07b Programmaverantwoording 2025

JAARSTUKKEN 2025 van de gemeente Rucphen

Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................... 6 JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 7 De Programma’s ........................................................................................................................ 8 Programma 0: Bestuur en ondersteuning .................................................................................. 9 Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................................. 9 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ........................................................... 9 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................................. 9 De taakvelden .................................................................................................................... 9 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 12 Programma 1: Veiligheid .......................................................................................................

15 Het beoogd maatschappelijk effect ..................................................................................... 15 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 15 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 15 De taakvelden .................................................................................................................. 15 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 17 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................... 19 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 19 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 19 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 19 De taakvelden .................................................................................................................. 19 Beleidsindicatoren ............................................................................................................

22 Programma 3: Economie ....................................................................................................... 23 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 23 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 23 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 23 De taakvelden .................................................................................................................. 23 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 25 Programma 4: Onderwijs ...................................................................................................... 26 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 26 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 26 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 26 De taakvelden ..................................................................................................................

26 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 28 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ............................................................................... 30 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 30 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 30 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 30 De taakvelden .................................................................................................................. 30 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 33 Programma 6: Sociaal domein ............................................................................................... 34 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 34 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 34 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ...........................................................

34 De taakvelden .................................................................................................................. 35 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 40 Programma 7: Volksgezondheid en milieu ............................................................................... 46 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 46 3

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 46 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 46 De taakvelden .................................................................................................................. 46 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 50 Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing .................................... 51 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 51 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 51 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 51 De taakvelden .................................................................................................................. 51 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 55 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .............................................................................

57 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 57 Lokale heffingen................................................................................................................... 57 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds .................................................... 57 Treasury ............................................................................................................................. 60 Overige baten en lasten (inclusief onvoorzien) ......................................................................... 62 Overzicht van de kosten van overhead........................................................................................ 64 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting................................................................ 65 De Paragrafen ......................................................................................................................... 66 Lokale heffingen................................................................................................................... 66 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................................

73 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 77 Financiering ......................................................................................................................... 78 Bedrijfsvoering..................................................................................................................... 80 Verbonden partijen ............................................................................................................... 84 Grondbeleid ......................................................................................................................... 88 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) .................................................................. 92 JAARREKENING ................................................................................................................................... 93 De Programmarekening ............................................................................................................ 94 Batig saldo en verklaring ....................................................................................................... 95 Batig saldo en verklaring ...................................................................................................

95 Toelichting resultaat ......................................................................................................... 95 Eenmalige budgetten ........................................................................................................ 97 Incidentele lasten en baten.................................................................................................... 99 Structurele mutaties reserves .............................................................................................. 102 Onvoorzien ........................................................................................................................ 102 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ...................................................................... 103 De balans met toelichting ........................................................................................................ 104 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 106 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................. 106 Balans ........................................................................................................................... 106 Rechtmatigheidsverantwoording van burgemeester en wethouders .......................................

108 Vaste activa....................................................................................................................... 109 Verloop van de boekwaarde van de investeringen (exclusief grondbedrijf) ............................. 110 Historie geïnvesteerde bedragen ...................................................................................... 111 Overzicht investeringen 2023 t/m 2025 ............................................................................. 112 Vlottende activa ................................................................................................................. 113 Voorraden ..................................................................................................................... 113 Vorderingen ................................................................................................................... 114

4

Liquide middelen ............................................................................................................ 117 Overlopende activa ......................................................................................................... 117 Eigen vermogen ................................................................................................................. 118 Reserves ....................................................................................................................... 118 Passiva ............................................................................................................................. 121 Voorzieningen ................................................................................................................ 121 Vaste schulden ............................................................................................................... 122 Kortlopende schulden...................................................................................................... 123 Overlopende passiva ....................................................................................................... 123 Financieringspositie ............................................................................................................

125 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ............................................................. 126 Gebeurtenissen na balansdatum........................................................................................... 127 Financiële positie ................................................................................................................... 128 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................... 128 Gevoteerde kredieten ......................................................................................................... 129 Toelichting per investering .................................................................................................. 129 Financiering ....................................................................................................................... 143 Stand en verloop van reserves en voorzieningen .................................................................... 143 Rechtmatigheidsverantwoording .............................................................................................. 144 Begrotingscriterium ............................................................................................................

145 Voorwaardencriterium ......................................................................................................... 147 Instemmingsvoorstel .......................................................................................................... 147 SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ............................................................... 148 Overige gegevens .................................................................................................................. 168 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .............................................................. 169 Overzicht van lasten en baten per taakveld ........................................................................... 170 Verschillenverklaring per taakveld ........................................................................................ 174 Verschillenverklaring Programma 0 ................................................................................... 174 Verschillenverklaring Programma 1 ................................................................................... 174 Verschillenverklaring Programma 2 ................................................................................... 175 Verschillenverklaring Programma 3 ...................................................................................

176 Verschillenverklaring Programma 4 ................................................................................... 177 Verschillenverklaring Programma 5 ................................................................................... 178 Verschillenverklaring Programma 6 ................................................................................... 179 Verschillenverklaring Programma 7 ................................................................................... 183 Verschillenverklaring Programma 8 ................................................................................... 185 Collegeverklaring ENSIA 2025 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet ............................ 187 Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie ........................................................................... 188 Activiteiten uit het collegewerkprogramma 2022-2026 ............................................................ 189

5

Inleiding Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken. In het jaarverslag laat ons college zien wat er is bereikt en waar zij afwijkt van de begroting. Uw raad heeft hier een controlerende rol. Het onderdeel jaarrekening is een financiële opsomming die leidt tot het rekeningresultaat. Via de resultaatbestemming bepaalt uw raad wat er met het rekeningresultaat gebeurt. Het jaarverslag en de jaarrekening 2025 zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en zijn als volgt opgebouwd: Jaarverslag Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5:

De Programma’s Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de kosten van overhead Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De Paragrafen

