07c 3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant 1

––IJKTE BEGROTING 2014

Toelichting 3e Begrotingswijziging 2022

1

INHOUDSOPGAVE 1 | INLEIDING ............................................................................................................................................. 3 1.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.2 | Procedure ........................................................................................................................................ 3 1.3 | Financieel ........................................................................................................................................ 3 1.5 | Leeswijzer ....................................................................................................................................... 4 2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE ............................................................................................. 5 2.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 5 2.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 5 3 | PROGRAMMA INKOMEN .....................................................................................................................

7 3.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 7 3.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 7 4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ................................................................................... 9 4.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 9 4.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 9 4.3 | Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners ......................................................................................... 9 4 | BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 12 4.1 | Inleiding ......................................................................................................................................... 12 4.2 | Kosten bedrijfsvoering...................................................................................................................

12 4.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2022 gewijzigd ........................................................................... 15

2

1 | INLEIDING 1.1 | Inleiding In het algemeen bestuur van 18 november 2021 heeft u de 2e begrotingswijziging voor 2022 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van september verwerkt, hetgeen inhield een daling van het bestand in 2022 van 1,3%. Voor 2022 denken we dat een daling van 1,3% tot de mogelijkheden behoort. Deze voorzichtige formulering houdt verband met de forse inzet die we als Werkplein moeten doen op het afhandelen en uitbetalen van de vele aanvragen energietoeslag. Een inzet waarvoor we de menskracht helaas niet meer kunnen inhuren omdat de markt zo krap is geworden dat geschikte medewerkers niet meer te vinden zijn. Dat betekent dat we intern medewerkers van andere teams voor de afhandeling van de aanvragen energietoeslag hebben ingezet. Dat gaat in ieder geval helaas te koste van de ontwikkeling van onze inwoners en de plaatsingen naar werk. Naast de krappe arbeidsmarkt is ook merkbaar dat de inwoners in ons bestand een verdere afstand tot de arbeidsmarkt kennen dan voorheen. Financieel betekent dit dat de kosten van Buig met ongeveer € 800.000 verlaagd worden, voornamelijk door bijstelling van de raming van de IOAW/Z. De kosten van de bedrijfsvoering kunnen verlaagd worden met € 300.000 door een verlaging van het budget voor de rekenregel tot nihil. Dit komt omdat vanwege de krappe arbeidsmarkt niet kan worden ingehuurd.

In deze 3e begrotingswijziging 2022 ziet u de gevolgen voor de programma’s Inkomen en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand. Bij het programma Werk en Participatie is sprake van een verlaging van de bijdrage met € 494.817 voor 2022. Bij programma Inkomensondersteuning wordt de bijdrage verlaagd met circa € 100.000 Ten slotte zijn in de 3e begrotingswijziging 2022 – naast de reguliere programma’s en de bedrijfsvoering – de financiële gevolgen van de uitvoering van de TOZO, de energietoeslag, het leefgeld voor de Oekraïners en de plustaken, zoals Social Return On Investment (SROI), verwerkt. Tegenover de bijdragen die voor deze aanvullende taken bij de gemeenten in rekening worden gebracht staan in de meeste gevallen ook bijdragen van het Rijk. 1.2 | Procedure Deze 3e begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de inzichten van het eerste half jaar van 2022. Deze wordt u tegelijkertijd aangeboden met de 2e Bestuursrapportage 2022. 1.3 | Financieel De prognose voor 2022 is dat de totale lasten op de reguliere programma’s en de bedrijfsvoering met € 1.686.945 afnemen ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2022. Programma's Werk en Participatie

Jaarrekening Begroting 2022 Prognose Mutaties 2021 2e begr.wijz. begroting 2022 € 3.916.235 € 5.436.172 € 4.941.355 € 494.817

