07b Programmaverantwoording 2021

JAARVERSLAG/JAARREKENING 2021 Gemeente Rucphen

Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................... 6 JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 7 De Programmaverantwoording ................................................................................................................ 9 De programma’s ............................................................................................................................. 9 Programma 0: Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 10 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 10 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 10 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 10 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 10 De taakvelden ..................................................................................................................

11 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 12 Programma 1: Veiligheid ....................................................................................................... 14 Het beoogd maatschappelijk effect ..................................................................................... 14 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 14 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 14 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 14 De taakvelden .................................................................................................................. 15 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 16 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................... 17 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 17 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .........................................................

17 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 17 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 17 De taakvelden .................................................................................................................. 18 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 19 Programma 3: Economie ....................................................................................................... 20 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 20 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 20 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 20 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 20 De taakvelden .................................................................................................................. 21 Beleidsindicatoren ............................................................................................................

23 Programma 4: Onderwijs ...................................................................................................... 24 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 24 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 24 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 24 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 24 De taakvelden .................................................................................................................. 25 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 27 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ............................................................................... 28 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 28 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 28 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ...........................................................

29 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 29 De taakvelden .................................................................................................................. 30 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 32 Programma 6: Sociaal domein ............................................................................................... 33 3

Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 33 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 33 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 34 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 34 De taakvelden .................................................................................................................. 36 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 40 Programma 7: Volksgezondheid en milieu ............................................................................... 43 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 43 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 43 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 43 Verschillenverklaring per taakveld ......................................................................................

43 De taakvelden .................................................................................................................. 44 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 49 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .......................... 50 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 50 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 50 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 50 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 50 De taakvelden .................................................................................................................. 51 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 55 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 56 Inleiding..............................................................................................................................

56 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 56 Lokale heffingen................................................................................................................... 56 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds .................................................... 57 Treasury ............................................................................................................................. 63 Overige baten en lasten (inclusief onvoorzien) ......................................................................... 65 De kosten van overhead................................................................................................................. 68 Heffing Vennootschapsbelasting ...................................................................................................... 70 De Paragrafen ............................................................................................................................... 71 Lokale heffingen................................................................................................................... 71 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................................

80 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 85 Financiering ......................................................................................................................... 87 Bedrijfsvoering..................................................................................................................... 89 Verbonden partijen ............................................................................................................... 94 Grondbeleid ......................................................................................................................... 99 Financiële effecten van de corona crisis ................................................................................. 104 JAARREKENING ................................................................................................................................. 111 De Programmarekening................................................................................................................ 112 Batig saldo en verklaring ..................................................................................................... 113 Batig saldo en verklaring .................................................................................................

113 Toelichting resultaat ....................................................................................................... 113 Eenmalige budgetten ...................................................................................................... 116 Incidentele lasten en baten.................................................................................................. 118 Structurele mutaties reserves .............................................................................................. 122 Onvoorzien ........................................................................................................................ 123 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ...................................................................... 124 De balans met toelichting ............................................................................................................. 126

4

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 128 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................. 128 Balans ........................................................................................................................... 128 Vaste activa....................................................................................................................... 131 Verloop van de boekwaarde van de investeringen (exclusief grondbedrijf) ............................. 132 Historie geïnvesteerde bedragen ...................................................................................... 133 Overzicht investeringen 2019 t/m 2021 ............................................................................. 134 Vlottende activa ................................................................................................................. 135 Voorraden ..................................................................................................................... 135 Vorderingen ................................................................................................................... 136 Liquide middelen ............................................................................................................

139 Overlopende activa ......................................................................................................... 139 Eigen vermogen ................................................................................................................. 139 Reserves ....................................................................................................................... 139 Passiva ............................................................................................................................. 142 Voorzieningen ................................................................................................................ 142 Vaste schulden ............................................................................................................... 143 Kortlopende schulden...................................................................................................... 144 Overlopende passiva ....................................................................................................... 144 Financieringspositie ............................................................................................................ 145 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen .............................................................

145 Gebeurtenissen na balansdatum........................................................................................... 147 Financiële positie ......................................................................................................................... 148 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................... 148 Investeringen .................................................................................................................... 150 In 2021 gevoteerde kredieten .......................................................................................... 150 Toelichting per investering ............................................................................................... 150 Financiering ....................................................................................................................... 160 Stand en verloop van reserves en voorzieningen .................................................................... 160 Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen ..................................................................... 161 Kredietoverschrijdingen ......................................................................................................