Jaarrekening Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10: Hoofdstuk 11:

De Programmarekening De balans met toelichting Financiële positie Rechtmatigheidsverantwoording SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Overige gegevens

6

JAARVERSLAG

7

De Programma’s In hoofdstuk 1 leggen we verantwoording af over de programma’s zoals deze zijn uitgevoerd in 2025. De programmaverantwoording is ingedeeld op basis van de programma’s uit de begroting 2025. Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Het beoogd maatschappelijk effect • Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma • Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld • De taakvelden • Beleidsindicatoren Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma Bij ieder programma worden de speerpunten benoemd die voor dat programma relevant zijn. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 waren twee documenten leidend: het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 ‘Samen verder bouwen’ en het collegewerkprogramma (CWP). Gedurende de collegeperiode worden de speerpunten herhaald in onze begroting en jaarstukken. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht een vaste basis-set beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gegevens halen we op uit waarstaatjegemeente.nl. Vervolgens presenteren we de meest recente gegevens bij het programma.

8

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar inwoners. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Participatie versterken We willen inwoners, bedrijven en verenigingen meer en beter meenemen in onze plannen. We bedenken aan de voorkant goed wie we op welke manier betrekken. Initiatieven uit de samenleving ondersteunen we met raad en daad. Regionaal samenwerken Voordelen van regionaal samenwerken combineren we met de kracht van ons lokaal bestuur. Een lokaal bestuur dat wordt geadviseerd door een eigen, krachtige, zelfstandige ambtelijke organisatie. We gaan voor een verbeterde afstemming met buurgemeenten over planvorming die elkaars grondgebied raken. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Lasten Baten Lasten Baten

Bestuur Burgerzaken TOTAAL

Prim. Beg. 2025

Begr. na wijz. 2025

Rekening 2025

2.013.705

1.974.193

1.043.799 -462.608

1.243.061 -524.337

1.947.129 -93.711 1.282.720 -522.854

2.594.896

2.692.917

2.613.284

De taakvelden 0.1 – Bestuur Regulier bestuur en dienstverlening Ons college richtte zich dagelijks op het uitvoeren van het reguliere bestuurlijke werk, zoals onder meer:  het voorbereiden en uitvoeren van raads- en collegebesluiten;  het beantwoorden van vragen en verzoeken van inwoners en raadsleden;  het bewaken van de voortgang van projecten en programma’s;  het verlenen van vergunningen en handhaving binnen het wettelijke kader;  het zorgdragen voor de continuïteit van gemeentelijke dienstverlening. Versterken van de democratische besluitvorming en (inwoners)participatie Ook in 2025 richtten we er ons op om, in samenwerking met de griffie, onze democratische processen open, toegankelijk en transparant te maken. We organiseerden actief participatiemomenten zodat inwoners en andere belanghebbenden mee kunnen denken en praten over lokale ontwikkelingen. Eind 2025 leverde de Rekenkamer Zundert en Rucphen haar eindrapportage ‘Inwoners- en overheidsparticipatie’ op aan uw raad. Parallel daaraan ontwikkelden we, samen met stakeholders, beleid om te komen tot verdere verheldering en versterking van ons participatiebeleid. De aanbevelingen van de rekenkamer werden meegenomen in het uiteindelijke voorstel dat we eind 2025 aan uw raad aanboden.

Professionaliseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie We investeren in de deskundigheid en samenwerking binnen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. We faciliteren scholing, coaching en kennisuitwisseling om het bestuur continu te verbeteren. Bevorderen van samenwerking met externe partners Het college ziet samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven als een vanzelfsprekend onderdeel van het reguliere bestuurswerk. Wij stimuleren en coördineren gezamenlijke projecten en regionale netwerken om onze maatschappelijke doelen te bereiken.

9

Verantwoord financieel beheer en transparantie Ons college draagt de verantwoordelijkheid voor een gezonde financiële positie van onze gemeente. Naast het reguliere begrotings- en financieel beheer zorgden wij met twee tussentijdse bestuursrapportages en raadsbrieven voor transparante informatie en verantwoording richting uw raad en inwoners over de ambtelijke en bestuurlijke doelrealisatie en het gebruik van gemeenschapsgeld. In het voorjaar boden we de laatste Kadernota van deze bestuursperiode aan. Daaruit resulteerde in november uiteindelijk een sluitende begroting, waarin (beperkte) ruimte voor wensen met een tijdelijk karakter kon worden benut. We deelden daarbij onze zorg met u over ons financieel meerjarenperspectief. Bij het uitblijven van extra rijksmiddelen maakt dat perspectief het onvermijdelijk dat er in de nieuwe raadsperiode door raad en college keuzes moeten worden gemaakt met maatschappelijke impact. Onze accountant boog zich in 2025 voor het tweede jaar achtereen over onze gemeentelijke financiën en processen. Hij voerde daarin, in opdracht van uw raad, de tussentijdse en eindejaarscontrole uit, resulterend in opnieuw een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2024.

Daarnaast werkten we samen met de accountant aan een optimale samenwerking met griffie, audit commissie en ambtelijke organisatie voor een verdere kwaliteitsverbetering en risicobeheersing van onze gemeentelijke processen. 0.2 – Burgerzaken De dienstverlening van de Gemeentewinkel (Burgerzaken) richt zich op het zorgvuldig, betrouwbaar en klantgericht uitvoeren van wettelijke taken rondom de kernregistraties van onze inwoners. Het gaat hierbij onder andere om paspoorten en rijbewijzen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, adreswijzigingen en het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP). Het doel is om inwoners op een toegankelijke en correcte manier te ondersteunen bij belangrijke levensgebeurtenissen, met oog voor kwaliteit, rechtszekerheid en dienstverlening. Tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen In 2025 vonden tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen plaats, waarvoor Burgerzaken een centrale rol heeft vervuld in de organisatie en uitvoering. Dit betrof onder meer het tijdig en correct verwerken van kiezersregistraties, het voorbereiden van stembureaus en het waarborgen van een transparante en veilige stemprocedure. De succesvolle uitvoering van deze verkiezingen draagt bij aan het vertrouwen van de inwoners in de democratische processen.

