07c 20e begrotingswijziging 2023 1e bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2023
Wijziging nr. 20
1e bestuursrapportage 2023
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-jun-2023.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2023 1e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 20-jun-2023 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2023
0.1
Bestuur
69.974
0.2
Burgerzaken
43.549
80.000
30.040
0
30.300
0
30.562
0
113.523
80.000
78.203
0
57.583
0
54.376
0
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
48.163
Baten 2025
Lasten 2026
27.283
Baten 2026
23.814
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-152.913
1.2
Openbare orde en veiligheid
301.975
-925
-62.646
-925
-63.395
-925
-27.175
-925
149.062
-925
-52.953
-925
-53.547
-925
-21.194
-925
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
9.693
Baten 2025
Lasten 2026
9.848
Baten 2026
5.981
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.5
Openbaar vervoer
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2023
Baten 2023
-72.762
130.525
Lasten 2024
Baten 2024
-209.718
Lasten 2025 0
Baten 2025
-209.340
Lasten 2026 0
Baten 2026
-209.635
75
14
15
15
16.379
-2.198
-2.186
-2.176
-56.308
130.525
-211.902
0
-211.511
0
0
-211.796
0
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
1.760
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
664
-11.584
-79
2
-11.797
10
-12.012
-2.267
-12.231
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2023 1e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 20-jun-2023 Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
3.4
Economische promotie
28.353
03 - Totaal Programma Economie
30.777
Lasten 2024
Baten 2024
10.175 -11.584
6.596
Lasten 2025
Baten 2025
10.158 -11.797
6.668
Lasten 2026
Baten 2026
10.140 -12.012
4.373
-12.231
Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
22.898
-30.828
-147.372
-961
-401
-975
-480
-990
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
397.273
261.752
85.823
-3.119
86.759
-3.119
87.715
-3.119
420.171
230.924
-61.549
-4.080
86.358
-4.094
87.235
-4.109
04 - Totaal Programma Onderwijs
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
0
Baten 2024
Lasten 2025
0
Baten 2025
Lasten 2026
0
Baten 2026 0
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
5.1
Sportbeleid en activering
39.984
37.716
2.006
5.2
Sportaccommodaties
45.119
13.362
6.654
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6.133
691
673
656
1.988 1.175
6.441
Lasten 2026 1.971
1.186
6.229
5.4
Musea
400
400
400
400
5.5
Cultureel erfgoed
-370
-1.270
-1.322
-1.374
5.6
Media
9.362
11.983
14.718
17.570
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Baten 2026
1.198
234.975
6.273
-19.471
75
-19.551
75
-20.178
75
335.603
57.351
993
1.250
3.347
1.261
5.274
1.273
Programma 06 Sociaal Domein
3
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2023 1e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 20-jun-2023 Nr.
Taakveld
Lasten 2023
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-50.707
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
767.167
6.3
Inkomensregelingen
479.797
6.4
WSW en beschut werk
6.5
Baten 2023
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
-57.500
-55.356
-53.114
-10.798
-11.296
-11.789
-2.068
-2.153
-2.237
-348
-126.910
-52.899
-54.522
Arbeidsparticipatie
-806
-2.659
-2.768
-2.876
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
1.226
-412
-429
-445
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
160.176
6.71B
Begeleiding (WMO)
28.808
6.71C
Dagbesteding (WMO)
454
454
454
454
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
61.780
23.560
23.560
23.560
6.74C
Gesloten plaatsing
15.956
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.044
6.82A
Jeugdbescherming
98
0
0
0
6.82B
Jeugdreclassering
10
0
0
0
-176.333
-100.887
-100.969
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
1.465.655
6.953
Lasten 2024
71.424
78.377
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
Lasten 2023
7.1
Volksgezondheid
165.890
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
Baten 2023
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
16.753
11.886
6.746
-19.258
13.065
12.422
10.727
28.381
-1.503
-1.565
-1.626
1.282.998
20.977
Lasten 2024
982.547
419.051
4
421.386
422.743
425.174
422.648
Baten 2026
425.174
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2023 1e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 20-jun-2023 Nr.
Taakveld
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
Lasten 2023
Baten 2023
949
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
1.458.960
Lasten 2024
Baten 2024
462 1.003.524
447.828
Lasten 2025
Baten 2025
446 421.386
445.932
Lasten 2026
Baten 2026
429 425.174
438.924
425.174
Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
8.1
Ruimte en leefomgeving
241.693
56.888
48.732
48.904
46.505
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
105.307
498.345
-1.796
-1.878
-1.960
8.3
Wonen en bouwen
86.225
1.214
-23.756
-24.810
-31.068
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
433.225
556.447
23.180
22.216
13.477
Baten 2026
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
4.126.178
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-385.835
0.4
Overhead
667.407
-7.000
434.408
-7.064
452.004
-7.135
446.379
-7.206
0.5
Treasury
27.904
-39.670
-293
27.118
-305
26.565
-317
25.995
0.61
OZB woningen
-7.600
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
09 - Totaal Programma Financiële
Lasten 2023
Baten 2023 6.723.993
Lasten 2024
Baten 2024
-579.870 -154.524
83.798 107.038 4.535.092
-681.625
-579.870
-2.974
-312.774
5
Baten 2025 -681.617
-371.250
-12.495 6.761.121
Lasten 2025
-579.870
-2.974
-511.916
Baten 2026 -681.609
-379.987
-12.495 -664.545
Lasten 2026
-2.952 -12.495
-665.161
-526.290
-665.772
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2023 1e bestuursrapportage 2023 Raadsbesluit van 20-jun-2023 Nr.
Taakveld
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
paragraaf TOTAAL GENERAAL
8.885.760
8.885.760
-258.711
6
-258.711
-255.757
-255.757
-256.590
-256.590