07c 30e Begrotingswijziging 2025 2e bestuursrapportage 2025

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2025

Wijziging nr. 30

2e Bestuursrapportage 2025

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 05-nov-2025.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2025 2e Bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 05-nov-2025 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.

Taakveld

Lasten 2025

0.1

Bestuur

-46.993

0.2

Burgerzaken

130.628 83.635

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

41

42

42

1.615

96

99

102

1.615

137

141

144

Programma 01 Veiligheid Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.761

5.000

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

-40.228

601

1.352

-38.467

5.601

1.352

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

0

0

312

756

786

312

756

786

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

2.1

Verkeer en vervoer

335.100

132.352

-13.685

-13.685

-13.685

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

335.100

132.352

-13.685

-13.685

-13.685

Baten 2028

Programma 03 Economie Nr.

Taakveld

Lasten 2025

3.1

Economische ontwikkeling

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

12.867

03 - Totaal Programma Economie

8.488

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

-3.774 -605

Programma 04 Onderwijs

2

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2025 2e Bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 05-nov-2025 Nr.

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

6.298

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

191.188

187.929

107.648

17.477

33.384

19.629

34.699

21.862

197.486

187.929

107.648

17.477

33.384

19.629

34.699

21.862

04 - Totaal Programma Onderwijs

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.

Taakveld

5.1

Sportbeleid en activering

-2.186

5.2

Sportaccommodaties

21.782

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.816

-603

-603

-603

5.6

Media

-188

-92

-114

-137

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.309

-2.309

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

-1.023 1.791

617

Lasten 2027

Baten 2027

-1.023 364

617

Lasten 2028

Baten 2028

-1.023 369

617

375

-48.546

19.585

-34.404

-27.322

21.376

-35.505

364

-3.432

369

-3.455

375

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Programma 06 Sociaal Domein Nr.

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

142.539

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

33.000

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

71.170

Inkomensregelingen

35.234

6.3

325.821

-10.800

14.383

0

3

-2.278

-10.800

0

-2.276

-10.800

0

-2.275

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2025 2e Bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 05-nov-2025 Nr.

Taakveld

Lasten 2025

6.4

WSW en beschut werk

4.549

6.5

Arbeidsparticipatie

-3.488

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-142.807

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

636.496

6.712

Begeleiding (Wmo)

-37.595

6.713

Dagbesteding (Wmo)

78.000

6.714

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

2.584

Baten 2025

Lasten 2026

31.184

Baten 2026

Lasten 2027

27.000

Baten 2027

Lasten 2028

27.000

27.000

19.369

6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

-1.529.703

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

1.734.243

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

956.000

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

992.681

6.791

PGB WMO

-30.515

6.792

PGB Jeugd

6.400

6.811

Beschermd wonen (Wmo)

-36.882

-4.000

-4.000

-4.000

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

21.155

4.000

4.000

4.000

6.821

Jeugdbescherming

322.379

6.822

Jeugdreclassering

-115.000

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

-72.943

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

-25.893

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

3.041.604

Baten 2028

-3.333

116

-3.460

122

-3.626

127

-3.771

387.424

-10.684

21.262

-10.678

21.098

-10.673

20.954

4

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2025 2e Bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 05-nov-2025 Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.

Taakveld

Lasten 2025

Baten 2025

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

8.431

10.097

7.3

Afval

-3.938

120.845

7.4

Milieubeheer

4.483.334

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

143

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

3.030

3.060

3.091

12.196

0

0

4.466.015

0

0

0

4.596.957

15.226

3.060

3.091

-399

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

4.487.571

Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.

Taakveld

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

8.1

Ruimte en leefomgeving

123.248

68.060

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

51.417

6.447

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

596.658

539.000

5.116

5.234

5.355

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

771.323

613.507

5.116

5.234

5.355

Programma 09 Financiële paragraaf Nr.

Taakveld

Lasten 2025

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.4

Overhead

157.819

-23.148

-4.601

0.5

Treasury

78.026

7.337

19.402

985.517

Baten 2025 697.907

-1.046.593

Lasten 2026

Baten 2026

57.804

139.374

34.761

5

Lasten 2027 59.956

Baten 2027 65.818

16.598 344

-4.851 18.618

Lasten 2028 62.189

Baten 2028 68.679

18.861 349

-5.083 17.834

355

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2025 2e Bestuursrapportage 2025 Raadsbesluit van 05-nov-2025 Nr.

Taakveld

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

14.449

0.64

Belastingen overig

1.543

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Lasten 2025 -15.464

Baten 2025 39.683

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

536

536

536

1.626

1.626

Baten 2028

3.708.793

Overige baten en lasten

1.041.730

-332.872

1.626

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf

1.201.035

4.113.692

109.528

139.718

92.483

66.167

95.963

69.034

10.060.453

10.060.453

179.133

179.133

107.263

107.263

112.225

112.225

TOTAAL GENERAAL

6