Inkomen

€ 61.590.776

€ 63.350.023

€ 62.584.054

€ 765.969

Inkomensondersteuning

€ 7.757.047

€ 7.909.110

€ 7.810.998

€ 98.112

Bedrijfsvoering

€ 12.872.420

€ 14.807.169

€ 14.479.122

€ 328.047

Totaal

€ 86.136.478

€ 91.502.474

€ 89.815.529

€ 1.686.945

Etten-Leur

15.531.727

16.291.491

16.128.866

-162.625

Halderberge

9.900.104

10.427.715

10.383.482

-44.232

Moerdijk

10.387.888

10.824.361

10.815.148

-9.213

Roosendaal

40.061.225

41.494.060

40.407.115

-1.086.946

Rucphen

7.168.929

7.639.065

7.392.775

-246.290

Zundert

4.529.489

4.825.782

4.688.143

-137.639

Totaal bijdragen gemeenten

87.579.362

91.502.474

89.815.528

-1.686.945

Resultaat (te bestemmen)

1.442.885

Bijdragen gemeenten

3

1.5 | Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 4 gaan we nader in op de financiële prognose voor de programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering. Hoogachtend,

Hoogachtend,

M. Does Directeur

R. van Ginderen Voorzitter

4

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 2.1 | Inleiding In het programma Werk en Participatie wijzigt voor 2022 de bijdrage aan dit programma voor gemeenten en wordt de bijdrage van gemeenten voor de uitvoering van Social return op investment (SROI) in het overzicht opgenomen. 2.2 | Wat gaat het kosten?

Participatiebudget Inzet instrumenten: Werkgeversservicepunt

Jaarrekening 2e Begrotings Prognose 2022 Mutatie 2021 wijziging 2022 579.081 555.000 650.293 -95.293

Trainers

154.196

200.000

174.319

25.681

Inhuur Klantmanagers Werk

639.518

534.166

534.166

0

Diagnostische tool en matchcare Szeebra Statushouders

97.694

100.000

111.217

-11.217

324.586

227.450

242.988

-15.538

Inburgering (invoeringskosten)

324.496

0

0

0

Trajectbegeleiders Werkplein Actief

323.880

381.093

344.879

36.214

Individuele trajecten/Maatwerk

323.861

600.000

449.692

150.308

Leerwerktrajecten WVS

139.142

510.910

200.000

310.910

Proeftuinen ketensamenwerking

89.026

110.000

110.000

0

Praktijkervaringsplekpolis

7.150

7.500

7.253

247

Extra inzet fraudepreventie

98.406

150.000

107.000

43.000

Beschut werken

824.842

1.016.400

1.069.200

-52.800

Beschut werken reiskosten

37.630

35.000

45.000

-10.000

Jobcoaching

149.542

439.250

150.000

289.250

Loonwaardemetingen

39.092

62.750

86.000

-23.250

Intensivering nazorg

0

94.830

51.657

43.172

247.606

280.014

280.014

0

0

-68.191

0

-68.191

310.910

-310.910

Klantmanagers (Garantiebanen) Taakstelling ivm verlaging rijksbudget Stelpost WVS Notitie bestandsbeheersing

0

200.000

163.947

36.053

Project B-unit

30.898

0

310.570

-310.570

Totaal lasten

4.430.645

5.436.172

5.399.105

37.067

Statushouders

187.529

0

0

0

Inburgering (invoeringskosten)

326.881

0

0

0

0

0

457.749

457.749

Baten:

Onttrekking bestemmingsreserve bestandsbeheersing Totaal baten

514.410

0

457.749

457.749

Totaal saldo van lasten en baten

3.916.235

5.436.172

4.941.355

494.817

Etten-Leur

658.136

842.978

755.246

-87.733

Halderberge

479.902

600.364

544.283

-56.081

Moerdijk

372.340

501.664

438.002

-63.662

Roosendaal

2.302.574

2.775.932

2.559.339

-216.593

Rucphen

456.110

553.375

511.392

-41.984

Bijdragen gemeenten

Zundert

104.922

161.859

133.093

-28.766

Saldo

4.373.984

5.436.172

4.941.355

-494.817

Resultaat

457.749

Tabel: Programma Werk en Participatie 3e begrotingswijziging 2022

5

Verklaring verschillen op hoofdlijnen: De rijksbijdrage is vanaf 2022 verhoogd met € 75.805 vanwege prijscorrecties. Daarnaast vallen de uitgaven in 2022 flink lager uit. Deels doordat er minder leerwerktrajecten bij de WVS zijn afgenomen (€ 310.910) en door het niet extra kunnen uitvoeren van de intensiveringsmaatregelen bestandsbeheersing en nazorg (€ 492.405). Dit betreft de restant budgetten van jobcoaching, loonwaardemetingen, nazorg, bestandsbeheersing en project B-unit. Dit komt metname vanwege de krappe arbeidsmarkt en de interne inzet van medewerkers voor de uitvoering van de energietoeslag, Tozo en leefgeld Oekraïners. De bij de jaarrekening 2021 beschikbaar gesteld middelen voor intensivering nazorg, project bestandsbeheersing en project B-unit van €457.749 vallen vrij en worden als onttrekking aan de bestemmingsreserve opgenomen. De middelen van minder leerwerktrajecten WVS ad € 310.910 worden nog als stelpost opgenomen. Dit omdat dit bij de jaarrekening bij de WVS tot een nadeel zal leiden. Dan kan het bedrag bij de jaarrekening 2022 van het Werkplein voor gemeenten vrijvallen., Er is een nu een budget van € 494.817 dat niet besteed zal worden. Daarmee wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd.

6

3 | PROGRAMMA INKOMEN 3.1 | Inleiding Het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren.

3.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de 2e Begrotingswijziging 2022. De prognose op dit moment is dat het bestand waarschijnlijk zal dalen met 1,3%. Zoals eerder vermeld is dit deels afhankelijk van een eventuele intensivering van inzet voor de uitvoering van de energietoeslag. De prognose voor 2022 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met € 765.969 afnemen. Jaarrekening 2021

Programma Inkomen Lasten Pwet Buig BBZ BBZ (declarabel) IOAW/IOAZ Onderzoekskosten Invorderingskosten Externe controlekosten Structurele loonkostensubsidie Totaal lasten Baten Baten debiteuren Buig Baten debiteuren Ioaw/Ioaz Baten debiteuren BBZ Baten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

2e Begrotings wijziging 2022

55.309.645

55.930.646

335.702

340.000

0

320.000

4.135.471

4.689.256

56.593

178.560

18.892

51.999

185.093

200.000

2.427.375

2.829.817

62.468.771

64.540.278

869.645

943.308

15.201

76.947

92.443

70.000

-99.295

100.000

877.995

1.190.255

61.590.776

63.350.023

10.676.482

11.157.653

6.874.517

7.147.110

Prognose 2022

55.887.036 640.000 0 3.783.508 178.560 51.999 200.000 2.947.096 63.688.200

43.610 -300.000 320.000 905.747 0 0 0 -117.279 852.078

943.308 74.838 70.000 16.000 1.104.146 62.584.054

0 -2.110 0 -84.000 -86.110 765.969 -85.425 45.199 87.212 -581.181 -182.010 -49.764 -765.969

3.269.763

3.396.715

11.072.228 7.192.309 7.608.492 28.260.543 5.103.531 3.346.951

61.590.776

63.350.023

62.584.054

7.418.170

7.521.280

28.295.440

28.841.724

5.056.405

5.285.541

Mutaties

e

Tabel: Programma Inkomen 3 begrotingswijziging 2022.

Pwet/Buig In de 2e begrotingswijziging 2022 zijn we uitgegaan van een daling van het bestand met 1,3%. Dat handhaven we. De verlaging van de kosten komt metname door de lagere kosten van de IOAW/Z. 7

Per gemeente is de prognose van het bestand voor dit jaar als volgt:

In de 2e begrotingswijziging 2022 kwam het bestand uit op 4.007 eind 2022. Nu wordt dat ingeschat op 3.947. Dos s i ers Etten-Leur Ha l derberge

