08 RV RB Financiële doorrekening aanbesteding energiecontract 2023

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 8 maart 2023

Agendanummer 00

Commissievergadering ABM 16 februari 2023

Agendanummer 08

Financiële doorrekening aanbesteding energiecontract 2023 Voorstel: 1. Op basis van de definitieve tarieven voor 2023, voortkomend uit het energiecontract 20222024, de ramingen voor gas en elektriciteit structureel te verhogen met € 525.500,00 door vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2023. Samenvatting: In de Programmabegroting 2023, bij het onderdeel ‘stelpost energiekostenstijging’ is aangegeven dat het effect van het energiecontract 2022-2024 op onze meerjarenbegroting nog niet was te bepalen bij het opstellen van de begroting. En dat we na het vaststellen van het definitieve tarief in december 2022 een separaat voorstel voorleggen aan uw raad in 2023. Op basis van de definitieve tarieven voor 2023, voortkomend uit het energiecontract 2022-2024, is een financiële doorrekening gemaakt, waarvan we het effect in onze meerjarenbegroting willen opnemen. In 2023 stijgen de leveringskosten elektriciteit met een factor 3,76 (dal) tot 3,95 (piek). De netbeheerkosten stijgen met een factor 1,3. De tarieven voor gas nemen toe met een factor 2,8. In totaliteit is er structureel € 525.500,00 aanvullend budget nodig. We stellen voor € 190.000,00 structureel te bekostigen uit de stelpost energiekostenstijging. De kostenstijging in energielasten riolering, groot € 58.700,00, willen we dekken uit de voorziening GRP.

Het bedrag wat overblijft, € 276.800,00, willen we dekken uit het meerjarig begrotingssaldo. Motivering: In de vergadering van 26 mei 2021 heeft het college ingestemd met deelname aan de aanbesteding van elektriciteit en gas voor 2022 - 2024. In 2022 zijn we al wel bij het nieuwe contract aangesloten, maar de daadwerkelijke levering van gas en elektriciteit vindt pas vanaf 1 januari 2023 plaats, omdat ons toenmalige energiecontact nog doorliep tot en met 31 december 2022. De aanbesteding voor ons energiecontract is weliswaar doorlopen, maar de tarieven waren tot voor kort nog onbekend. Deze zijn dagelijks ‘vastgeklikt’ van 1 februari 2022 tot en met 30 november 2022, waarna de definitieve tarieven in december 2022 zijn bepaald op basis van een gemiddelde van de dagelijks vastgeklikte tarieven. Door het tarief te bepalen op een gemiddelde over een periode van 10 maanden is er minder sprake van uitschieters. Deze methodiek is gebruikelijk bij aanbestedingen van energiecontracten bij grootverbruikers. De tarieven voor elektriciteit zijn gestegen Elektriciteitslasten bestaan uit drie componenten: leveringskosten (waaronder verbruik), netbeheerkosten en energiebelasting. De grootste mutaties hebben betrekking op de leveringskosten en netbeheerkosten.

2

In 2023 stijgen de leveringskosten met een factor 3,76 (dal) tot 3,95 (piek). De netbeheerkosten stijgen met een factor 1,3. Het effect op het budget hangt van het type gebruiker en daarbij behorende verdeling tussen leverings- en netbeheerkosten. We kennen (grofweg) vier type verbruikers: openbare verlichting, het gemeentehuis, riolering en overig. Hieronder een korte toelichting per type. Openbare verlichting Openbare verlichting heeft het grootste verbruik op jaarbasis. Bij openbare verlichting is er, logischerwijs, vooral sprake van verbruik in de daluren. De netbeheerkosten zijn relatief laag. O.b.v. de nieuwe tarieven verwachten we een tekort van € 215.000,00 in 2023. Het gemeentehuis De kosten voor gemeentehuis stijgen relatief gezien meer dan de andere categorieën, omdat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van het hoge leveringstarief in de piekuren. Het gemeentehuis heeft bijna geen netbeheerkosten. In 2023 verwachten we een tekort van € 186.600,00. Ten opzichte van de huidige ramingen is dit een stijging met een factor 3,7. Riolering Bij de riolering is er sprake van constant verbruik (piek en dal). Bij riolering zit het merendeel van de kosten in de netbeheerkosten en juist niet in het verbruik. Het tekort is hier relatief gezien klein; € 58.700,00.

