07c 40e begrotingswijziging 2023 Financiële slotwijziging 2023
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2023
Wijziging nr. 40
Financiële slotwijziging 2023
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13-dec-2023.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2023 Financiële slotwijziging 2023 Raadsbesluit van 13-dec-2023 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2023
0.1
Bestuur
-12.870
0.2
Burgerzaken
62.574
63.705
49.704
63.705
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
219.288
219.489
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.234
-1.400
220.522
218.089
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2023
Baten 2023
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2023 -80.569
Baten 2023 2.514
0
7.200
7.200
2.514
0
7.200
7.200
43 -80.526
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
Lasten 2023
3.1
Economische ontwikkeling
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4
Economische promotie
-5.811
03 - Totaal Programma Economie
-11.841
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
-5.521 -509
2
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2023 Financiële slotwijziging 2023 Raadsbesluit van 13-dec-2023 Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
4.2
Onderwijshuisvesting
-3.876
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.704
16.512
16.842
17.179
-2.172
16.512
16.842
17.179
04 - Totaal Programma Onderwijs
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-431
5.5
Cultureel erfgoed
-1.446
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
1.170 -75.475
-53.682
1.200
1.200
1.200
8.000
12.859
900
900
900
-68.182
-40.823
2.100
2.100
2.100
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Programma 06 Sociaal Domein Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
96.625
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
90.179
6.3
Inkomensregelingen
-3.524
6.5
Arbeidsparticipatie
-3.136
1.714
6.417
3
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2023 Financiële slotwijziging 2023 Raadsbesluit van 13-dec-2023 Nr.
Taakveld
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
20.000
6.72B
Jeugdhulp behandeling
150.000
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
70.000
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73A
Pleegzorg
45.000
6.73B
Gezinsgericht
200.000
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
50.000
6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
22.000
6.74C
Gesloten plaatsing
22.315
6.82A
Jeugdbescherming
49.028
6.82B
Jeugdreclassering
-17
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
Lasten 2023 156
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
4.093
-588.515
220.111
12.224
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
237.651
7.2
Riolering
-34.985
7.3
Afval
-7.455
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Lasten 2023
Baten 2023
244.865
255.969
-1.554
-5.341
438.522
250.628
0
800
800
0
800
800
4
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2023 Financiële slotwijziging 2023 Raadsbesluit van 13-dec-2023 Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
8.1
Ruimte en leefomgeving
15.835
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
-6.817
8.3
Wonen en bouwen
-2.262
498
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
6.756
3.566
3.068
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
0
0
0
0
0
0
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
1.113.758
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-901.603
0.4
Overhead
311.918
0.5
Treasury
-134
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
0
Lasten 2025
2.100 -16.512
Baten 2025
Lasten 2026
10.100 -16.842
Baten 2026 10.100
-17.179
-13.329
Overige baten en lasten
-800.259
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf
-276.320
-13.329
-16.512
2.100
-16.842
10.100
-17.179
10.100
TOTAAL GENERAAL
496.574
496.574
2.100
2.100
10.100
10.100
10.100
10.100
5