08 RV RB 1e Begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 11 december 2024
Agendanummer 00
Commissievergadering MA 26 november 2024
Agendanummer 08
1e Begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant. 2. Geen zienswijze kenbaar te maken. 3. De financiële consequenties te verwerken in de Financiële Slotwijziging 2024. Samenvatting: Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) heeft een begroting ingediend voor het jaar 2024. Door middel van bestuursrapportages worden de De6-gemeenten op de hoogte gehouden van de (financiële) ontwikkelingen en stand van zaken. In de 2e bestuursrapportage is de balans opgemaakt over de eerste helft van 2024. Dit geeft dan ook aanleiding om de begroting 2024 van het Werkplein te wijzigen. Na de verwerking van de septembercirculaire wordt een positief resultaat voor de Gemeente Rucphen verwacht. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen en de financiële consequenties te verwerken in de Financiële Slotwijziging 2024.
Motivering: Er vinden op meerdere programma’s budgettaire wijzigingen plaats Door middel van de 2e bestuursrapportage 2024, de 1e begrotingswijziging 2024 en de toelichting hierop (bijlage 1 tot en met 3) zijn de De6-gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan: Programma Werk & Participatie Voor dit programma worden hogere kosten verwacht als het gevolg van een toename van het aantal individuele trajecten/maatwerk. Daarnaast waren de kosten voor bestandsbeheersing nog niet in de oorspronkelijke begroting meegenomen. Programma Inkomen - In de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van een bestand (3902) dat in werkelijkheid een stuk hoger bleek te zijn (4102). Dat maakt dat de begroting van 2024 met 200 dossiers lager is opgesteld. In de begroting was uitgegaan van een stijging van 1,4% over het hele jaar. In praktijk is het bestand in de eerste helft van dit jaar met 1% gestegen ten opzichte van 1 januari 2024 (dit komt neer op 39 dossiers). In de begrotingswijziging is deze stijging verwerkt en wordt voor de 2e helft van 2024 uitgegaan van een gelijkblijvend bestand (oftewel 0% stijging). - Daarnaast heeft de reguliere verhoging van het minimumloon, en daarmee de bijstandsuitkeringen, invloed op het geraamde budget. Programma Inkomensondersteuning - Op dit programma worden hogere kosten verwacht.
De belangrijkste reden voor de extra stijging ten opzichte van de eerdere prognose is een aanpassing van het werkproces individuele inkomenstoeslag aan huishoudens met een periodieke bijstands- uitkering. Hierdoor wordt deze
2
ambtshalve verstrekt en screent Werkplein huishoudens die wellicht recht hebben op individuele inkomenstoeslag die vervolgens actief benaderd worden om dit aan te vragen. Programma Inburgering - De prognose voor 2024 geeft aan dat er rekening gehouden wordt met een toename van de lasten voor het programma Inburgering. Dit is gebaseerd op de definitieve toekenning SPUK van 2023 en voorlopige toekenning SPUK van 2024. Eerder werd begroot op basis van de taakstelling huisvesting die gemeenten opgelegd krijgen/ Echter wordt door het aanhouden van de toekenning SPUK een realistischere begroting verwacht. - Daarnaast zijn er extra lasten door een toename van de extra taken die verricht worden door Vluchtelingenwerk. Deze kosten worden aan het einde van het jaar meegenomen in de jaarrekening. - Op dit moment zijn nog niet alle facturen binnen ten behoeve van het programma Inburgering en worden er nog kosten verwacht voor de leerroutes die betrekking hebben op het taalonderwijs. Programma Bedrijfsvoering - De 1e begrotingswijziging 2024 laat voor de reguliere werkzaamheden (bovenstaande programma’s) een afname van de kosten zien van € 156.336,- (voor de zes gemeenten). Werkplein anticipeert op zienswijze op oorspronkelijke begroting De gemeenteraad heeft bij de oorspronkelijke begroting 2024 van het Werkplein een zienswijze kenbaar gemaakt.
Hier werd gevraagd om actief in te zetten op bestandsbeheersingsmaatregelen. Er is sprake van een toename van aangeboden individuele trajecten/maatwerk en meer inwoners worden geplaatst op beschut werken bij WVS. De effecten hiervan worden nu zichtbaar en we zien dan ook positieve ontwikkelingen als het gaat om bestandsbeheersing. Werkplein maakt dit inzichtelijk in de bijgevoegde factsheet (bijlage 4) en 2e bestuursrapportage (bijlage 2). Middelen: De financiële consequenties van de 1e begrotingswijzing zijn voor de gemeente Rucphen € 263.269,- voordelig. Hoewel het Werkplein bij haar 1e bestuursrapportage geen begrotingswijziging heeft gemaakt zijn de financiële consequenties hiervan al wel verwerkt in de 2e bestuursrapportage van de gemeente Rucphen. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is onze bijdrage in de 2e bestuursrapportage van het Werkplein € 145.110,00 hoger. Echter, de hogere bijdrage van inburgering wordt gedekt uit een specifieke uitkering die hiervoor is gereserveerd. Het netto nadeel is daardoor € 72.722,00. De definitieve BUIG-beschikking voor 2024 levert een voordeel op van € 404.980,00. Met betrekking tot de TOZO-regeling werd een afrekening over 2023 ontvangen van € 68.989,00. Dit voordeel is als volgt opgebouwd: Programma Werk & Participatie
-75.010,00
Inkomen
10.429,00
Inkomensondersteuning
-24.213,00
Inburgering
-72.389,00
Bedrijfsvoering
24.074,00
Overig
-8.002,00
Nadeel ten opzichte van 1e Berap Werkplein
-145.110,00
Dekking Budget BUIG (definitieve beschikking)
404.980,00
3
Inburgering t.l.v. Spuk
72.389,00
Afrekening TOZO 2023
-68.989,00
Subtotaal Dekking
408.380,00
Ten gunste van begrotingssaldo
263.269,00
Deze financiële consequenties worden verwerkt in de Financiële Slotwijziging 2024. Vervolg: Het Werkplein wordt geïnformeerd over het standpunt van uw gemeenteraad. Rucphen, 29 oktober 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,
de burgemeester,
drs. E.A.C.M. Kolen.
mr. M. van der Meer Mohr.
Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. 1e Begrotingswijziging 2024 Werkplein HvWB c. 2e Bestuursrapportage 2024 Werkplein HvWB d. Toelichting 1e Begrotingswijziging 2024 Werkplein HvWB e. Factsheet bestandsbeheersing t/m Q2
RAADSBESLUIT 1e Begrotingswijziging 2024 Werkplein Hart van West-Brabant 11 december 2024 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2024, overwegende dat Werkplein Hart van West-Brabant met de begrotingswijziging anticipeert op de reeds kenbaar gemaakte zienswijze bij de oorspronkelijke begroting 2024 en deze wijziging een financieel positief resultaat levert voor de Gemeente Rucphen, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 26 november 2024, besluit: 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein Hart van WestBrabant. 2. Geen zienswijze kenbaar te maken. 3. De financiële consequenties te verwerken in de Financiële Slotwijziging 2024. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 11 december 2024, de griffier,
de voorzitter,
J.J.H. Lahaije.
mr. M. van der Meer Mohr.