dec-21

ja n-22

feb-22

mrt-22

a pr-22

mei -22

jun-22

jul -22

a ug-22

s ep-22

okt-22

nov-22

dec-22

697 456

696 457

703 465

712 468

714 464

713 465

712 463

707 461

707 460

706 460

706 459

705 459

705 458

Moerdi jk

500

499

504

501

500

501

504

495

496

497

497

498

499

Roos enda a l

1814

1802

1811

1820

1815

1810

1795

1785

1783

1782

1780

1779

1777

Rucphen Zundert

318 215

316 211

316 218

314 213

308 210

310 207

310 203

313 203

312 203

311 202

309 202

308 201

307 201

Tota a l

4.000

3.981

4.017

4.028

4.011

4.006

3.987

3.964

3.961

3.957

3.954

3.950

3.947

8

4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 4.1 | Inleiding De aan het Werkplein opgedragen inkomensondersteunende regelingen worden onderscheiden in vier onderdelen: 1. bijzondere bijstand (basistaak) 2. collectieve zorgverzekering (basistaak) 3. overig gemeentelijke minimabeleid (basistaak) 4. loketfunctie aanvragen persoonlijke lening Kredietbank West-Brabant (plustaak) De doelstellingen van deze inkomensondersteunende regelingen zijn: − financiële compensatie bieden voor de noodzakelijke bijzondere kosten van het bestaan; − burgers met een laag inkomen mogelijkheid bieden om zich goed en betaalbaar tegen zorgkosten te verzekeren; − het meedoen in de maatschappij te bevorderen door de verstrekking van een bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie zodat armoede en sociale uitsluiting wordt voorkomen of beperkt; − mogelijkheid bieden om persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven/tegenvallers.

4.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) en gemeentelijke budgetten (programma). Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Programma Inkomensondersteuning

Jaarrekening 2021

2e Begrotings wijziging 2022

Prognose 2022

Mutatie

Lasten Bijzondere bijstand Minimabeleid (webshop) * Collectieve zvw premie Externe adviezen

4.951.017

4.948.963

5.006.415

-57.453

390.208

501.033

440.200

60.833

2.860.655

2.871.468

2.790.206

81.262

13.529

33.053

13.526

19.527

8.215.408

8.354.517

8.250.347

104.169

458.361

445.407

439.349

-6.058

Tonk (apart overzicht) Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Totaal baten

458.361

445.407

439.349

-6.058

7.757.047

7.909.110

7.810.998

98.112

Etten-Leur

1.690.747

1.663.150

1.731.847

68.697

Halderberge

988.871

997.742

1.001.572

3.829

Moerdijk

832.548

897.532

906.975

9.443

Roosendaal

3.344.569

3.405.451

3.259.873

-145.579

Rucphen

539.401

539.321

544.858

5.537

Zundert

360.910

405.914

365.875

-40.039

7.757.047

7.909.110

7.810.998

-98.112

Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

* Exclusief energietoeslag en opvang Oekraïners.

4.3 | Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners Dit jaar voert het Werkplein de energietoeslag en de uitbetaling van het leefgeld voor Oekraïners uit. Onderstaand zijn de verwachte kosten voor dit jaar weergegeven. 9

Overzicht aantal huishoudens ogv CBS-statline jaar 2020

Gem eente

verw achting bereik doelgroep 120% (85%)

Etten-Leur

1.900

1615

2.099.500

Halderberge

1.300

1105

1.436.500

Moerdijk

1.600

1360

1.768.000

Roosendaal

4.300

3655

4.751.500

Rucphen

1.100

935

1.215.500

Zundert

700

595

773.500

10.900

9265

12.044.500

D-6

Energietoeslag 2022

Etten-Leur

Rijksvergoeding (obv 800 per huishouden)

Prognose Rijksvergoeding (obv 500 per huishouden)

Totaal rijksvergoeding prognose

verw achte energietoeslag 2022

Energietoeslag uitgekeerd 2022 (obv 1300 ph)

Uitvoeringskosten Energietoeslag

Prognose 2022

Prognose ruimte in rijksvergoeding

1.708.000 877.000

1.100.000 565.000

2.808.000

2.099.500

603.297

1.442.000

1.436.500

105.203 67.248

2.204.703

Halderberge

1.503.748

-61.748

Moerdijk

1.077.000

694.000

1.771.000

1.768.000

76.339

1.844.339

-73.339

Roosendaal

3.947.000

2.542.000

6.489.000

4.751.500

259.722

5.011.222

1.477.778

Rucphen

771.000

497.000

1.268.000

1.215.500

50.344

1.265.844

2.156

Zundert

651.000

419.000

1.070.000

773.500

34.494

807.994

262.006

Totaal

9.031.000

5.817.000

14.848.000

12.044.500

593.348

12.637.848

2.210.152

Leefgeld Oekraíners 2022

Dossiers per 1-8- Leefgeld Prognose 2022 ontheemden per Leefgeld 1 augustus ontheemden 2022