162 Instemmingsvoorstel .......................................................................................................... 162 SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ............................................................... 163 OVERIGE GEGEVENS.......................................................................................................................... 177 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ......................................................................... 178 Overzicht van lasten en baten per taakveld........................................................................................ 183 Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet ........................................ 186 Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie........................................................................................ 188

5

Inleiding Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de opstelling is aansluiting gezocht bij de programmabegroting. Dit betekent dat het document is ingedeeld op basis van de programma’s van de begroting 2021. Het jaarverslag / jaarrekening 2021 bestaat uit 10 hoofdstukken: Jaarverslag Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5:

De programma’s Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (en bedrag onvoorzien) De kosten van overhead Heffing Vennootschapsbelasting De Paragrafen

Jaarrekening Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10:

De Programmarekening De balans met toelichting Financiële positie Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Overige gegevens • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant • Overzicht van lasten en baten per taakveld • Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet • Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie

6

JAARVERSLAG

7

8

De Programmaverantwoording De programma’s In hoofdstuk 1 leggen we verantwoording af over de programma’s zoals deze zijn uitgevoerd in dienstjaar 2021. Deze programmaverantwoording is ingedeeld op basis van de programma’s uit de begroting 2021. Dit bevordert de herkenbaarheid en leesbaarheid. Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Het beoogd maatschappelijk effect • Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma • Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld • Verschillenverklaring per taakveld • De taakvelden • Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht een vaste basisset beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gegevens halen we op uit waarstaatjegemeente.nl. Vervolgens presenteren we de meest recente gegevens bij het programma. Investeringen In hoofdstuk 8 (Financiële positie) zijn alle investeringen en een overzicht met over te brengen en af te wikkelen kredieten opgenomen. Bij de programma’s verantwoorden we de kredieten die in 2021 beschikbaar zijn gesteld, voor zover bestuurlijk relevant.

9

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers.

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten vanuit het coalitieakkoord: • We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om effectiever en efficiënter te worden in de uitvoering, daar waar kansen zich voordoen; • Samenwerking gaan we daarbij niet uit de weg; • Desondanks voeren we een structurele efficiencykorting op het organisatiebudget door per 2021 van € 150.000,00. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030” De toekomstvisie geeft de bestuurlijke keuzes weer in een vijftal perspectieven. Twee hiervan nl. overheidsparticipatie en regionale samenwerking hebben betrekking op dit programma. De speerpunten zijn: • We hebben en sturen op voldoende bestuurskracht nu en in de toekomst. • We zijn voor de burgers, bedrijven en instellingen herkenbaar en aanspreekbaar. • We zoeken bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken naar logische en zoveel mogelijk congruente samenwerkingsverbanden. • Onze uitdaging is om partijen bij elkaar te brengen, nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de ruimte te geven. • Overheidsparticipatie vergt een fundamentele omslag in onze manier van besturen en werken. We hebben in 2021 met name ingezet op informatieveiligheid, mede als gevolg van een wereldwijde cyberaanval (Log4J).

Deze cyberaanval, die overigens onze systemen niet heeft weten te bereiken, maakt nogmaals duidelijk hoe vitaal, maar tegelijkertijd ook hoe kwetsbaar onze ICT infrastructuur is. Continue aandacht voor informatieveiligheid is dan ook noodzakelijk. Wij blijven prudent omgaan met de informatie die onder ons beheer valt van inwoners en bedrijven. Op het gebied van privacy (AVG) besteden wij continue aandacht aan bewustwording bij onze medewerkers. Wij anticiperen direct op datalekken, nemen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en evalueren het lek, zodat dit niet nogmaals kan gebeuren. Onze dienstverlening staat hoog in het vaandel. De klant komt op de eerste plaats.

Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Bestuur Burgerzaken

Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2021

Begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

1.485.538 614.408 -310.099

1.512.921 -40.834 700.585 -292.211

1.701.042 -129.237 663.641 -312.000

1.789.847

1.880.461

1.923.446

Verschillenverklaring per taakveld 0.1 – Bestuur De hogere lasten worden met name veroorzaakt door de storting in de voorziening wachtgeld college. Het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht ons voor de maximale kosten van het wachtgeld een voorziening te treffen op het moment dat duidelijk wordt dat we deze kosten gaan krijgen. De voorziening is gevormd in 2021 voor een bedrag van € 216.000,00.

10

Daarnaast is het budget De6 ondersteuning communicatie niet volledig ingezet in 2021 (restantbudget van € 12.783,00), omdat het project doorloopt in 2022. Onze gemeente vervult de kassiersfunctie voor dit project voor de jaren 2021 en 2022. De hogere baten worden veroorzaakt door een gedeeltelijke vrijval van de pensioenvoorziening wethouders van € 101.635,00. Deze vrijval is gebaseerd op de actuariële waarde berekeningen per 31 december 2021, die door een extern bureau opgesteld zijn. Dit met de verplichting om de voorziening steeds toereikend te houden en aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. 0.2 - Burgerzaken Op het taakveld burgerzaken zijn de werkelijke salarislasten lager dan begroot. Dit komt omdat de kosten van inhuur zijn verantwoord op het taakveld overhead. De hogere baten worden veroorzaakt doordat we in 2021 € 10.000,00 meer aan gemeenteleges hebben ontvangen. Daarnaast is een bedrag ontvangen van € 5.092,00 voor de kosten van kadastrale informatie en een bedrag van € 4.800,00 in verband met leges nutsvoorzieningen.

