GGD). De begrotingsprocedure is als volgt. Het Dagelijks Bestuur van de GGD stuurt jaarlijks voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van de GGD, de ontwerpbegroting naar de deelnemende gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt de GGD jaarlijks de jaarstukken van het voorafgaande begrotingsjaar ter kennisname. Wij ontvingen de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 op 11 april. Ook ontvingen wij de 1e begrotingswijziging van 2025. De besluitvorming hierover is nu aan de orde.

Op 3 juli staan deze ter vaststelling op de agenda van het Algemeen Bestuur van de GGD. Motivering: 1. De aan de orde zijnde stukken zijn tijdig en volgens de voorschriften ingediend De jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 zijn tijdig ontvangen. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij en voor deze organisaties hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waaraan hun begroting moet voldoen. 2. De ontwerpbegroting 2026, de jaarstukken 2024 en de begrotingswijziging 2025 zijn in regionaal verband beoordeeld Sinds 2016 worden de begrotingen van de verbonden partijen (waaronder de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant) op de schaal van 16 gemeenten beoordeeld. Deze beoordeling, zowel inhoudelijk als financieel, is bijgevoegd. 3. Inhoudelijke aandachtspunten en beleidsontwikkelingen De doelen in de beleidsbegroting 2025 zijn gebaseerd op thema’s van het beleidsplan 2023 -2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Het jaar 2026 is het vierde en laatste jaar van het hiervoor genoemde beleidsplan. Voor de GGD ligt de focus op preventie en het bevorderen van gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. Mentale en fysieke gezondheid zit in alle aspecten van de samenleving, vandaar ook de inzet van de GGD binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Actief Leven Akkoord (GALA).

2

De begroting is in niet helemaal in lijn met de kadernota 2026 en de ingediende beleidsmatige richtlijnen. Van de drie afgegeven richtlijnen is nog niet aan nummer 3 voldaan. Het gevraagde gedetailleerder inzicht in de (financiële en formatieve) inzet op de basistaken per gemeente kan de GGD nu niet leveren, beschikt niet over voldoende capaciteit hiervoor. In het Algemeen Bestuur van april 2025 is besloten dat een gedetailleerder inzicht meegenomen wordt in het traject “Samen Sterker”. Door de gezamenlijke visie voor de publieke gezondheid in 2023 en de jaarplannen 2025 werken de GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant al samen. Vanwege toenemende uitdagingen, o.a. vergrijzing inwoners en arbeidsmarktschaarste wordt een intensievere samenwerking met GGD Hart van Brabant in 2025 verder onderzocht en uitgewerkt onder de naam ‘Samen Sterker’ met als doel voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 tot besluitvorming te komen. 1e Begrotingswijziging 2025 Naast de ontwerpbegroting 2026 wordt ook de 1e begrotingswijziging 2025 aangeboden. In de 1e begrotingswijziging zijn de volgende wijzigingen verwerkt: • Mutatie in de bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten; • SPUK VGGD 2024 en Rijksbijdragen; • Administratieve wijzigingen. Omdat deze begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen wordt deze alleen ter informatie aangeboden.

Dit is conform de vorig jaar vastgestelde herziene Gemeenschappelijke Regeling. Middelen: Voor 2026 bedraagt de totale bijdrage van de gemeenten die deelnemen aan de GR GGD € 29.913.000. De bijdrage voor de gemeente Rucphen voor 2026 is bepaald op € 639.000. Meerjarenperspectief: Het meerjarenperspectief is als volgt (x 1000): GR GGD Ontwerp Meerjaren begroting begroting 2026 2027 Totaal GR 29.913 30.903 Bijdrage gemeente 639 661 Rucphen Opgenomen in 643 672 meerjarenperspectief gemeente Rucphen Verschil 4 11

Meerjaren begroting 2028 31.926 682

Meerjaren begroting 2029

701

733

19

28

32.983 705

Op basis van de meerjarenraming uit de begroting GGD 2025 is voor 2026 rekening gehouden met een bijdrage van € 643.000. Het verschil van € 4.000 met de begroting GGD 2026 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2026 en wordt meerjarig verwerkt in de Kadernota 2026. In 2026 staan de financiële middelen onder druk, bij zowel de gemeenschappelijke regelingen als bij de gemeenten vanwege landelijke bezuinigingen. Het bestuur heeft de GGD een bezuinigingsopdracht van 4% gegeven. Van de totale besparingsopgave van € 950.000 vangt de GGD zelf € 525.000 op. Dit zijn de kosten die buiten de eigen invloedsfeer liggen, denk aan bijv. personele kosten, huisvesting en IT en automatisering. Het algemeen bestuur heeft keuzes gemaakt (trapje op trapje af) en deze zijn verder uitgewerkt in de begroting onder 3.2 voor de resterende € 425.000 aan besparingen. De gemeentelijke bijdragen stijgen met niet beïnvloedbare kosten. Voor Rucphen komt de bijdrage 2026 uit op € 639.466. Dit is incl. overheveling plustaak Wet Kinderopvang wat voorheen via aparte facturen aan de GGD werd betaald.

3

Ten aanzien van de bezuinigingsvoorstellen van de GGD valt het volgende op: De taak toezicht WMO kan niet zomaar tussentijds worden afgestoten of als taak worden wegbezuinigd omdat deze als een van de uit te voeren taken is vastgelegd in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 2024. We verzoeken de GGD West-Brabant de uitvoering van deze taak ten behoeve van de deelnemers (financieel) op correcte wijze te verwerken in de begroting 2026. Vervolg: In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling wordt uw zienswijze over de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur van de GGD aangeboden. Op 3 juli worden deze documenten definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD. Rucphen, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2026 GGD c. Jaarstukken 2024 GGD d. 1e begrotingswijziging 2025 e. Regionaal advies

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2026, Jaarstukken 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 van de GR GGD West-Brabant 11 juni 2025 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van GGD West-Brabant, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet publieke gezondheidszorg, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 26 mei 2025, besluit: 1. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: De taak toezicht WMO kan niet zomaar tussentijds worden afgestoten of als taak worden wegbezuinigd omdat deze als een van de uit te voeren taken is vastgelegd in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 2024. We verzoeken de GGD West-Brabant de uitvoering van deze taak ten behoeve van de deelnemers (financieel) op correcte wijze te verwerken in de begroting 2026. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken 2024; 3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 11 juni 2025, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.