Uitvoeringskosten Leefgeld

Prognose 2022

Etten-Leur Halderberge

14

Moerdijk

64

Roosendaal

142

Rucphen

16

1.265

30.000

595

30.595

61.165

300.000

2.720

302.720

103.930

500.000

6.035

506.035

40.000

680

40.680

870.000

10.030

880.030

Zundert Totaal

236

166.360

Verschillenanalyse in hoofdlijnen Op basis van de 2e Berap 2022 wordt er een begrotingswijziging voorgesteld. Het verschil tussen de gewijzigde begroting 2022 en de geprognosticeerde jaarrekening 2022 is namelijk fors. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de niet begrote uitgaven voor uitgifte en uitvoering van de energietoeslag en het leefgeld voor ontheemde Oekraïners. Bijzondere bijstand (- € 57.453) De geprognosticeerde jaaruitgaven vallen net iets hoger uit dan geraamd. Collectieve zorgverzekering (€ 81.262) De jaaruitgaven vallen iets lager uit dan geraamd. Reden: het aantal deelnemers ligt half 2022 ongeveer 300 lager dan in juli 2021. Overig gemeentelijke minimabeleid (€ 60.833) De geprognosticeerde jaaruitgaven overig gemeentelijke minimabeleid (webwinkel) wijken niet heel erg af van de begroting.

10

Energietoeslag Deze regeling was volstrekt onbekend toen de begroting 2022 is opgesteld. De omvang van de potentiële doelgroep (bij inkomensgrens 120% Pw-norm) wordt op D-6 niveau geschat op 10.900 huishoudens. Het is onwaarschijnlijk dat al die huishoudens hun rechten ook zullen effectueren. Intussen hebben ruim 7.000 huishoudens (=64%) een energietoeslag van € 1.300 gekregen. De regeling loopt nog tot uiterlijk 1-7-2023. Bij grootschalige promotie zou een bereik van 85% (=9.265 huishoudens) een heel mooi resultaat zijn. De uitkeringskosten (=excl. uitvoeringskosten) bedragen dan € 12.000.000. Deze mooie doelstelling staat helaas zwaar onder druk doordat het Werkplein onvoldoende menskracht heeft. Zie ook hoofdstuk Inleiding. Sommige gemeenten beraden zich of de doelgroep nog verder uitgebreid moet worden (bijv. inkomensgrens 130% Pw-norm). In dat geval zullen zowel de uitkerings -als ook de uitvoeringskosten nog verder stijgen. De andere reguliere taken van het Werkplein zullen dan nog verder onder druk komen te staan. Dat zal ook merkbaar zijn voor de inwoners die we graag verder willen ontwikkelen en mee willen laten doen in de samenleving, bij voorkeur met werk. Leefgeld ontheemde Oekraïners Ook deze regeling was destijds niet voorzien.

Vier van de zes Werkpleingemeenten hebben de afgelopen maanden aan het Werkplein gevraagd om de maandelijkse uitbetaling van het leefgeld aan ontheemde Oekraïners namens de gemeenten uit te gaan voeren. De hiermee gemoeid zijnde uitkerings- en uitvoeringskosten worden tot eind 2022 begroot op € 880.030.

11

4 | BEDRIJFSVOERING 4.1 | Inleiding In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering in beeld gebracht en toegelicht. 4.2 | Kosten bedrijfsvoering De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de 2e begrotingswijziging 2022. Kosten Bedrijfsvoering

Jaarrekening 2021

Begroting 2022 2e begr.wijz.