De taakvelden 0.1 – Bestuur Informatieveiligheid Informatieveiligheid staat organisatiebreed op de agenda en er wordt de juiste prioriteit aan gegeven. Op bestuurs-, directie- en ambtelijk niveau is er het besef dat informatiebeveiliging belangrijk is. Daarbij wordt informatiebeveiliging risico-gedreven aangepakt. De grootste risico's krijgen de hoogste prioriteit. In 2021 is een start gemaakt met de implementatie van de SIEM/SOC (Security Incident and Event Management / Security Operations Center).Hiermee wordt inzicht verkregen in het verkeer dat van/naar gemeente Rucphen wordt verstuurd, zodat het mogelijk is om bij calamiteiten tijdig te worden geïnformeerd en tijdig te acteren. Verder zijn/worden er goede stappen gezet in het verbeteren van de informatiebeveiliging. De inbedding in de P&C cyclus is geheel afgerond, doordat wij in de jaarrekening de collegeverklaring ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) aan uw raad aanbieden. Ook de periodieke rapportages aan het management zijn onderdeel van het werk geworden. Project Betrouwbaar Rucphen De projectgroep ‘Betrouwbaar Rucphen’ is in 2019 opgericht om de bewustwording van privacy, informatieveiligheid, integriteit en interne veiligheid integraal op te pakken. In 2021 hebben er kennissessies plaatsgevonden op het gebied van cybercrime.

Daarnaast heeft de projectgroep eind 2021 een e-learning op maat afgenomen om: a. inzicht te krijgen hoe privacy wordt beleefd in onze organisatie en b. medewerkers bewust te maken van de risico’s rondom (onder andere) informatieveiligheid en privacy en hen handvatten te bieden om veilig te werken/handelen. Privacy In 2021 is, zoals aanbevolen werd in de ‘jaarrapportage terugblik en ontwikkelingen 2019-2020 en vooruitblik 2021’, gestart met privacy ambassadeurs per afdeling; is er continue aandacht voor bewustwording; zijn er DPIA’s (Data protection impact assessment) uitgevoerd en is een start gemaakt met het actualiseren van het verwerkingenregister. Ons proces om aantoonbaar te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wijkt niet af van dat van vergelijkbare gemeenten. Rechten van betrokkenen De AVG heeft aan betrokkenen rechten toegekend die zij kunnen uitoefenen met als doel meer grip op hun persoonsgegevens te verkrijgen. Deze rechten zijn: Recht op informatie, Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op vergetelheid, Recht op dataportabiliteit en Recht van bezwaar. In 2021 is één keer een verzoek om inzage ingediend en één keer een verzoek om gegevenswissing. Beide verzoeken zijn geweigerd omdat de identiteit niet vastgesteld kon worden. Er zijn geen verzoeken ingediend met betrekking tot de overige rechten van betrokkenen.

11

Datalekken Een datalek dient bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld te worden als er een risico bestaat ten aanzien van de rechten en de vrijheden van betrokkenen. In 2021 zijn intern 12 datalekken gemeld waarvan er 3 gemeld zijn bij de AP. De gemelde datalekken bij de AP hadden betrekking op: • Stempassen die verkeerd waren verzonden doordat de verkeerde peildatum was doorgegeven voor het vervaardigen van de passen; • Ongeautoriseerde toegang tot documenten; • Het verzenden van een brief i.v.m. jeugdhulpverlening naar een verkeerd adres. 0.2 – Burgerzaken De afdeling Gemeentewinkel is onder andere belast met de registratie van rechtsfeiten op grond van het Burgerlijk Wetboek (waaronder geboorte, huwelijk, overlijden) en de uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Overheidsorganisaties en aangewezen derden maken gebruik van het BRP voor de uitoefening van hun wettelijke taken. De burger hoeft hierdoor maar eenmaal zijn gegevens te verstrekken. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af via de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten. Bij de uitvoering hiervan wordt organisatiebreed samengewerkt op het gebied van informatieveiligheid. Verkiezingen Op 15, 16 en 17 maart 2021 werden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden met een opkomstpercentage van 70,66%.

