07c 30e begrotingswijziging 2023 2e bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2023
Wijziging nr. 30
2e bestuursrapportage 2023
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 01-nov-2023.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2023 2e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 01-nov-2023 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2023
0.1
Bestuur
-1.722
597
667
739
0.2
Burgerzaken
83.644
3.721
3.760
3.822
81.922
4.318
4.427
4.561
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
675
688
702
716
20.440
7.293
7.330
7.367
21.115
7.981
8.032
8.083
Baten 2026
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
2.1
Verkeer en vervoer
53.871
58.230
18.581
19.009
19.444
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
53.871
58.230
18.581
19.009
19.444
Baten 2026
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
3.4
Economische promotie
25
26
27
28
03 - Totaal Programma Economie
25
26
27
28
Baten 2026
Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
3.532
2
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2023 2e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 01-nov-2023 Nr.
Taakveld
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
04 - Totaal Programma Onderwijs
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
25.360
19.341
19.748
20.163
460
470
479
488
29.352
19.811
20.227
20.651
Baten 2026
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
-2.000
5.2
Sportaccommodaties
11.072
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2.300
5.6
Media
7.800
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
16.322
36.025
2.970
17.385
2.895
17.385
2.818
35.494
58.626
3.056
39.986
3.042
39.986
3.006
17.377
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
22.601
Lasten 2025
Baten 2025
22.601
Lasten 2026
22.601
86
147
0
0
Baten 2026 17.377
188
Programma 06 Sociaal Domein Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
29.760
108.226
6.862
97.355
7.067
93.878
7.275
62.557
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-50.655
43.655
-50.655
36.700
-50.655
36.700
-50.655
34.924
6.4
WSW en beschut werk
446.447
6.5
Arbeidsparticipatie
17.776
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
19.400
-472
3
-444
-415
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2023 2e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 01-nov-2023 Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
6.71D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
31.206
6.72B
Jeugdhulp behandeling
600.000
600.000
600.000
600.000
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
500.000
500.000
500.000
500.000
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-1.670.875
-1.940.875
-1.940.875
-1.940.875
6.73A
Pleegzorg
-135.000
-135.000
-135.000
-135.000
6.73B
Gezinsgericht
315.000
315.000
315.000
315.000
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
200.000
200.000
200.000
200.000
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
445.000
445.000
445.000
445.000
6.74C
Gesloten plaatsing
77.919
77.919
77.919
77.919
6.82A
Jeugdbescherming
-106.244
-117.044
-117.044
-117.044
6.82B
Jeugdreclassering
55.000
55.000
55.000
55.000
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
774.734
50.357
202.238
Lasten 2024 31.826
-12.439
Baten 2024 47.375
181.430
Lasten 2025 32.276
-11.756
Baten 2025 48.068
178.646
Lasten 2026 32.735
-11.060
Baten 2026 41.866
139.347
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
1.600
295.820
0
290.847
7.2
Riolering
46.800
46.550
605
350
610
350
614
350
7.3
Afval
33.525
-43.300
31.519
31.800
31.513
31.800
31.508
31.800
7.4
Milieubeheer
3.500
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-2.293
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Lasten 2023
83.132
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
-1.975 299.070
30.149
4
Lasten 2025
Baten 2025 294.324
-1.656 322.997
Lasten 2026
30.467
Baten 2026 243.279
-1.158 326.474
30.964
275.429
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2023 2e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 01-nov-2023 Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
8.1
Ruimte en leefomgeving
3.784
5.372
780
776
772
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
589.740
3.600
337
343
350
8.3
Wonen en bouwen
15.180
66
183
187
191
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
608.704
9.038
1.300
1.306
1.313
Baten 2026
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
465.379
0.4
Overhead
81.650
0.5
Treasury
0.61
OZB woningen
0.62
OZB niet-woningen
109.100
0.64
Belastingen overig
34.800
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
Lasten 2023 1.292.018
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
1.810.832
17.454 23.451
23.863
Lasten 2025
14.650
Baten 2025 17.454
23.274 859
Lasten 2026
14.616
Baten 2026 17.454
15.991 868
14.603
876
11.140 -6.000
2.300
-9.000
-9.000
-9.000
459.757
351.899
1.095.483 203.324
10.000
460.842
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf
2.036.371
3.097.518
489.943
18.313
488.647
18.322
373.493
18.330
TOTAAL GENERAAL
3.724.720
3.724.720
562.726
562.726
563.428
563.428
450.483
450.483
5