08 RV RB Ontwerp begroting 2025 Regionaal Bureau Leren

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 18 september 2024

Agendanummer 08

Commissievergadering MA 3 september 2024

Agendanummer 08

Ontwerp begroting 2025 Regionaal Bureau Leren (RBL) Voorstel: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL): a. De gemeenschappelijke regeling beschrijft in de begroting 2026 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2025. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. b. We vragen het RBL om z.s.m. duidelijkheid te geven over frictiekosten van de afschaling. Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerpbegroting 2025. Op 2 oktober neemt het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL definitief een besluit over de ingekomen zienswijzen en de begroting. Motivering: 1. De begroting voldoet aan de indeling BBV en de richtlijn verbonden partijen maar is later dan gebruikelijk. De begroting 2025 voldoet aan de indeling zoals voorgeschreven in het BBV en de richtlijn verbonden partijen. Het tijdspad m.b.t. deze ontwerpbegroting wijkt af van hetgeen gebruikelijk is. In de nota verbonden partijen wordt m.b.t. de ontwerpbegroting van een GR een voorkeur uitgesproken voor behandeling in juli.

Het is echter slechts een voorkeur, geen strikte deadline. De vertraging is veroorzaakt doordat het voornemen van het bestuur om nieuw beleid voor RBL te ontwikkelen was doorgerekend in de ontwerpbegroting. Vanwege de bredere financiële uitdagingen waar gemeenten zich voor gesteld zien, werd dit echter niet meer haalbaar geacht waardoor de eerdere versie van de ontwerpbegroting aangepast moest worden. De jaarstukken 2023 zijn wel conform het afgesproken tijdspad aangeleverd en behandeld. Met betrekking tot de begroting 2025 wordt een drietal ontwikkelingen apart belicht in dit voorstel: De aangekondigde doorontwikkeling wordt getemporiseerd. Reeds enkele jaren wordt, op initiatief van het RBL, gewerkt aan een doorontwikkeling. Het voornemen van het bestuur was om nieuw beleid voor RBL te ontwikkelen en dit via een raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraden. Omstandigheden veranderen echter, waardoor nu niet het juiste moment is om een volgende stap te zetten in de doorontwikkeling. Er is gekozen om de basis van de taken voor het RBL op orde te brengen zodat de jeugdigen uit de deelnemende gemeenten in beeld blijven op hun weg naar een startkwalificatie en/of de arbeidsmarkt. Via de eerste begrotingswijziging 2024 is deze keuze voor een zienswijze aan de

2

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Deze begroting 2025 bouwt voort op deze keuze. Nieuwe wet “van school naar duurzaam werk” Halverwege 2025 wordt naar verwachting de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk” van kracht. Op het moment van het opstellen van deze ontwerpbegroting is nog niet helder hoe deze wet er precies uit gaat zien. Wat we wel weten is dat de doelgroep van de doorstroomcoaches uitgebreid wordt naar jongeren tot 27 jaar in plaats van jongeren tot 23 jaar zoals nu het geval is. Ook verandert de rol van doorstroomcoach van regievoerder naar begeleider. Wat de (financiële) consequentie van deze wet is wordt in het derde kwartaal van 2024 helder. Er is in deze ontwerpbegroting voor 2025 nog geen rekening mee gehouden. Zodra er duidelijkheid is over de reikwijdte van deze wet, zowel op inhoud als financieel gebied, worden de financiële gevolgen door middel van een begrotingswijziging voorgelegd. Afschaling niveau 2a gemeenten De trajectbegeleiding op gebied van voortijdig schoolverlaten is door onze gemeenten op dit moment ondergebracht bij het RBL in Breda. Daar zijn de trajectbegeleiders in dienst en worden ze aangestuurd. Het argument om dit zo te organiseren was destijds omdat de MBOinstellingen met name regionaal geclusterd zijn waardoor het voor de hand ligt om de trajectbegeleiding van deze leerlingen regionaal te organiseren.

Binnen de huidige structuur slaagt het RBL er niet in om de samenwerking tussen de medewerkers in dienst bij Breda, en onze lokale organisatie goed vorm te geven. Een vereenvoudiging van de GR structuur is wenselijk waardoor ons is gevraagd of we bereid zijn in te stappen op de dienstverlening van niveau 2. Daarbij moeten we onze leerplichtambtenaar onderbrengen bij het team van Breda. Dit is voor ons, niet aan de orde. We willen daarom de dienstverlening die wij binnen de GR bij het RBL afnemen, afschalen van 2a naar niveau 1. Door te proberen onze afschaling samen te laten vallen met de invoering van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk, verwachten we dat er geen boventallig personeel zal zijn waardoor de personele frictiekosten nihil zullen zijn. Om daar op te anticiperen is in de ontwerpbegroting aangenomen dat beide veranderingen op 1 augustus in werking treden. De personele kosten zijn conform deze aanname verwerkt in de ontwerpbegroting. De overige frictiekosten (ICT, overdracht etc.) zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Het RBL is bezig met de berekening van de frictiekosten waarna deze in het bestuurlijk overleg van september zal worden bekrachtigd. 2. De druk op de gemeentebegroting neemt de komende jaren toe In 2026 verandert de omvang van het gemeentefonds, waardoor gemeenten vanaf dat jaar minder financiële middelen van het Rijk ontvangen.

Vanwege de financiële kloof die daarmee ontstaat, wordt het jaar 2026 ook wel ‘ravijnjaar’ genoemd. Dit vraagt zowel van de gemeente, als van Gemeenschappelijke Regelingen om oog te hebben voor het beperken van de kosten. Daarom wordt voorgesteld om de volgende zienswijze in te dienen: We vragen RBL om kritisch te blijven op de (stijgende) kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. Middelen: De deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de kosten van het RBL West-Brabant. De totale begroting bedraagt € 2.821.056,00.

3

De geoormerkte middelen bestemd voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, worden in een reserve gestort. De uitgaven m.b.t. voortijdig schoolverlaten, waaronder de bekostiging van de GR, komen ten laste van deze reserve. In 2025 wordt van onze gemeente een bijdrage gevraagd van € 41.906,-. Onze gemeentelijke bijdrage stijgt ten opzichte van 2024 met € 790,00. Dit als gevolg van loonindexatie en extra personele lasten i.v.m. ziekteverzuim. Onze jaarlijkse bijdrage komt ten laste van de reserve. Vervolg: Tot 20 september 2024 kunnen reacties worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van het RBL. De begroting 2025 wordt op 2 oktober 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL. Rucphen, 13 augustus 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief begroting 2025 RBL c. Ontwerpbegroting 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL) d. Bestuurlijk Jaarverslag Informatie- en archiefbeheer RBL West-Brabant 2023 en bijbehorende stukken

RAADSBESLUIT Ontwerp begroting 2025 Regionaal Bureau Leren (RBL) 18 september 2024 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2024, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van het RBL, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 3 september 2024, besluit: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL): a. We vragen het RBL om kritisch te blijven op de (stijgende) kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. b. We vragen het RBL om z.s.m. duidelijkheid te geven over frictiekosten van de afschaling. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 18 september 2024, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.