Bij deze verkiezing zijn alle verplichte coronamaatregelen toegepast zoals: andere (grotere) locaties, meer bezetting en extra materialen. Voor extra verkiezingskosten als gevolg van COVID-19 ontvingen gemeenten een compensatie vanuit het Rijk. 0.3 – Beheer overige gebouwen en gronden In december 2016 is de Visie op gemeentelijk vastgoed 2017 – 2020 door uw raad vastgesteld. Wij hebben de visie uitgewerkt in een programmaplan en op basis daarvan een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan zijn voor iedere jaarschijf actiepunten opgenomen. In 2021 ging het vooral om reguliere taken.

Beleidsindicatoren

Formatie

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Fte per 1.000 inwoners

6,24

5,68

5,98

5,59

2021

2020

2021

2020

toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari

werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari

*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. *Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. Tussen 2020 en 2021 is het aantal formatieplaatsen toegenomen van 130 naar 144 FTE. De bezetting hiervan is 138 FTE op peildatum.

Apparaatkosten per inwoner € 279,21

€ 266,67

2021

2020

alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het func tioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

12

*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Overhead

% van totale loonsom

% van totale lasten

22,23%

2021

21,58%

2020

het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling

9,35%

9,60%

2021

2020

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces

*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. *Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.

13

Programma 1: Veiligheid

Het beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig.

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Uw raad wil dat de gemeente Rucphen een veilige gemeente blijft. Vasthouden aan tenminste het middenniveau op het gebied van handhaving is daarom door uw raad bekrachtigd. We zetten in op vitale recreatieparken en een vitaal buitengebied. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de lokale prioriteiten benoemd. Op basis van een analyse van het akkoord komen de navolgende prioriteiten aan de orde: aanpak van kleine ergernissen, aanpak van overlastsituaties waaronder geluidsoverlast, vervuiling openbare ruimte en jeugdoverlast. Ook zetten we in op overlast door drugsproductie én de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. COVID-19 heeft onze maatschappij nog steeds in zijn greep. Crisisbeheersing, openbare orde en handhaving stonden heel 2021 in het teken van COVID-19. Dit heeft gevolgen gehad voor de ambities en speerpunten binnen dit programma. Door de inzet op de COVID-19 pandemie door zowel de veiligheidsstaf als ook de BOA’s, zijn veel ambities en reguliere projecten in de wacht gezet. Er is bij alle maatregelen in het kader van de pandemie echter altijd vanuit mogelijkheden gedacht in plaats van onmogelijkheden. Met veel ondernemers is contact geweest over passende maatregelen en kansen om, ondanks de pandemie, toch zaken mogelijk te maken.

Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2021

Begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

1.287.805 -15.264 696.409 -6.599

1.259.134 -15.264 1.461.263 -96.312

1.273.159 -32.297 899.254 -117.523

1.962.351

2.608.821

2.022.593

Verschillenverklaring per taakveld 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer De hogere lasten en baten van € 16.771,00 worden veroorzaakt door de gemaakte kosten én de ontvangen Specifieke uitkering (SPUK) met betrekking tot ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen (CTB). 1.2 - Openbare orde en veiligheid De lagere last in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget met betrekking tot de kwaliteitsimpuls buitengebied Rucphen niet volledig is ingezet, waardoor € 603.846,00 resteert. Het betreft een eenmalig budget voor een meerjarig project. Dit bedrag wordt overgebracht naar 2022 voor verdere inzet in dat jaar. Dit budget wordt bekostigd uit de Algemene Reserve. Hier staat tegenover dat op de post uitvoeren veiligheidsplan extra kosten gemaakt zijn in verband met corona, € 16.344,00. In verband met het project buurtbemiddeling is een bijdrage van Stichting Thuisvester ontvangen (hogere baat).

14

De taakvelden 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Met ingang van 1 juli 2021 is afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0 en is overgegaan naar een waakvlamsituatie waarin met name naar samenwerking in de 3 districten wordt gestreefd. De voor november geplande oefening Bevolkingszorg is helaas niet door kunnen gaan en is verplaatst (en gehouden) naar februari 2022. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De bijdrage van Rucphen aan de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant bedroeg € 1.125.898,00 over 2021.