Aanschaf ID-burger Daarnaast hebben we in 2025 een nieuw systeem aangeschaft ter verbetering van identiteitsbeheer en dienstverlening; ID-burger. Een belangrijke innovatie is de inzet van een gezichtscamera naast de documentscanner, die identiteitsdocumenten controleert door het gezicht van de aanvrager te vergelijken met de foto op het document. Dit snelle en nauwkeurige proces helpt identiteitsfraude, zoals het misbruik van documenten door iemand anders, te voorkomen. Er worden geen video-opnamen gemaakt, geen gezichtsherkenning toegepast en geen gegevens opgeslagen in een database. De verwerking voldoet volledig aan de privacyregels van de AVG en de gegevens worden alleen gebruikt voor identiteitscontrole, zonder delen met derden. Monitoringscyclus Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) In 2025 viel onze gemeente onder de monitoringscyclus van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Deze cyclus volgt uit de resultaten van de jaarlijkse ENSIA-audit, waarin gemeenten verantwoording afleggen over hun informatieveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. De monitoringscyclus is onderdeel van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en de kwaliteit van de basisregistraties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

Op basis van de audit zijn aandachtspunten en noodzakelijke verbeteringen vastgesteld die moeten bijdragen aan een veilige en betrouwbare dienstverlening. In 2025 zijn we gestart met het implementeren van deze verbetermaatregelen in nauwe samenwerking met de RvIG. Hoewel er al belangrijke stappen zijn gezet, is het traject nog niet volledig afgerond en moeten we ons blijven inzetten om aan alle wettelijke eisen en kwaliteitsnormen te voldoen. 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden Onze gemeentelijke gebouwen en objecten hebben we in eigen beheer. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In 2025 is het MJOP geactualiseerd voor het jaar 2026. In paragraaf 5.3 ‘Onderhoud Kapitaalgoederen, wordt dit nader toegelicht.

10

0.4 – Overhead1 Informatieveiligheid en privacy Ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming moeten we aantoonbaar in control zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Gemeten met de Privacy self assessment methode van VNG Informatiebeveiligingsdienst IBD hebben we een score tussen de 3 en 3,5 op een schaal van 5. Hierbij betekent niveau 3 dat er in de basis voldaan wordt aan de AVG. Niveau 4 betekent dat er een structurele periodieke evaluatie van alle AVG vereisten is ingericht en wordt uitgevoerd. We hebben ook een week van de privacy georganiseerd. Door verschillende acties en bewustwordingscampagnes is op een verrassende manier laten ervaren hoe belangrijk veilig omgaan met gegevens is. Cyberaanvallen en incidenten nemen wereldwijd toe. Daarom hebben we in 2025 de taken van de Chief Information Security Officer (CISO) uitgebreid met als doel om weerbaar te blijven tegen cyberincidenten. In 2025 is er een verbetertraject informatieveiligheid gestart om te gaan voldoen aan het nieuwe normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2 (BIO2) en de aankomende Cyberbeveiligingswet. Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid is herzien, waarin duidelijke kaders zijn vastgesteld voor de komende jaren. We hebben besloten tot een risico gestuurde aanpak waarbij de grootste risico’s als eerste worden aangepakt.

De focus lag daarbij op informatieveiligheid in de keten, monitoring en respons (MDR), logische toegangsbeveiliging en phishing-preventie. Deze aanpak wordt de komende jaren gecontinueerd. Bewustwording is een heel belangrijk aspect binnen informatieveiligheid. In 2025 is onder leiding van de projectgroep Betrouwbaar Rucphen o.a. aandacht besteed aan phishing en risico’s van AI. Het is niet de vraag óf, maar wanneer we als gemeente slachtoffer worden van een cyberincident. Snel en juist handelen volgens duidelijke structuren, kan een incident voorkomen of de schade aanzienlijk inperken. Daarom hebben we in 2025 deelgenomen aan de Rijksbrede Cyberoefening om ons voor te bereiden. De opgedane inzichten worden gebruikt om ons bedrijfscontinuïteitsplan te actualiseren en verbeteren. Deelname aan deze oefening wordt jaarlijks voortgezet om de paraatheid continu te waarborgen. Personeelszaken Na gedegen voorbereiding in 2025 is het nieuwe personeelsinformatie- en salarissysteem begin 2026 in gebruik genomen. De kernfunctionaliteiten, waaronder de salarisverwerking en de belangrijkste dagelijkse processen, zijn ingericht en functioneren conform planning. Verdere optimalisaties en aanvullende modules worden gefaseerd in 2026 opgepakt. In 2025 hebben we een nieuw functiewaarderingssystematiek met bijbehorend functieboek geïmplementeerd, namelijk HR21.

Dit functieboek, dat landelijk wordt ingezet binnen aangesloten gemeenten, wordt onder toezicht van de VNG modern en actueel gehouden. De invoering van dit systeem en de omzetting van de functies van alle medewerkers naar dit nieuwe boek is succesvol en binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen verlopen.

1

Taakveld overhead valt inhoudelijk onder Programma 0. De baten en lasten voor overhead worden echter centraal begroot. Deze kunt u terugvinden in Hoofdstuk 3 ‘Overhead’

11

Beleidsindicatoren

Formatie fte per 1.000 inwoners 8,0 6,8

7,0 6,0

6,2

6,0

6,8

6,6

7,2

6,9

6,1

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2022

2023

2024

Begroting

205

Jaarrekening toegestane formatie ambtelijk apparaat

*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature.

Bezetting fte per 1.000 inwoners 8,0 7,0 6,0

6,5 6,0 5,5

6,3

6,3

6,4

6,7

5,5

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2022

2023 Begroting

2024

2025

Jaarrekening werkelijke formatie ambtelijk apparaat

*Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.