Prognose begroting 2022

Mutaties

Lasten Loonkosten

11.881.119

Toepassing rekenregel

10.531.232

11.772.915

-1.241.683

331.900

0

331.900

Overige loonkosten

166.556

265.015

265.015

0

Overige personeelskosten

373.960

240.570

240.570

0

Organisatiekosten

264.598

128.511

383.097

-254.586

Ondersteunende diensten

984.571

1.079.058

1.079.058

0

Huisvestingskosten

609.920

573.416

567.785

5.631

Facilitaire kosten

302.429

279.732

296.710

-16.978

Financiën

92.913

71.207

76.207

-5.000

Juridische kosten

114.989

10.934

24.526

-13.593

Communicatie ICT kosten

6.380

18.040

18.040

0

987.585

1.227.557

1.243.596

-16.039

Onvoorzien

0

50.000

50.000

0

Totaal lasten

15.785.020

14.807.169

16.017.517

-1.210.348

225.510

225.510

603.378

603.378

Baten Baten subsidies

35.236

Bijdrage plustaken gemeenten

86.833

0

Bijdrage gemeenten Energietoeslag en leefgeld Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

1.100.358

0

Vergoeding uitvoeringskosten Tonk

117.950

0

Doorberekende kosten

204.811

0

Baten overig

319.909

0

Vergoeding en doorberekende loonkosten

743.742

0

Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw/pva DIV/Tozo Totaal baten

2.912.601

Saldo van lasten en baten

303.762

709.507

709.507

0

1.538.395

1.538.395

12.872.420

14.807.169

14.479.122

328.047

Etten-Leur

2.506.362

2.627.709

2.569.546

-58.164

Halderberge

1.556.814

1.682.498

1.645.319

-37.180

Moerdijk

1.764.830

1.903.886

1.861.680

-42.206

Roosendaal

6.118.642

6.470.953

6.327.360

-143.594

Rucphen

1.117.013

1.260.828

1.232.994

-27.834

Bijdragen gemeenten

Zundert Totaal bijdragen gemeenten Resultaat

793.894

861.295

842.224

-19.071

13.857.555

14.807.169

14.479.122

-328.047

985.135 e

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten 3 begrotingswijziging 2022.

Toelichting verschillen: De kosten vallen € 328.047 lager uit. Dit komt door de verlaging van de rekenregel tot nihil. Zoals eerder toegelicht is de inhuur van extra personeel voor bijvoorbeeld de energietoeslag niet mogelijk vanwege 12

de zeer krappe arbeidsmarkt. Op alle extra taken zoals de energietoeslag en het leefgeld voor Oekraïners zijn interne medewerkers gezet. Dit betekent dat in de diverse taken zijn blijven liggen of minder aandacht hebben gekregen. Bij team Werk en Participatie resulteert dit in minder aandacht voor ontwikkeling en plaatsingen van de inwoners. Uitvoeringskosten Tozo regelingen Uit het voordelig resultaat bedrijfsvoering in de jaarrekening 2021 is voor de controle en terugvorderingen van de Tozo regelingen een bedrag van € 428.700 bestemd. Prognose is dat een bedrag van € 301.666 zal worden uitgegeven dit jaar. Dat betreft voornamelijk de inhuur van personeel. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra kosten accountant en advies. Deze zijn in de diverse ramingen verwerkt. De totale kosten dit jaar wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Tozo. De controlewerkzaamheden vergen meer tijd dan aangenomen. Daarnaast worden we ook gehinderd door de interne inzet op het uitvoeren van de energietoeslag.

Inhuur tbv controle, archivering, bezwaar en invordering

363.700

Nog te besteden 289.772 73.928

Bereikbaarheid en communicatie (ondernemers)

30.000

30.000

Accountant

15.000

5.000

10.000

Overige kosten (IMK)

20.000

6.894

13.106

428.700

301.666

127.034

Kosten uitvoering Tozo 2022-2024

Begroot

Totaal

Uitgaven

Hoewel de Tozo regelingen gestopt zijn loopt de verstrekking van Tozo om niet nog door en worden onterechte verstrekte uitkeringen teruggevorderd. TOZO Lasten Tozo om niet Tozo bedrijfskapitaal

tm juni

Prognose 2022

12.139 0

25.000

Totaal lasten Tozo Opbrengst wegens terugvordering Tozo Opbrengst bedrijfskapitaal