1.2 - Openbare orde en veiligheid Integrale Veiligheid Het districtelijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 was samen met het jaarplan Integrale Veiligheid leidend voor de prioriteiten van 2021. In het districtelijk veiligheidsplan zijn thema’s benoemd die in 2021 prioriteit hebben, te weten: • Georganiseerde criminaliteit en cybercrime; In 2021 is ingezet op MKB ondernemers. We hebben een online cyber-talkshow georganiseerd. Ook zijn sessies verzorgd in het kader van cyber-crime voor alle medewerkers, raads- en commissieleden en de buurtpreventieteams. • Zorg en veiligheid; De inspanningen op het gebied van zorg en veiligheid zijn in 2021 vergroot door de gevolgen van COVID-19 op de psychische en emotionele gesteldheid van onze inwoners. Daarbij komt dat de mogelijkheden om hulpverlening in te schakelen voor degene die dat nodig hadden ernstig werden beperkt door de coronamaatregelen. • Veilige buurt; In 2021 is buurtbemiddeling gestart in onze gemeente. Het eerste jaar zijn er 30 casussen behandeld. Deze thema’s zijn vertaald naar het Jaarplan Integrale Veiligheid. Behalve de districtelijke thema’s, is hier ook aandacht voor de lokale thema’s: • Middelengebruik en vanuit Ondermijning: productie en handel verdovende middelen; Door de coronamaatregelen hebben de programma’s gericht op preventie op scholen geen doorgang kunnen vinden.

Het aantal integrale controles in het kader van de bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit is lager uitgevallen dan gepland door de coronamaatregelen, maar hebben nog wel plaatsgevonden. Sinds medio 2021 is de samenwerking met de politie geïntensiveerd waardoor we met grotere regelmaat controledagen in gaan plannen. • Buurtpreventie en buurtbemiddeling; Ondanks de coronamaatregelen hebben veel buurtpreventieteams op creatieve wijze hun controles kunnen verrichten. De gemeente heeft hen waar mogelijk ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan een digitale training cybercrime. • Integrale handhaving; Doordat veel tijd is gespendeerd aan controle op de naleving van coronamaatregelen in de eerste maanden van 2021 minder tijd overgebleven voor de reguliere taken waaronder controle op kleine ergernissen. Door het afnemende draagvlak en het voortduren van de coronamaatregelen hebben we vooral ingezet op het ondersteunen van onze ondernemers en andere inwoners die dit nodig hadden. • Vitaal buitengebied; Het project ‘Vitale Recreatieparken’ is onderdeel van het project ‘Vitaal Buitengebied’. De aanpak voor de vitalisering van en handhaving op de recreatieparken is geïntensiveerd. • Data- en Informatiegestuurd werken; In 2021 is de informatiehuishouding van het team handhaving nader geanalyseerd en er is nagedacht over een efficiëntere manier van (integraal) verwerken.

De uitwerking heeft vanwege andere prioriteiten wat vertraging opgelopen. • Thema- en wijkgericht werken; Tijdens corona is zo veel als mogelijk getracht de BOA’s in te zetten in hun eigen wijk. Daarnaast is aan sommige BOA’s een thema toebedeeld. Denk bijvoorbeeld aan jeugd, vuurwerk en recreatieparken. Uiteraard worden zij daarbij ondersteund door hun collega’s.

15

Beleidsindicatoren

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2016

2017

2018

Rucphen

2019

2020

Nederland bron: Sitchting Halt | 2016 - 2020

*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgende gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zijn in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 7 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

1 Diefstallen uit woning

0

Rucphen Geweldsmisdrijven

Nederland

bron: meerdere bronnen | 2021

*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.

16

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon.

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • Het verbeteren van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte heeft prioriteit. De belangrijkste opgave daarbij is het verbeteren van de uitstraling van de kernen. We trekken het landschap en de natuur de kernen in zodat dit weer onderdeel uitmaakt van de dagelijkse woonomgeving. Speerpunten uit de Toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente Rucphen is aantrekkelijk voor wonen en vrijetijdsbesteding; • Onze dorpen hebben allemaal een eigen karakter en het is er goed leven. De samenstelling van de bevolking is daarbij belangrijker dan aantallen; • Openbaar vervoer is een punt van aandacht om onze voorzieningen goed bereikbaar te houden voor iedereen; • We bieden ruimte aan concrete acties, laten bewoners echt aan zet en bieden ruimte voor een nieuwe sociale infrastructuur. Bijvoorbeeld bij het invullen en beheren van de openbare ruimte en het in stand houden van voorzieningen.

Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2021

Begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

4.261.879 -66.138 1.723

4.593.973 -158.564 1.723

4.614.384 -195.674 1.767

11.151

62.776

23.139 -1.101

4.208.615

4.499.908

4.442.515

Verschillenverklaring per taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer De uitgaven binnen dit taakveld verschillen onderling minimaal. Bij de baten wordt de stijging veroorzaakt door ontvangen vergoeding voor de verkoop van de vrachtwagen en de inkomsten van Nederland Schoon. 2.5 - Openbaar vervoer We willen € 27.192,00 overbrengen voor alternatief vervoer. Samen met Dorpswerk Sprundel, de KBO’s St. Willebrord en Sprundel, de Provincie Noord-Brabant, Arriva en Deel-auto is een vorm van alternatief vervoer ontwikkeld. Voor de uitvoering van de pilot is in de begroting 2020 een eenmalige claim van € 40.000,00 verwerkt. Door de coronacrisis stond de Dorpsbus lange tijd stil en zijn er minder kosten gemaakt. Daarnaast bleef er een restant over van het budget voor het verwijderen van de oude haltes (€ 13.500,00). In het eerste kwartaal 2021 zijn de abri’s verwisseld.