12

Apparaatskosten per inwoner euro 450

350

314

312

423

416

405

393

400

372

334

300 250 200 150 100 50 2022

2023 Begroting

2024

2025

Jaarrekening

alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur percentage van totale loonsom 30% 26% 25% 20% 16% 15%

12%

17%

15% 13%

12%

10%

8%

5% 0% 2022

2023 Begroting

2024

2025

Jaarrekening

het tegen betaling inzetten van personele capac iteit en deskundigheid, zonder arbeeidsovereenkomst of aanstelling

*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

13

Overhead percentage van totale lasten 14%

13% 12%

12%

10%

11%

10%

11%

10%

11%

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2022

2023 Begroting

2024

2025

Jaarrekening

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces

*Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.

14

Programma 1: Veiligheid Het beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Veilige leefomgeving behouden Het is voor ons een belangrijke taak om de veiligheid in de gemeente zoveel mogelijk te blijven garanderen. We blijven actief samenwerken met buurtpreventie en politie. De BOA-capaciteit zetten we effectief en efficiënt in. We maken ons zorgen over de overlast en ondermijnende activiteiten en pakken deze aan. Samen met onze partners willen we hier zowel in preventieve als in repressieve zin uitvoering aan geven. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2025

Begr. na wijz. 2025

Rekening 2025

1.566.087 -15.593 910.855 -27.450

1.624.302 -86.874 1.013.235 -29.554

1.595.032 -95.296 910.690 -25.473

2.433.899

2.521.109

2.384.953

De taakvelden 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Beschermen van inwoners tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid Wij maken deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). Het primaire doel van de Veiligheidsregio is het beschermen van inwoners tegens risico's op het gebied van fysieke veiligheid. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien van een gemeenschappelijke meldkamer. De bijdrage aan de VRMWB bedroeg in 2025 € 1.369.658,00. Vanuit de Provincie wordt veel ingezet op het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden. Voor natuurgebied de Rucphense Bossen is een gebiedscommissie opgericht samen met de Veiligheidsregio, natuurbeheerders, terreinbeheerders en andere gebruikers van de bossen om tot een natuurbrandbeheersingsplan en uitvoeringsplan te komen. Een centraal thema in elk plan is vaststellen welke branden onacceptabel zijn voor het gebied en om gezamenlijk maatregelen te nemen om deze branden zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het totale beheer en onderhoud van de 980 brandkranen is een contract afgesloten met Brabant Water voor de duur van 10 jaar. Hiermee is invulling gegeven aan onze verantwoordelijkheid voor een goed functionerende bluswatervoorziening.

We hebben alle campagnes ten aanzien van risico’s en noodsituaties die zijn georganiseerd vanuit de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio in samenwerking met Denk Vooruit uitgedragen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de eigen bedrijfscontinuïteit. Wij hebben deelgenomen aan een oefening ten aanzien van verstoring van de eigen bedrijfscontinuïteit. Defensie is al geruime tijd actief binnen onze gemeente. Op 19 december 2025 heeft het kabinet besloten waar in Nederland de defensieactiviteiten worden uitgebreid. In de ontwerpfase hebben wij hier al onze bedenkingen over geuit en dit verkondigd in een zienswijze. Uit het kabinetsbesluit werd duidelijk dat de defensieactiviteiten binnen onze gemeentegrenzen worden uitgebreid met helikopterlandingsplaatsen, een laagvlieggebied voor helikopters en uitbreiding van de graafwerkzaamheden op de Rucphense Heide. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling ten aanzien van de nieuwe kazerne voor het Korps Commandotroepen in Nispen.

15

1.2 - Openbare orde en veiligheid Aanpak georganiseerde criminaliteit De bestuursrechtelijke aanpak van ondermijning was volop in ontwikkeling. Een voorname ontwikkeling was de aanstelling van de Bestuurlijk Uitvoeringsspecialist (BUS). Deze specialist speelt een cruciale rol in het organiseren en uitvoeren van integrale controles. We hebben in 2025 verschillende integrale controles uitgevoerd in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Daarnaast traint de BUS zowel Boa’s als toezichthouders in het herkennen van signalen van ondermijning en andere relevante onderwerpen. Verder hebben we het Bibob2-beleid verder uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor zorgfraude. Dit beleid is een essentieel onderdeel van onze preventieve en repressieve aanpak, waarbij we binnen het bestuursrecht volop de mogelijkheden benutten om ondermijning tegen te gaan. Wij hebben ingezet op het vergroten van de bewustwording rondom cybercrime bij inwoners, ondernemers en binnen onze organisatie. Hiervoor zijn diverse bewustwordingstrajecten georganiseerd in alle kernen, waarbij is aangesloten bij landelijke campagnes en acties. Daarnaast zijn in regionaal verband afspraken gemaakt om de samenwerking te versterken, kennis te delen en gezamenlijk op te trekken in de aanpak van cybercrime.

In 2025 hebben we de pilot voortgezet met een softwareplatform dat (openbare) databronnen combineert voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We hebben meerdere controles uitgevoerd, maar zijn tot de conclusie gekomen dat de kosten en baten niet tegen elkaar opwegen. We gaan daarom niet over tot het aanschaffen van het systeem. Samen bouwen aan zorg en veiligheid In 2025 werd samen met de politie een cybertour georganiseerd voor de groepen 7 en 8 van de verschillende basisscholen om hen te informeren over de gevaren van cybercrime. Daarnaast zijn in november en december 2025 gastlessen gegeven over groepsdruk en de risico’s van vuurwerk. Daarop volgend werd een brief van de burgemeester naar ouders van kinderen tussen 10 en 18 jaar gestuurd over vuurwerk en de consequenties wanneer hier misbruik van wordt gemaakt. Op het gebied van mensenhandel is er organisatiebreed ingezet op bewustwording en meldroutes rondom arbeids-, seksuele en criminele uitbuiting, met behulp van bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen en online campagnes. De voorlichting is ook gegeven voor de docenten van het Munnikenheidecollege. Daarnaast zijn integrale controles door Boa’s, toezichthouders en ketenpartners uitgevoerd op de thema’s arbeids- en seksuele uitbuiting.