12.139 979.243

25.000 1.970.000

-134

Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

979.109 -966.970

-134 0 1.969.866 -1.944.866

-175.681 -115.916 -155.527 -283.875 -102.007 -133.964

-346.000 -248.000 -312.927 -563.938 -207.000 -267.000

Totaal bijdragen gemeenten

-966.970

-1.944.866

Prognose 2022

Tozo om niet

Opbrengst Terugvordering

Opbrengst Bedrijfskap

Totaal

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

4.000 2.000 7.000 6.000 3.000 3.000

-350.000 -250.000 -320.000 -570.000 -210.000 -270.000

0 0 73 62 0 0

-346.000 -248.000 -312.927 -563.938 -207.000 -267.000

25.000

-1.970.000

134

-1.944.866

13

Organisatieontwikkeling Bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2020 heeft u € 657.000 beschikbaar gesteld voor kosten in de jaren 2021 en 2022. Voor dit jaar worden de uitgaven ingeschat op € 353.261. Dit bedrag wordt aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling onttrokken. De onderverdeling en besteding van dit bedrag is als volgt: Budget

Uitgaven 2022

Restant budget

Loonkosten en inhuur Advisering en begeleiding Bijeenkomsten Communicatiemateriaal

Organisatieontwikkeling 2022-2023

€ 224.863 € 99.000 € 85.000 € 34.750

€ 153.732 € 98.769 € 92.805 € 7.955

€ 71.131 € 231 -€ 7.805 € 26.795

Totaal

€ 443.613

€ 353.261

€ 90.352

Vanwege de uitvoering van de extra taken zoals de energietoeslag lopen sommige zaken zoals ontwikkeling en inrichting van het Leerplein en de communicatie over de leidende principes vertraging op. Dit betekent dat een deel van het budget ook in 2023 nog zal worden aangewend. Plan van aanpak DIV en verbeterplan archief Bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2020 heeft u € 175.000 beschikbaar gesteld voor kosten in de jaren 2021 en 2022. Voor dit jaar worden de uitgaven ingeschat op € 54.580. Dit bedrag wordt aan de bestemmingsreserve Plan van aanpak DIV onttrokken. De onderverdeling en besteding van dit bedrag is als volgt: Kosten verbterplan DIV/Archief Plan van aanpak DIV

Begroot 74.626

Verbeterplan archief

10.000

Totaal

84.626

Uitgaven 54.580

Nog te besteden 20.046 10.000

54.580

30.046

Vanwege de uitvoering van de extra taken zoals de energietoeslag en het leefgeld lopen sommige zaken zoals het inlopen van digitalisering van de archiefbescheiden een forse achterstand op. Dit betekent dat een deel van het budget ook in 2023 nog zal worden aangewend om hopelijk de geplande werkzaamheden wel te kunnen uitvoeren. Of het restantbudget daarvoor toereikend zal zijn wordt aan het eind van dit jaar in beeld gebracht. Plustaken Voor dit jaar worden nog de volgende plustaken uitgevoerd. Met ingang van 2023 maken die, uitgezonder de werkzaamheden voor de kindertoeslagaffaire voor de gemeente Roosendaal, deel uit van de nieuw vastgestelde formatie.

14

Plustaken

SROI

Bespreking causistiek

GKB

Loonkos ten/i nhuur Progra mma tuur Communi ca tie/promotie

€ 86.105

Totaal

€ 100.542

€ 52.328

€ 18.880

€ 18.279

€ 9.278

€ 2.360

€ 29.917

€ 11.381

€ 5.931

€ 3.304

€ 20.616

Bi jdra gen gemeenten Etten-Leur Ha l derberge Moerdi jk Roos enda a l Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

€ 52.328

KOT Totaal Roosenda al € 18.880 € 53.760 € 211.073

€ 13.800

€ 13.800

€ 638

€ 638 € 53.760

€ 225.510

€ 13.101

€ 6.732

€0

€ 44.229

€ 22.905

€ 10.856

€ 19.833

€ 8.013

€ 4.440

€ 1.416

€ 13.869

€ 5.540

€ 3.042

€ 944

€ 9.526

€ 100.542

€ 52.328

€ 18.880

€ 53.760

€ 53.760

€ 131.750

€ 225.510

4.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2022 gewijzigd Bevoorschotting 3e gewijzigde begroting 2e berap 2022 specificatie gemeentelijke bijdrage Productkosten WERK & PARTICIPATIE: Participatiebudget(klassiek en neiuwe doelgroepen en begeleiding) INKOMEN: Bijstandsverlening/P-wet Pwet vorderingen debiteuren IOAW bestedingen Verhaal normen IOAW IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