17

De taakvelden 2.1 - Verkeer en vervoer Aanleg omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord Het opstellen van het technisch ontwerp en de aanbestedingsstukken t.b.v. de aanleg van de nieuwe weg om de toekomstige nieuwbouwwijk in Rucphen-West in combinatie met de ovonde, is nagenoeg afgerond. De procedures voor de benodigde vergunningen lopen. Met de laatste grondeigenaar is ook overeenstemming bereikt over aankoop van de grond. De geliberaliseerde pacht welke op de gronden rustte die al langere tijd in bezit van de gemeente Rucphen waren, is in overleg met de pachter inmiddels beëindigd. Zodra alle vergunningprocedures zijn afgerond, kan de aanleg van het allerlaatste tracé, starten. Opstellen Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Voor het opstellen van het GVVP is een projectopdracht opgesteld. De opdracht is verleend aan een verkeersadviesbureau. Zij zijn begin 2022 gestart met het project. Ook bij het opstellen van het GVVP is participatie van belang. Aan deze participatie wordt op dezelfde wijze invulling gegeven als bij de Transitievisie Warmte. Naast de gebruikelijke inspraakprocedure worden de inwoners, het MKB en organisaties bij het opstellen van het concept GVVP betrokken door ze in de gelegenheid te stellen aan te sluiten bij de zgn. GVVPtafel.

Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) en Totally Traffic (TT) Voor de uitvoering is in 2021 subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. Deze aanvraag is gehonoreerd. Voor de uitvoering van het BVL is € 24.000,00 subsidie beschikbaar gesteld aan het basis onderwijs en voor TT voor het voortgezet beroepsonderwijs € 2.000,00. Wegen Planmatig onderhoud Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is het restantbudget planmatig onderhoud (€ 370.369,00) overgebracht en toegevoegd aan het jaarlijkse budget voor planmatig onderhoud in 2021. De voorbereiding van het asfaltbestek 2020 kostte meer tijd door afstemming met andere reconstructies. De meeste wegen in het asfaltonderhoud van 2020 liggen namelijk rondom de zuidelijke tak van de omleiding. De aanbesteding van het asfaltbestek 2020 is definitief gegund in week 14 van 2021. De uitvoering heeft in 2021 plaatsgevonden. In 2021 is ook gestart met de voorbereiding op het gebied van weginspectie en het uitwerken van het onderhoudsbestek asfalt voor het onderhoud van 2022. De volgende wegen zijn in 2021 voorzien van onderhoud: Nederheidsebaan, Schijfsebaan, Hoekvensedreef, Achtmaalsebaan, Zoeksestraat, Witte Moeren en Roosendaalsebaan in Schijf en de Beatrixweg in St. Willebrord.

Uitvoeringsprogramma infrastructurele werken Uit het wegenbeheerprogramma, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, het regionaal fietspadennetwerk of een andere lokale of regionale ontwikkeling kunnen grootschalige werken voortkomen die in het investeringsprogramma worden opgenomen Voor 2021 waren de volgende projecten opgenomen in het investeringsprogramma: • Reconstructie Nachtegaalstraat – Rucphensestraat o Uitvoeringskrediet 2021 € 993.300,00 o Voorbereiding loopt. Het project is vertraagd in verband met beperkte capaciteit en diverse ontwikkelingen binnen centrumplan Rucphen. De uitvoering staat gepland voor Q4 2022 t/m Q4 2023. • Reconstructie Sint Martinusstraat (aansluitend op centrumplan) o Voorbereidingskrediet 2021 € 44.230,00 o Voorbereiding loopt. Het project is vertraagd in verband met beperkte capaciteit en diverse ontwikkelingen binnen centrumplan Rucphen. De uitvoering staat gepland voor Q1 t/m Q3 2023. • Reconstructie Noorderstraat o Voorbereidingskrediet 2021 € 50.000,00 o Voorbereiding loopt. Het project is vertraagd in verband met beperkte capaciteit en diverse ontwikkelingen centrumplan Rucphen. De uitvoering staat gepland voor Q4 2022 t/m Q3 2023.

