08 RV RB Begroting en jaarstukken WVS

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 15 juni 2022

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 8 juni 2022

Agendanummer 08

Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 WVS Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van WVS. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van WVS. Samenvatting: Gemeente Rucphen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling WVS. Het Dagelijks Bestuur van WVS stuurt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van WVS, de ontwerpbegroting (bijlage b) naar de gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt WVS jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar (bijlage c) ter kennisname. Door in te stemmen met de begroting 2023 wordt onze uitvoeringsorganisatie WVS in staat gesteld om binnen de gestelde (financiële) kaders uitvoering te geven aan de Sociale Werkvoorziening, het beschut werken en de leerwerktrajecten. Bij WVS kunnen onze inwoners in een aangepaste werkomgeving deelnemen aan het arbeidsproces als dat nodig is als gevolg van hun beperking. Bij WVS hebben zij mogelijkheden om toch loonvormende arbeid te verrichten. Motivering: Begroting 2023 De begroting 2023 is tijdig ontvangen. Het Algemeen Bestuur van WVS zal in haar vergadering van 11 juli de begroting 2023 ter vaststelling agenderen.

Inhoudelijk: Het sociaal ontwikkelbedrijf WVS werkt steeds meer samen met het Werkplein Hart van WestBrabant en de ISD Brabantse Wal om zoveel mogelijk inwoners die nu aan de zijlijn staan te laten participeren en ontwikkelen naar arbeid. Dit is de ketensamenwerking. Hierdoor dalen maatschappelijke kosten en stijgt het maatschappelijk rendement. WVS zorgt in het kader van de Participatiewet voor de uitvoering van de ‘sociale werkvoorziening’, het ‘beschut werk’ en de ontwikkeling van mensen die de stap naar werk niet zelfstandig kunnen maken. De komende jaren (t/m 2026) worden 380 mensen geselecteerd voor een arbeidsontwikkeltraject (waarvan 80 in het Publiek groenbedrijf). Jaarrekening 2021 Voorgaande jaren (jaarrekening 2019 en 2020) heeft uw raad aan het bestuur van WVS gevraagd om een nadere onderbouwing voor het jaarlijks reserveren van € 50.000,- ten behoeve van de viering van het 50-jarig jubileum van WVS in 2024. Mede naar aanleiding van uw zienswijze heeft WVS een nadere invulling van het jubileum opgenomen, waarin staat dat wordt gedacht aan het organiseren van een speciaal seminar waarvoor ook landelijke prominenten kunnen worden uitgenodigd, alsmede het organiseren van evenementen voor relaties/opdrachtgevers en de eigen medewerkers.

2

Middelen: Voor 2023 bedraagt de totale bijdrage van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling WVS € 7.703.000,- (herziene begroting WVS 2022: € 7.532.000,-). Voor de gemeente Rucphen gaat het om een bijdrage van € 893.593,-. In de jaarschijf 2023 van de herziene begroting 2022 van WVS is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 7.513.000,- (gemeente Rucphen: € 882.880,-). De financiële consequentie van de begroting 2023 van - € 10.713,- wordt verwerkt in onze Kadernota 2023 en Begroting 2023. Financieel overzicht Herziene Begroting 2021 Totaal GR € 5.593.000* Bijdrage € 691.037 Rucphen

Resultaat 2021 € 714.000* € 572.854

Herziene Begroting 2022 € 7.532.000 € 885.113

Ontwerpbegroting 2023 € 7.703.000 € 893.593

* In 2020 is besloten om € 2 miljoen over te hevelen naar 2021 om de deelnemersbijdragen te verlagen. Overige aandachtspunten WVS zit midden in de transitie van sociaal werkbedrijf naar sociaal ontwikkelbedrijf. Voortdurend worden hierin stappen gezet. Terwijl het aandeel cliënten met een SW-indicatie afneemt zoekt en ontwikkelt WVS nieuwe producten voor een veranderende doelgroep. De ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal is daarbij belangrijk. De aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn volgend op de ontwikkelingen in productaanbod. De zienswijze Zowel financieel, als inhoudelijk wordt geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen. Vervolg: WVS wordt geïnformeerd over uw besluit. Rucphen, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2023 WVS c. Jaarrekening 2021 WVS Ter inzage voor raadsleden: -

RAADSBESLUIT Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 WVS 15 juni 2022 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van WVS, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling WVS, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 8 juni 2022, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van WVS. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van WVS. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.