We hebben onze inwoners via online campagnes gestimuleerd om signalen van mensenhandel te herkennen en te melden bij Meld Misdaad Anoniem. Er was in 2025 een toename waar te nemen op het gebied van personen met onbegrepen gedrag. Door de vele casus-overleggen met ketenpartners en het gezamenlijk bieden van maatwerk werken we gezamenlijk aan een persoonsgerichte aanpak. Dit wordt echter steeds lastiger door het ontbreken van capaciteit bij uitvoerende instanties en het ontbreken van een geschikte plaats in combinatie met behandeling. Per 1 januari 2025 is de gemeente Rucphen een overeenkomst aangegaan met RADAR als wettelijke antidiscriminatievoorziening in de plaats van de Commissie Ombudsman. In 2025 zijn 33 meldingen binnengekomen. Deze bestaan uit: 15 meldingen door een inwoner van de gemeente, 6 meldingen over een voorval binnen de gemeente en 12 geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie. Een veilige buurt centraal Wij dragen onze vrijwillige buurtpreventieteams een warm hart toe. In 2025 zijn in alle kernen buurtpreventieteams actief geweest. De buurtpreventieteams zijn ondersteund en gefaciliteerd door het organiseren van trainingen en bijeenkomsten in samenwerking met de politie en Thuisvester. Er is intensief samengewerkt met ketenpartners om escalaties in overlastzaken te voorkomen.

We hebben geïnvesteerd in onder andere de gezamenlijke gesprekken en huisbezoeken. De inzet van Buurtbemiddeling heeft eveneens positief bijgedragen. Tegelijkertijd merken we dat het aantal Fixi-meldingen en ad-hoc zaken in 2025 sterk is gestegen, wat heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van wijkgericht werken en de zichtbaarheid in de kernen. We hebben als eerste gemeente in ons district de projectmatige aanwijzing voor Halt gekregen. Dit betekent dat onze Boa’s voor meerdere overtredingen de mogelijkheid krijgen om jongeren tussen de 12 en 18 naar Halt 2

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

16

te verwijzen. Het uitbreiden van de bevoegdheid is essentieel om te voorkomen dat minderjarigen in een vroeg stadium in contact komen met het strafrecht, wat hun toekomstkansen kan beperken. Camping De Witte Plas in Schijf vraagt blijvend onze aandacht. In 2025 zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd voor zowel de inwoners van Schijf als de (vaste) bewoners op de camping. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de integrale aanpak van de permante bewoning en wij blijven dit onverminderd voortzetten. Bij de integrale aanpak had de staat van de recreatieverblijven en de brandveiligheid op de camping een permanente focus. Deze aanpak zal tot aan de definitieve sluiting van de camping in 2029 worden voorgezet. De activiteiten van de Stichting Asiel Roosendaal (Arduin) zijn gedurende het jaar voortgezet, voor de zes gemeenten die een overeenkomst hebben met Arduin betreft dit de wettelijke taak voor dieren noodopvang. Gedurende het jaar is door de zes gemeenten, met als kartrekker gemeente Roosendaal, gewerkt aan voortzetting van de dieren noodopvang. Resultaat is dat Stichting Asiel Roosendaal blijft bestaan onder bewind van een nieuw bestuur en de activiteiten voortzet onder een nieuwe naam, Het Dierenhuis. Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) In 2023 heeft de uw raad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld.

Op basis daarvan stellen wij jaarlijks de prioriteiten vast in ons lokaal uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Wij baseren ons daarbij op de thema’s georganiseerde criminaliteit en cybercrime, zorg en veiligheid, veilige buurt, en risico’s en omgeving. De provincie heeft in haar rol als interbestuurlijk toezichthouder (IBT) het Uitvoeringsprogramma VTH 2025 en het Jaarverslag VTH 2024 beoordeeld met een score van 100%. De provincie spreekt hiermee haar vertrouwen uit in de kwaliteit van de gemeentelijke taken op het gebied van VTH (vergunning, toezicht en handhaving). De maximale score onderstreept dat we deze taken zorgvuldig en planmatig uitvoeren. De positieve beoordeling vormt een stevige basis om ook in de komende jaren de kwaliteit van het VTH-domein te borgen en verder te ontwikkelen.

Beleidsindicatoren

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 18

16

16

16 14 12

11

10

10

10 8

8

8

9

9

8 6 4 2 0 2020

2021

2022 Rucphen

2023

2024

Nederland bron : Stichting Halt | 2019 - 2024

*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgende gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zijn in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

17

Misdrijven per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

1 Diefstallen uit woning

0

Rucphen Nederland

Geweldsmisdrijven

bron: CBS | 2024

*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.

