07c SCAN 20e begrotingswijziging 2023 1e bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2023
Wijziging nr. 20
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-jun-2023.
De raad voornoemd,
DE
De voorzitter, ;
Nr.
Taakveld
0.1
Bestuur
69.974
0.2
Burgerzaken
43.549
Lasten 2023
Baten 2023
Nr.
Taakveld
Lasten 2023
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-152.913
1.2
Openbare orde en veiligheid
301.975
Baten 2024
Lasten 2025
48.163 80.000 :.
Ihf
Lasten 2024
Baten 2025
27.283
30.040
0
30.300
0
30.562
0
iLI
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
9.693 -925
Baten 2026
23.814
!!
Baten 2023
Lasten 2026
-62.646
Baten 2025
Lasten 2026
9.848 -925
-63.395
Baten 2026
5.981 -925
-27.175
-925
.. Lat.i Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.5
Openbaar vervoer
Nr.
Taakveld
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 2023
Baten 2023
-72.762 li
130.525
Lasten 2024
Baten 2024
-209.718
Lasten 2025 0
Baten 2025
-209.340
Lasten 2026 0
Baten 2026
-209.635
75
14
15
15
16.379
-2.198
-2.186
-2.176
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
1.760
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
664
-11.584
-79
Kl
-11.797
10
-12.012
0
-2.267
-12.231
Nr.
Taakveld
3.4
Economische promotie
Lasten 2023
Baten 2023
28.353
Lasten 2024
Baten 2024
10.175
Lasten 2025
Baten 2025
10.158
Lasten 2026
Baten 2026
10.140
Nr.
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
22.898
-30.828
-147.372
-961
-401
-975
-480
-990
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
397.273
261.752
85.823
-3.119
86.759
-3.119
87.715
-3.119
Nr.
Taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
39.984
37.716
2.006
5.2
Sportaccommodaties
45.119
13.362
6.654
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6.133
691
673
656
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
0
Lasten 2023
Baten 2024
Lasten 2025
0
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2025
Lasten 2026
0
Baten 2024
Lasten 2025
0
Baten 2025
1.988 1.175
6.441
Baten 2026
Lasten 2026 1.971
1.186
6.229
5.4
Musea
400
400
400
400
5.5
Cultureel erfgoed
-370
-1.270
-1.322
-1.374
5.6
Media
9.362
11.983
14.718
17.570
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
234.975
6.273
-19.471
3
75
-19.551
Baten 2026
75
-20.178
1.198
75
Lasten 2023
Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-50.707
6.2
Toegang en
767.167
6.3
Inkomensregelingen
479.797
6.4
WSW en beschut werk
6.5
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
-57.500
-55.356
-53.114
-10.798
-11.296
11.789
-2.068
-2.153
-2.237
-348
-126.910
-52.899
54.522
Arbeidsparticipatie
-806
-2.659
-2.768
-2.876
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
1.226
-412
-429
-445
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
160.176
6.71B
Begeleiding (WMO)
6.71C
Dagbesteding (WMO)
454
454
454
454
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
61.780
23.560
23.560
23.560
6.74C
Gesloten plaatsing
15.956
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.044
6.82A
Jeugdbescherming
98
0
0
0
6.82B
Jeugdreclassering
10
0
0
0
Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
eerstelijnsvoorzieningen
6.953
71.424
28.808
Lasten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
16.753
11.886
6.746
-19.258
13.065
12.422
10.727
28.381
-1.503
-1.565
-1.626
165.890 f
Baten 2023
1.282.998
20.977
982.547
419.051
4
421.386
422.743
425.174
422.648
Baten 2026
425.174
Nr.
Taakveld
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
Nr.
Taakveld
8.1
Ruimte en leefomgeving
8.2
Grondexploitatie (niet
Lasten 2023 949
Lasten 2023
bedrijventerreinen)
Baten 2024
462
Baten 2023
Lasten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
446
Baten 2024
Lasten 2025
Lasten 2026
Baten 2025
Lasten 2026
48.732
48.904
46.505
105.307
498.345
-1.796
-1.878
-1.960
86.225
1.214
-23.756
-24.810
-31.068
Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
4.126.178
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-385.835
0.4
Overhead
0.5 0.61
Lasten 2023
Baten 2023
6.723.993
Lasten 2024
Baten 2024
-579.870
-681.625
-154.524
Lasten 2025
-579.870
Baten 2026
429
56.888
Wonen en bouwen
Baten 2025
-681.617
-371.250
Lasten 2026
-579.870
Baten 2026
Baten 2026
-681.609
-379.987
667.407
-7.000
434.408
-7.064
452.004
-7.135
446.379
-7.206
Treasury
27.904
-39.670
-293
27.118
-305
26.565
-317
25.995
OZB woningen
-7.600
J
Algemene uitkeringen en gemeentefonds
Overige baten en lasten
-2.974
83.798
overige uitkeringen 0.8
Lasten 2024
241.693
8.3
0.7
Baten 2023
107.038
-12.495
kl
-2.952
-2.974 -12.495
-12.495
Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
6
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026