08 RV RB MJOP Gemeentelijke gebouwen 2022-2025
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 29 september 2021
Agendanummer 00
Commissievergadering EROM 15 september 2021
Agendanummer 08
Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 2022-2025 (MJOP 2022 – 2025)
Voorstel: 1. Het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2022-2025 (MJOP 2022-2025) vast te stellen. Samenvatting: De gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, gemeenschapshuizen, sportaccommodaties zijn in onderhoud en beheer van de gemeente Rucphen. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan 2018-2021 loopt dit jaar af en moet hierom worden geactualiseerd. De basis voor de actualisatie van het onderhoudsplan is een schouw van de betreffende gebouwen. Deze conditiemetingen zijn het eerste kwartaal 2021 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn per gebouw verwerkt in een inspectierapport en bijbehorende onderhoudsbegroting en van alle gebouwen tezamen in het meerjarenonderhoudsplan 2022-2025. In het meerjarenonderhoudsplan zijn zowel de lasten voor correctief als preventief onderhoud opgenomen (klein onderhoud). Voor het groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door de uitgaven voor de komende tien jaar.
Motivering: Uitgangspunt voor het meerjarenonderhoudsplan 2022-2025 is dat alle gebouwen nog minimaal 10 jaar in de vastgestelde doelmatige staat van onderhoud in gebruik moeten kunnen blijven en er wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen voor gebouwen en installaties. Door het uitvoeren van onderhoud en herstelwerkzaamheden conform een geactualiseerd meerjarenondershoudsplan blijven de gebouwen in de gewenste onderhoudsconditie (niveau 3; redelijk), wordt achterstallig onderhoud voorkomen en is het veilig en ongestoord gebruik van de gemeentelijke gebouwen gewaarborgd.
Middelen: N.a.v. de schouw van de betreffende gemeentelijke gebouwen is in beeld gebracht wat de onderhoudskosten voor de aankomende 10 jaar zijn per gebouw. Deze onderhoudskosten zijn te splitsen in klein onderhoud en groot onderhoud. In het meerjarenonderhoudsplan houden wij rekening met een jaarlijkse prijsstijging van 2%. Conform BBV dienen we het klein/dagelijks onderhoud te bekostigen ten laste van de exploitatie en het groot onderhoud via de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Bij de jaarrekeningcontrole 2020 is door de accountant geadviseerd om bij de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen en bij de financiële uitwerking rekening te houden met de voorschriften om de kosten te splitsen naar voorziening (groot onderhoud) en jaarlijkse onderhoudsbudget (klein of jaarlijks onderhoud).
2
Groot onderhoud In de huidige begroting staat een jaarlijkse storting geraamd van afgerond € 363.000,00 ten gunste van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Doordat het klein onderhoud niet meer via de voorziening mag lopen, maar ten laste van de exploitatie, dient de jaarlijkse storting in de voorziening te worden verlaagd met een bedrag van € 300.000,00. Dit bedrag komt dan ten gunste van de exploitatie. N.a.v. de schouw is een jaarlijkse storting van afgerond € 63.000,00 (oplopend met jaarlijkse indexering) benodigd om de voorziening tot en met 2031 op peil te houden. In onderstaande tabel is de jaarlijkse vrijval opgenomen voor de begrotingsjaren 2022 t/m 2026: gedeeltelijke vrijval voorziening ten gunste van begrotingssaldo
2022 299.946 299.946
2023 299.310 299.310
2024 298.708 298.708
2025 297.986 297.986
2026 297.416 297.416
Klein onderhoud Op basis van de nieuwe schouw is voor het klein onderhoud, dat ten laste van de exploitatie komt, ruim € 400.000,00 per jaar benodigd. In de huidige begroting zit al voor afgerond € 87.000,00 aan onderhoudsbudgetten die onderdeel uitmaken van het klein onderhoud uit de schouw. In onderstaande tabel is het jaarlijks benodigde budget aan klein onderhoud voor de begrotingsjaren 2022 t/m 2026 opgenomen: benodigd budget klein onderhoud reeds beschikbaar in begroting ten laste van begrotingssaldo
2022 405.062 87.109 317.953
2023 400.082 87.218 312.864
2024 410.851 87.328 323.523
2025 460.442 87.440 373.002
2026 429.794 87.553 342.241
Effect op begrotingssaldo De lagere storting in de voorziening en het geactualiseerde budget voor klein onderhoud leidt per saldo tot een hoger beslag op het begrotingssaldo. Voor de begrotingsjaren 2022 t/m 2026 betreft het de volgende tekorten: effect groot onderhoud effect klein onderhoud ten laste van begrotingssaldo
2022 299.946 317.953 18.007
2023 299.310 312.864 13.554
2024 298.708 323.523 24.815
2025 297.986 373.002 75.016
In de bijlage is de verdeling voor het groot en klein onderhoud per gebouw weergegeven tot en met 2031. Bij het groot onderhoud wordt tevens de stand van de voorziening meegenomen. Bij het klein onderhoud wordt het tekort weergegeven welke drukt op het begrotingssaldo. Vervolg: Na uw besluitvorming worden de mutaties voor de jaren 2022-2025 in de Programmabegrotingen 2022-2025 verwerkt. Ook voor het lopende begrotingsjaar 2021 dient het onderhoudsbudget te worden gesplitst in groot en klein onderhoud. Wij verwerken de consequenties hiervan in de financiële slotwijziging (raadsvergadering december 2021).
2026 297.416 342.241 44.825
3
Rucphen, 29 september 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,
de burgemeester,
drs. S. Michielse.
mr. M. van der Meer Mohr.
Bijlage(n): a. Raadsbesluit Ter inzage voor raadsleden: b. Bijlage A, Actualisatie MJOP, financieel overzicht – Klein Onderhoud c. Bijlage B, Actualisatie MJOP, financieel overzicht – Groot Onderhoud
RAADSBESLUIT Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen 2022-2025 (MJOP) 29 september 2021 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021 overwegende de toezegging van de raad ten aanzien van het financieel overzicht voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de periode 2022-2025, gelet op het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2022-2025, gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 15 september 2021, besluit: 1. Het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2022-2025 (MJOP 2022-2025) vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 29 september 2021, de griffier,
Th.P.P. Broek de voorzitter,
mr. M. van der Meer Mohr