2020

2021

2022

2023

2024

W inkeldiefstallen

Rucphen per 1.000 inwoners

0,4

0,2

0,2

0,2

0,6

Diefstallen uit woning

1,3

1,3

0,9

1,1

0,8

Gew eldsmisdrijven

3,7

3,5

3,9

3,6

3,8

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

3,9

4,8

3,9

4,2

4,0

2020

2021

2022

2023

2024

W inkeldiefstallen

Nederland per 1.000 inwoners

2,0

1,8

2,3

2,5

2,2

Diefstallen uit woning

1,8

1,4

1,4

1,3

1,2

Gew eldsmisdrijven

4,6

4,4

4,5

4,3

4,3

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

6,3

6,1

5,9

5,8

5,7

18

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Verkeersveiligheid vergroten Nu de omleiding bijna gereed is, gaan we aan de slag met het onderliggende wegennet. Hiermee weren we ongewenst (vracht)verkeer uit de dorpen en verhogen we de verkeersveiligheid. Daarnaast pakken we verkeersknelpunten aan. Mobiliteit bevorderen Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat bestaande busverbindingen (inclusief de dorpsbus) behouden blijven. Tevens maken we ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld Prim. Beg. 2025

Begr. na wijz. 2025

Rekening 2025

5.087.321 -62.942 40.702 -4.000

5.289.292 -240.654 40.702 -4.000

5.275.450 -479.072 42.855 -4.557

5.061.081

5.085.340

4.834.676

Lasten Baten Lasten Baten

Verkeer en vervoer Openbaar vervoer TOTAAL

De taakvelden 2.1 - Verkeer en vervoer Wegen en verkeer Jaarlijks vindt er onderhoud aan wegen plaats, waarbij we ook de verkeersveiligheid optimaliseren. In 2025 is gewerkt aan regulier onderhoud van asfalt en elementenverharding en zijn er projecten uitgevoerd om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. De grotere projecten voor wegen en verkeer worden hieronder weergegeven. Op de Hoeksestraat, de Lage Zegstraat en de Onze Lieve Vrouwestraat is onderhoud aan de verharding uitgevoerd. Dit onderhoud is gecombineerd met een verkeersveilige inrichting, waarvoor bij de Hoeksestraat en de Onze Lieve Vrouwestraat een subsidie ter beschikking is gesteld. Voor de Klein Zundertseweg en de Pierestraat tot aan de Gebrande Hoefstraat is de voorbereiding opgepakt om in 2026 tot uitvoering over te gaan. Kwaliteit van onze wegen Onze wegen worden tweemaal per drie jaren visueel geïnspecteerd, waarna de resultaten worden vastgelegd in ons beheerprogramma. Op grond van ons beleidsplan hebben onze wegen minimaal kwaliteitsniveau B. Gelet op de laatste inspecties wordt aan deze doelstelling voldaan. Minimaal de helft van onze wegen heeft met een classificatie boven het minimale niveau B, A of A+ een goede/zeer goede kwaliteit. Een aantal wegen heeft kwaliteitsniveau D.

In de komende periode wordt de kwaliteit van deze wegen verbeterd conform het beleidsplan wegen 2024-2028 onder andere door geplande reconstructies. Een voorbeeld hiervan is Rucphen Noord. Kwaliteitsniveau

A+

A

B

C

D

E

Elementen

45%

30%

10%

0%

15%

0%

Asfalt

35%

25%

35%

0%

5%

0%

Beton

50%

0%

50%

0%

0%

0%

19

Degeneratievergoeding Door graafwerkzaamheden (het openbreken van straten, trottoirs of fietspaden) vermindert de kwaliteit en levensduur van de verharding. Om toekomstige herstelkosten te dekken brengen we degeneratievergoedingen in rekening. Door een toename van de werkzaamheden door derde partijen met betrekking tot kabels en leidingen, mede in het kader van de energietransitie en de verzwaring van het netwerk, is er meer degeneratievergoeding ontvangen dan begroot. Onkruidbestrijding en Straatvegen In 2025 zijn er veeg-en borstelrondes uitgevoerd conform de overeenkomst met een onderhoudsaannemer. Gladheidbestrijding In 2025 is er veel uitgerukt vanwege meer dan gemiddelde gladheid en sneeuwval. Daarnaast is het strooizout uit de jaren 2023 en 2024 in 2025 verlaat gefactureerd en betaald. De extra inzet van materieel en de hiermee gepaard gaande ureninzet heeft geleid tot een overschrijding van het budget. Verkeerssituatie Zegge Met het verhogen van bestaande drempels in de Lage Zegstraat (waaronder ook op Roosendaals grondgebied) en de aanleg van twee nieuwe drempels met wegversmalling in de Onze Lieve Vrouwestraat (in het 60 km/ugedeelte) is de verkeersveiligheid in Zegge verbeterd. Ook gemeente Roosendaal heeft maatregelen getroffen. Op de Nelson Mandelaweg is de voorsorteerstrook voor linksaf afgesloten, waarbij de linksaf beweging behouden blijft.

In 2025 is hiervoor een tijdelijke voorziening aangebracht; de permanente voorziening is in het eerste kwartaal van 2026 uitgevoerd. Verder is er, in afstemming met onze gemeente, door gemeente Roosendaal een verkeersbesluit voorbereid om de maximumsnelheid op de Nelson Mandelaweg te verhogen en deze weg aantrekkelijker te maken, waardoor Zegge minder belast wordt door verkeer. Het onderzoek van de gemeente Roosendaal voor een vrijliggend fietspad langs de Leemstraat (ook voor het gedeelte in Zegge) loopt en is nog niet afgerond. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Leemstraat en de verhoging van de maximumsnelheid op de Nelson Mandelaweg zijn door de gemeente Roosendaal aan elkaar gekoppeld. Vosdonkseweg Om de verkeersveiligheid te vergroten is op de Vosdonkseweg andere belijning aangebracht. Snelheidsregime en belijning zijn nu in overeenstemming met elkaar. Daarnaast is onderzocht of de bermen konden worden vergroend om de weg optisch te versmallen en daarmee de rijsnelheden verder te beïnvloeden. Dit blijkt helaas niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van drainage in de berm.