755.246

544.283

438.002

2.559.339

511.392

133.093

4.941.355

9.939.383 170.553513.294 5.31934.896 113.164 2.3042.0009.452 36.161 32.459 573.595

6.459.509 105.643406.229 3.40065.624 47.462 9.0391.0005.887 22.398 20.216 284.065

6.597.816 120.178652.327 3.91132.219 124.668 57 8.0006.774 25.480 23.262 277.978

25.563.542 417.3551.431.464 13.944112.060 267.401 36.3184.00022.876 88.488 78.555 1.167.774

4.454.525 75.596257.024 46.15061.622 36.883 4.4325004.145 16.028 14.233 385.750

2.872.262 53.982196.073 2.11420.676 50.422 17.9655002.864 11.445 9.835 257.935

55.887.036 943.3083.456.411 74.838327.097 640.000 70.00016.00051.999 200.000 178.560 2.947.096

916.433 86.374693.683 205.720 2.385 13.559.321

660.141 82.166317.877 102.872 2.847 8.738.164

612.969 70.701258.049 103.697 2.960 8.953.468

2.241.689 159.0061.172.058 1.732 3.400 34.079.755

362.095 26.933209.695 6.159.781

213.088 14.170138.843 26.179 1.934 3.845.919

5.006.415 439.3492.790.206 440.200 13.526 75.336.407

2.492.294 77.252 2.569.546

1.593.132 52.186 1.645.319

1.808.493 53.187 1.861.680

6.152.920 174.439 6.327.359

1.192.660 40.334 1.232.994

817.167 25.057 842.224

14.056.666 422.455 14.479.121

Tozo om niet Tozo opbrengst Terugvordering Tozo opbrengst Bedrijfskapitaal Energietoeslag 2022 Uitvoering energietoeslag 2022 Leefgeld Oekrainers Uitvoering Leefgeld Oekrainers SROI Bespreking causistiek Gemeentelijke kredietbank Kindertoeslagaffaire Roosendaal (KOT) Totaal kosten extra regelingen 2022

4.000 350.0002.099.500 105.203 18.279 9.278 2.360

2.000 250.0001.436.500 67.248 30.000 595 11.381 5.931 3.304

7.000 320.00073 1.768.000 76.339 300.000 2.720 13.101 6.732 -

3.000 210.0001.215.500 50.344 40.000 680 8.013 4.440 1.416

3.000 270.000773.500 34.494 5.540 3.042 944

1.888.619

1.306.959

1.853.964

6.000 570.00062 4.751.500 259.722 500.000 6.035 44.229 22.905 10.856 53.760 5.085.068

1.113.393

550.519

25.000 1.970.000134 12.044.500 593.348 870.000 10.030 100.542 52.328 18.880 53.760 11.798.523

Totaal gemeentelijke bijdrage 2022 Voorschot btw Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2022

18.017.485 125.636 18.143.122

11.690.441 80.310 11.770.751

12.669.113 91.166 12.760.279

45.492.183 310.168 45.802.351

8.506.167 60.122 8.566.289

5.238.662 41.193 5.279.856

101.614.052 708.596 102.322.647

Bevoorschotting wordt per 1 oktober als volgt: Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw Te betalen maandbijdrage kosten extra regelingen

€ 1.103.828 € 598.763 € 31.660 € 629.540

€ 726.417 € 383.445 € 20.238 € 435.653

€ 754.371 € 433.766 € 22.973 € 617.988

€ 2.604.142 € 1.474.144 € 78.161 € 1.695.023

€ 458.701 € 287.373 € 15.150 € 371.131

€ 290.851 € 196.253 € 10.381 € 183.506

€ 5.938.309 € 3.373.744 € 178.563 € 3.932.841

15