Overig Onder overig vallen: Evenementenkasten, waaronder de straatmarkt WMO: was -en strijkservice (hiervan wordt 2/3 doorbelast binnen De6) Werkplaats, kantine en opslagplaats van de gemeentewerf Gemeentelijke begraafplaatsen AED’s Diverse waarschuwingsborden en wegwijzers Parkeerterrein van de Vijfsprong Brandweerkazerne (wordt doorbelast aan Brandweer) Aansluiting Kozijnenhoek (wordt doorbelast aan AVR) Sporthei 7 (tijdelijk bewoond door Oekraïners) Het tekort voor deze lijst wordt ingeschat op € 43.700,00. De tarieven voor gas zijn gestegen De tarieven voor gas nemen toe met een factor 2,8. Onderstaand een lijst van de gebruikers van gas binnen ons energiecontract: -

Gemeentehuis Werkplaats, kantine en opslagplaats van de gemeentewerf Brandweerkazerne (wordt doorbelast aan Brandweer) Aansluiting Kozijnenhoek (wordt doorbelast aan AVR) Gymzaal in Sprundel, Hertogstraat 7 (verhuurd aan Stichting Dorpswerk Sprundel)

Het totale verbruik aan gas van bovengenoemde aansluitingen is relatief laag. De impact van de gestegen gasprijzen is daarom veel minder groot. We verwachten een tekort van € 34.400,00 waarvan € 13.000,00 kan worden doorbelast aan de eindgebruikers.

3

De netbeheerkosten voor openbare verlichting stijgen in 2023 met gemiddeld 30% Eind december heeft Enexis aangegeven de tarieven vanaf 1 januari met gemiddeld 30% te verhogen. Dit komt onder andere doordat de inkoopkosten voor energietransport zijn gestegen. Deze kosten betaalt Enexis aan TenneT (landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet). Middelen: In totaliteit is er structureel € 525.500,00 aanvullend budget nodig. Vanaf de Kadernota 2023 is rekening gehouden met een energiekostenstijging van 50%. De stelpost energiekostenstijging, groot € 190.000,00, is hierop gebaseerd. We willen deze volledig en structureel inzetten voor het tekort. De stelpost energiekostenstijging is onvoldoende om de prijsstijgingen volledig op te vangen. De kostenstijging in energielasten riolering, groot € 58.700,00, willen we dekken uit de voorziening GRP. De voorziening GRP is bedoeld om mutaties op te vangen (positief of negatief) uit het Gemeentelijk RioleringsPlan. Door de voorziening in te zetten, leggen we geen beslag op het saldo. Het bedrag wat overblijft, € 276.800,00, willen we dekken uit het meerjarig begrotingssaldo. De laagste jaarschijf, 2026, heeft een saldo van 1,2 miljoen na aftrek van de ambities en de activiteiten uit het Collegewerkprogramma (CWP). Vervolg: In 2023 wordt er opnieuw ‘vastgeklikt’ voor de tarieven in 2024.

Het is niet in te schatten wat de tarieven in 2024 gaan doen. Pas in december 2023 kunnen we opnieuw een doorrekening maken. Uit voorzorg worden de lasten in 2023 structureel doorgetrokken. In de tussentijd zoeken wij actief naar mogelijkheden om het energieverbruik te drukken. Zo draagt het nieuwe beleidsplan openbare verlichting bij aan het verduurzamen van ons huidige areaal met ledverlichting. Hiermee willen we in de toekomst zoveel mogelijk energie besparen. Ook zoeken we naar besparingsmogelijkheden in en rondom het gemeentehuis. Een goed voorbeeld is het eerder uitdoen van de verlichting in de publiekshal. Ook heeft het kabinet in de Najaarsnota 2022 aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het gaat om circa € 300 miljoen per jaar tot en met 2025 en circa € 400 miljoen vanaf 2026. De definitieve bedragen volgen bij de Voorjaarsnota 2023 en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt.

Rucphen, 24 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit

4

Ter inzage voor raadsleden: b.

RAADSBESLUIT Financiële doorrekening aanbesteding energiecontract 2023 8 maart 2023 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023, overwegende dat er reële raming voor energiekosten moet worden opgenomen in de meerjarenbegroting, gelet op artikel 192 van de Gemeentewet, gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 16 februari 2023, besluit: 1. Op basis van de definitieve tarieven voor 2023, voortkomend uit het energiecontract 20222024, de ramingen voor gas en elektriciteit structureel te verhogen met € 525.500,00 door vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2023.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 8 maart 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.