Openbare verlichting en duurzaamheid In 2025 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden ten behoeve van het grootschalig vervangen van zowel masten en armaturen in navolging van het beleidsplan ‘Openbare verlichting 2023-2027 Duurzaam & Leefbaar’ Met deze aanbesteding is een verduurzamingsslag gestart om het areaal zoveel mogelijk te voorzien van ledverlichting. Op dit moment is 50% van ons areaal voorzien van ledverlichting. Voorbeelden van grotere projecten zijn: het industrieterrein de Nijverhei, de Donkenbuurt en de Kunstschilderswijk. De energielasten waren in 2025 lager dan begroot, dus de verduurzaming werpt zijn vruchten af. Er is dit jaar een overschrijding op de onderhoudskosten. Binnen het onderhoud was er meer achterstallig onderhoud dan verwacht, hierdoor hebben ook meer vervangingen van armaturen, lampen, en lantaarnpalen plaatsgevonden. Tot slot zijn er minder schades vergoed dan begroot. Laadpalen In 2025 is het proces voor het plaatsen van publieke laadpalen gewijzigd. We stappen over van een concessiemodel waarbij één aanbieder het alleenrecht heeft, naar een openmarktmodel. Binnen dit model kunnen marktpartijen ons benaderen om een contract af te sluiten voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte. Deze verandering vergroot onze sturingsmogelijkheden en maakt het aanvraagproces voor onze inwoners eenvoudiger en sneller.

Om meer duidelijkheid te geven aan inwoners en aanbieders hebben we in 2025 de beleidsregel ‘plaatsing laadpalen’ vastgesteld. Dit beleid bevat heldere kaders en uitgangspunten, onder andere over locatiecriteria, toegankelijkheid, veiligheid, inpassing en het proces.

20

Herinrichtingen en (integrale) reconstructies Reconstructie Dorpsstraat (Pastoor Bastiaansensingel Noord - Pastoor Bastiaansensingel Zuid) In 2016 en 2017 is de Dorpsstraat gereconstrueerd. Door een samenloop van verschillende factoren bleef op een aantal plaatsen de stenen van de rijbaan niet goed liggen. Na grondig onderzoek is een methode bedacht om dit te herstellen en zijn in 2024 en 2025 alle schades hersteld. Reconstructie Nachtegaalstraat /Rucphensestraat De Nachtegaalstraat en een deel van de Rucphensestraat zijn in 2023 en 2024 volledig gereconstrueerd. De garantieperiode voor de bestrating was in 2024 al afgerond. De onderhouds- en garantieperiode voor het groen en de bomen loopt echter nog door tot eind maart 2026. Reconstructie Sint Martinusstraat (onderhoud en garantie) De Sint Martinusstraat is in 2024 volledig gereconstrueerd en voorzien van een infiltratieriolering. De garantieperiode voor de bestrating is dat zelfde jaar nog afgerond. De onderhouds- en garantieperiode voor het groen en de bomen loopt door tot medio mei 2026. Reconstructie Noorderstraat Met de reconstructie zijn verkeersmaatregelen genomen en is de Noorderstraat ingericht als woonstraat.

Daarnaast hebben we klimaatmaatregelen genomen, zoals het vervangen van een deel van de riolering, het aanleggen van een infiltratie riolering en de aanleg van groen, en is de persleiding vanaf het rioolgemaal nabij de Hoogakker te Sprundel tot aan de komgrens met Sint Willebrord vervangen. Particuliere woningbezitters zijn in de gelegenheid gesteld om hun hemelwater af te koppelen in het kader van klimaatadaptatie. Herinrichting Kerkeheidestraat Oorspronkelijk was de Kerkeheidestraat een buitenweg en werd als sluiproute gebruikt tussen de Vosdonkseweg en het bedrijventerrein. Door de bouw van de woningen in het Ruitenheerhof is de Kerkeheidestraat een woonstraat geworden. In 2025 is de Kerkeheidestraat ingericht als woonstraat en zijn maatregelen genomen om het sluipverkeer tegen te gaan. Integraal wegen project Seringenstraat – Seringenplein De Seringenstraat en het Seringenplein zijn opnieuw ingericht. Hierbij is alle verharding vervangen en is de straat klimaatbestendig gemaakt door een waterdoorlatend regenwaterriool aan te leggen. Particuliere woningbezitters zijn in de gelegenheid gesteld om hun hemelwater af te koppelen. Het werk is op een paar kleine werkzaamheden na gereed en is begin 2026 opgeleverd. Reconstructie Tulpstraat De Tulpstraat, de Boterbloemstraat en een gedeelte van de Korenbloemstraat zijn opnieuw ingericht.

De verharding is hierbij vervangen waarbij er rekening is gehouden met het aanbrengen van nieuwe parkeervoorzieningen. Daarnaast is er waterdoorlatende verharding toegepast en is er een regenwaterriool aangebracht. Particuliere woningbezitters zijn in de gelegenheid gesteld om hun hemelwater af te koppelen. De groenvoorzieningen zijn opnieuw ingericht waarbij er rekening is gehouden met spelen. Het civiele werk is eind 2025 opgeleverd. De werkzaamheden rondom de groenvoorzieningen worden in 2026 afgerond. Reconstructie Gagelrijzen Met de reconstructie van De Gagelrijzen wordt de verkeersveiligheid verbeterd door de rijbaan te versmallen, alle kruisingen uit te voeren als plateau en meer parkeerplaatsen aan te leggen. Ook worden er maatregelen genomen in het kader van klimaatadaptatie, zoals het afkoppelen van hemelwater (waaronder de daken van 115 woningen) en aanplant van meer groen. Het werk is op 11 juli 2025 gegund. De uitvoering van het werk verloopt volgens planning en is erop gericht om het werk voor het einde van 2026 af te ronden. Rucphen Noord fase 1 en 2 (wijkgerichte aanpak) De inrichting en riolering van de straten tussen de Sint Martinusstraat en de Achterhoeksestraat is verouderd en moet worden vervangen.

Omdat voor het vervangen van het riool alle verhardingen en inrichtingselementen verwijderd dienen te worden geeft dit de mogelijkheid de wijk integraal te reconstrueren en te voorzien van nieuwe materialen, meubilair en groen. Op 18 juni 2025 is een bewonersavond geweest. Mede naar aanleiding van de input van deze avond is een voorlopig ontwerp opgesteld.

