08 RV RB Begroting 2027 en jaarstukken 2025 GR WBA

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 10 juni 2026

Agendanummer 08

Commissievergadering ABM 28 mei 2026

Agendanummer 11

Begroting 2027 en jaarstukken 2025 gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief”

Voorstel: 1. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de concept-begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) van de gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief”. 2. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling “WestBrabants Archief”. Samenvatting: De gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief” heeft de concept-begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) en concept-jaarstukken 2025 toegestuurd. Uw raad wordt geadviseerd om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de concept-begroting en kennis te nemen van de concept-jaarstukken. Motivering: Conform artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het West-Brabants Archief (vanaf nu WBA) de concept-begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) en conceptjaarstukken 2025 toegestuurd. Concept-begroting 2027 Uw raad wordt geadviseerd om geen zienswijzen in te dienen, omdat de concept-begroting (inclusief meerjarenraming) structureel financieel sluitend is en er voldaan wordt aan de financiële richtlijnen die het WBA in de Kaderbrief 2027 van 27 januari 2026 heeft beschreven. Het WBA gaat in 2027 een aantal diensten verder ontwikkelen.

Denk hierbij aan het e-Depot (zodat deelnemers hun digitale archieven kunnen overbrengen), een nieuw collectiebeheersysteem en webportaal (gebruikt om archieven en collecties toegankelijk te maken en te houden) en de Erfgoedwebsite (waarbij verhalen van de regio op moderne wijze gepresenteerd worden). Concept-jaarstukken 2025 Het WBA sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van € 93.545,00. Dit positieve resultaat is veroorzaakt doordat de personeelskosten lager uitvielen en omdat het project “ontwikkeling website” in 2025 niet is uitgevoerd. Het dagelijks bestuur van het WBA heeft aangegeven het positieve resultaat van 2025 in te willen zetten om de ontwikkelingen rond het e-Depot een extra impuls te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een (tijdelijke) projectleider/dataspecialist. Deze versnelling komt ten gunste aan de dienstverlening aan onze inwoners en zal ook een impuls geven aan het kennisniveau van het WBA en de deelnemers. Het WBA zal, mede in verband met toekomstige pensioneringen, in 2026/2027 een nieuw strategisch personeelsplan opstellen, met daarin meer aandacht voor formatie t.b.v. het e-Depot.

2

Middelen: Deelnemers

2027

2028

2029

2030

begroting WBA

132.314

136.420

141.482

146.644

begroting Rucphen

130.262

133.942

138.182

140.946

effect

2.052

2.478

3.300

5.698

bijdrage

Er is meerjarig rekening gehouden met een lagere bijdrage. De gevraagde bijdrage door het WBA is hoger, wat meerjarig een nadeel geeft. De bijdragen vanaf 2027 worden verwerkt in de Kadernota 2027. Vervolg: Het WBA wordt over uw besluit geïnformeerd waarna de concept-begroting en concept-jaarstukken in de vergadering van het algemeen bestuur van het WBA op 8 juli aanstaande definitief worden vastgesteld.

Rucphen, 28 april 2026 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief WBA c. Concept-begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) WBA d. Concept-jaarstukken 2025 WBA

RAADSBESLUIT Begroting 2027 en jaarstukken 2025 gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief” 10 juni 2026 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2026, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen in te dienen ten aanzien van de concept-begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) en kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief”, gelet op hetgeen bepaald is in artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 28 mei 2026, besluit: 1. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de concept-begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) van de gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief”. 2. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling “WestBrabants Archief”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2026, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.