21

2.5 - Openbaar vervoer Regionaal openbaar vervoer In aanloop naar de nieuwe bus concessie in Brabant is herhaaldelijk contact geweest met de Provincie, onder meer via onze zienswijze op het Programma van Eisen. Ook richting de inschrijvende vervoerders zijn onze belangen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. De concessie is toegekend aan Arriva. De nieuwe dienstregeling is op 6 juli 2025 van start gegaan en verloopt zonder problemen en volgens planning. Concreet is de voormalige lijn 312 veranderd naar lijn 162 en uitgebreid met een directe verbinding naar het treinstation Etten-Leur. Hiermee is een nieuwe rechtstreekse buslijn gerealiseerd tussen treinstation Roosendaal, via Rucphen, en treinstation Etten-Leur. De buurtbusdiensten zijn ongewijzigd gebleven. Alternatief vervoer De Dorpsbus is van meerwaarde gebleken voor deur-tot-deur vervoer, met name voor kwetsbare inwoners die anders beperkt toegang hebben tot essentiële voorzieningen en sociale activiteiten. Daarom is besloten om de Dorpsbus te continueren en de dienstverlening uit te bereiden. Voor die uitbreiding was een nieuw voertuig nodig. In 2025 is het traject voor aanschaf en ingebruikname van het nieuwe voertuig uitgevoerd. Dit heeft vertraging opgelopen door levertijden en door de complexiteit van het inkoop- en juridische proces rondom de samenwerkingsovereenkomst met de aanbieder.

Dit proces is zorgvuldig doorlopen om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige overeenkomst; de overeenkomst is in 2025 getekend en het voertuig is besteld. De nieuwe Dorpsbus is vervolgens op 12 november 2025 officieel in gebruik genomen. Sinds deze ingebruikname is ook de dienstregeling uitgebreid. De uitgebreide dienstregeling wordt gemonitord om te beoordelen of bijsturing nodig is. Beleidsindicatoren In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.

22

Programma 3: Economie Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Ondernemerschap faciliteren We zijn een ondernemende gemeente. Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we op bestaande of daarvoor juiste locaties. We staan voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Daarbij is een duidelijk langetermijnperspectief van groot belang. Er dient sprake te zijn van een goede balans tussen ondernemerschap en ontwikkelingen als duurzaamheid en klimaat. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2025

Begr. na wijz. 2025

Rekening 2025

272.464

263.512

248.992

119.813 -115.354 44.256 -28.650 180.328

132.369 -115.354 38.606 -29.043 192.731

142.584 -108.752 29.874 -27.240 175.286

472.857

482.821

460.744

De taakvelden 3.1 - Economische ontwikkeling Focus op innovatie en kwaliteit van werklocaties Op zowel lokaal als regionaal niveau zijn er stappen gezet richting een nieuwe manier van bouwen aan onze economie , eentje waar het welzijn van mensen en onze leefomgeving voorop staat. De verkenning voor het realiseren van een Energy Hub op bedrijventerrein De Nijverhei is hier een onderdeel van, net zoals het verder verkennen van grondposities binnen onze gemeente. Daarnaast continueerden we de samenwerking met de ondernemers en andere relevante stakeholders. Middels Ontdek R, de magie van de Baronie en samenwerkingsverbanden zoals Stedelijke Regio West-Brabant positioneren we onze gemeente als een, authentieke Brabantse plattelandsgemeente. Ook werden in de Stedelijke Regio de economische belangen en speerpunten verder uitgewerkt en is er gekozen tot hernieuwde afspraken voor de regionale programmering bedrijventerreinen. Rewin We stimuleren groei binnen het bedrijfsleven door ondernemers te koppelen aan relevante programma’s en partijen zoals de programma’s van Rewin zoals ‘Innovatief Ondernemen’ en ‘Circulair Ondernemen’. Naast de programma’s van Rewin organiseren ze ook verschillende bijeenkomsten waar ze onze ondernemers mee ondersteunen op het gebied van innovatie en toekomstbestendigheid.

Regio West-Brabant Regio West-Brabant (RWB) is partner in onze stedelijke regio en richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigingsklimaat op verschillende manieren. Onze regio gaat voor een betere brede welvaart mede met behulp van de Regio Deal ‘West-Brabants welvaren’. Afgelopen jaar hebben wij samen met omliggende gemeenten het convenant ‘Biobased bouwen en telen in de regio West-Brabant’ ondertekend, waarbij RWB een initiërende rol heeft vervuld. Met het organiseren van diverse bijeenkomsten verstevigden we de samenwerking met diverse ondernemers en stakeholders zoals Landstad de Baronie, Van Gogh National Park, West Brabants Archief, Liberation Route

23

Europe, Industriële Kring Rucphen (IKR), Stichting Ondernemers Klankbord (OKB), De Groene Pluim, Regio West-Brabant (RWB), Werkplein en Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB). Economische ontwikkeling wordt benaderd vanuit het perspectief van brede welvaart. Dit betekent dat economische groei gepaard gaat met aandacht voor de kwaliteit van leven, de leefomgeving en sociale verbondenheid. Het afgelopen jaar hebben we in regionaal verband twee bijeenkomsten georganiseerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de Brabantse Monitor Brede Welvaart besproken en verkend wat dit voor onze gemeente en onze regio betekent. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit concreet lokaal en in onze regio verder wordt vormgegeven. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkelen en onderhouden van bedrijfslocaties Het aangepaste bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Nijverhei biedt nieuwe mogelijkheden voor het faciliteren en vestigen van (lokale) ondernemers. Het proces om te komen tot het uitgifteprotocol van bedrijfskavels op het bedrijventerrein en het bouwrijp maken is voor 80% afgerond. Het bestemmingsplan is op dit moment nog niet onherroepelijk in verband met een beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. We werken aan de afronding, zodat we bij het onherroepelijk worden van het plan de uitgifte direct kunnen starten.