18

Herinrichting Centrum Rucphen De reconstructie van de straten in het centrum van Rucphen is eind 2021 afgerond. Het zal echter tot eind 2022 duren voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Corona en de als gevolg hiervan ontstane problemen met materiaalleveranties waren niet alleen van invloed op de eigen planning, maar ook op die van de aangrenzende bouwprojecten waardoor regelmatig moest worden geschakeld. Ook zijn er verschillende ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat na afronding van de reconstructie nog delen moeten worden afgewerkt. Zo moet de persleiding, die binnen het project voor het waterschap wordt aangelegd, anders worden aangesloten op het gemaal aan de Gastelseweg vanwege aanpassingen aan het gemaal en de definitieve ligging van de nieuwe ontsluitingsweg. Ook is er tijdens het project nog een infiltratie-riool aangelegd in de van Marxhemstraat (in combinatie met de groene speelplaats van het Palet). En kan het gewijzigde parkeerterrein aan de Rucphense Vaartkant pas worden aangelegd nadat de archeologische opgravingen op het nieuw verworven terrein zijn afgerond. Openbare verlichting Er is verder gewerkt aan een nieuw beleidsplan openbare verlichting. Uitgangspunten zoals energiezuinigheid en sober beheer blijven hierbij het uitgangspunt. De Visie Duurzaamheid vormt ook input voor het nieuwe beleidsplan.

De vaststelling hiervan staat gepland voor september 2022. In 2021 is er een aantal armaturen vervangen om de hoge energiekosten te drukken. In 2021 zijn er ook voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om meerdere armaturen binnen onze gemeente te voorzien van ledverlichting. Dit uitvoering ervan vindt plaats in 2022. Gladheidsbestrijding Begin 2021 is er veel (preventieve) gladheidsbestrijding geweest in verband met de winterse neerslag. Hierdoor is het beschikbare budget overschreden met € 13.000,00. Straatreiniging Het vegen van straten en borstelen van onkruid is conform budget en bestek uitgevoerd. 2.2 - Parkeren Op het onderwerp ‘parkeren’ hebben zich in 2021 geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Nieuwbouw ontwikkelingen zijn op basis van de Nota Parkeernormen getoetst.

2.5 - Openbaar vervoer Lijn 312 Als gevolg van de coronacrisis is in 2021 het aantal reizigers in het openbaar vervoer fors gedaald. Hierdoor zijn ook de inkomsten van alle vervoersbedrijven in Nederland enorm gedaald. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de Brabantse OV-concessies. Op lijn 312 is gedurende het jaar 2021 de frequentie tijdens de daluren, op weekdagen, zaterdag en zondag verlaagd naar één keer per uur. Het betreft hier structurele toekomstgerichte transitieplannen die zijn ingegaan vanaf december 2021/januari 2022. Dorpsbus Ondanks het feit dat de Dorpsbus vanaf maart 2021 weer is gaan rijden, is het gebruik ervan laag. Om het gebruik van de Dorpsbus te vergroten hebben wij de doelgroep groter gemaakt. Inwoners van Schijf en Zegge kunnen nu ook richting Rucphen, St. Willebrord en Sprundel gebruik maken van de Dorpsbus. Met gebruikmaking van flyers en vermeldingen in de KBO-ledenbrief is het gebruik van de Dorpsbus extra gepromoot. Omdat het gebruik van de Dorpsbus beperkt blijft, is overleg gevoerd met Arriva, de Provincie en de werkgroep. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om het gebruik van de Dorpsbus verder te bevorderen. Met Arriva en de Provincie zijn wij in overleg om te bezien of dit pilotproject kan worden verlengd tot eind 2024.

Beleidsindicatoren In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.

19

Programma 3: Economie

Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin.

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen op het gebied van vrijetijdseconomie, in de Binnentuin en in het buitengebied; • Het toeristisch beleidsplan wordt herzien op basis van de uitgangspunten die staan beschreven in de toekomstvisie 2030 en het rapport van de Rekenkamer “Toerismebeleid Rucphen”. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen in de Binnentuin: actieve en innovatieve ondernemers bouwen aan bezoekers intensieve attracties in de vrijetijdseconomie; • In de kernen stimuleren we de ‘economie van het wonen’ met ontwikkeling van lokaal verzorgende beroepen. De ambities voor economie en toerisme zijn opgenomen in de visie (Vrijetijds)Economie. Een sterke economische en toeristische sector zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente. Zij zorgen ervoor dat de voorzieningen in stand kunnen blijven. In de gemeente Rucphen is het goed ondernemen en recreëren en dat willen we zo houden voor de toekomst, ook door samen te werken. In samenspraak met ondernemers en bewoners wordt de koers bepaald voor de ontwikkelingen binnen dit programma. In 2021 hoopten we dat ondernemers weer ‘normaal’ konden ondernemen en dat we gezamenlijk acties op konden pakken om de economie verder te ontwikkelen.

Door COVID-19 was dit niet het geval. De verwachting is dat we hier in 2022 wel mee aan de slag kunnen.

Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2021

Begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

151.125

156.124

146.554

113.535 -109.169 38.969 -39.819 115.773

113.470 -109.169 39.869 -29.113 155.314

118.055 -118.990 41.405 -22.994 129.376

270.414

326.495

293.406

Verschillenverklaring per taakveld 3.1 - Economische ontwikkeling Op dit taakveld is € 9.500,00 minder uitgegeven dan begroot en bestaat uit de volgende onderdelen. Het restantbudget (€ 2.800,00) voor het project Werk aan Onderwijs, wat doorloopt in het schooljaar 2021-2022, brengen we over naar 2022. Ook resteert een bedrag op het budget Sociaal Economisch Platform (€ 5.000,00). Door de coronamaatregelen konden we geen bijeenkomsten organiseren.

20

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Er is ruim € 6.000,00 meer uitgegeven aan servicekosten voor het gezondheidscentrum dan geraamd. Omdat deze kosten deels worden doorbelast aan de onderhuurders, staat hier een extra baat van € 4.600,00 tegenover. Ook zijn er meer huurinkomsten (€ 5.100,00) ontvangen dan geraamd door de komst van een nieuwe onderhuurder. Tot slot is er minder (€ 1.000,00) uitgegeven aan belasting en verzekering. 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Het budget voor de aansluitvoorziening marktstandplaatsen is slechts deels benut. Er resteert een bedrag van € 1.600,00 na jaarafsluiting. Op het budget ‘straatmarkten’ is een overschrijding van € 3.900,00 ontstaan als gevolg van stijgende energiekosten en inhuur van extra materialen om de markt coronaproof te organiseren. Aan de batenkant blijven de opbrengsten uit huur standplaatsen € 4.800,00 achter op de raming. Dit komt door het oninbaar verklaren van eerder opgelegde huur. 3.4 - Economische promotie Door de coronacrisis konden een aantal activiteiten binnen dit taakveld geen doorgang vinden. Er is ruim € 25.000,00 minder aan lasten geboekt dan geraamd. Er resteert ongeveer € 18.500,00 op de budgetten voor toerisme, waarvan € 17.000,00 wordt overgebracht naar 2022, zodat het alsnog kan worden ingezet voor de uitvoeringsagenda van de toeristische visie.

Het resterende verschil heeft betrekking op het promotiebeleid. Vanwege het wegvallen van enkele grote evenementen zijn ook daar minder kosten gemaakt.

De taakvelden 3.1 - Economische ontwikkeling Visie (vrijetijds)economie In 2020 is de nieuwe ‘Visie (vrijetijds)economie gemeente Rucphen 2020-2025’ vastgesteld. Diverse acties uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Ten gevolge van COVID-19 staat de afronding van de uitvoeringsagenda onder druk. In 2021 is er gedaan wat wel mogelijk was: • Samenwerking van de ondernemers met het onderwijs. Het project ‘Werk aan Onderwijs’ heeft geresulteerd in een netwerk van bedrijven waar de leerlingen kennis kunnen maken met techniek e.d. Dit met het oog op toekomstig personeel. • Op 1 juli 2021 heeft het bedrijventerrein De Nijverhei weer het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) certificaat behaald. Het certificaat is geldig tot 1 juli 2024. Regio West-Brabant (RWB) De bijdrage aan de RWB (inclusief REWIN) bedroeg € 467.179,00 over 2021. In 2021 hebben we actief bijgedragen aan de nieuwe bedrijventerreinenstrategie met uitvoeringsagenda zodat ook kleinere gemeenten met lokaal MKB hier onderdeel van uitmaken en ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. REWIN Het REWIN vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van de gemeente Rucphen. De bijdrage die de gemeente verschuldigd is voor deelname aan het REWIN is opgenomen in de begroting van de RWB en bedraagt € 67.033,00 in 2021. Het REWIN voert in opdracht van de deelnemende gemeenten een jaarplan uit.

Acquisitie van REWIN is daardoor gericht op de topsectoren: hightech maintenance, agrofood / bio-based, logistiek en creatieve dienstverlening. Dat levert werkgelegenheid op voor de hele regio. Ook heeft het REWIN in 2021 geadviseerd m.b.t. de verkoop van de kantorenzone. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties In 2021 is met de RWB de nieuwe bedrijventerreinenstrategie met uitvoeringsagenda afgerond. Eind 2021 zou er een evaluatie plaatsvinden van de afspraken maar dit moet nog worden opgepakt door de RWB. In het 2e kwartaal 2021 is uw raad op de hoogte gesteld van de vorderingen van de kantorenzone. De onderhandelingen zijn gestart met drie ondernemers voor de kantorenzone. Er is een herverkaveling gemaakt en het bestemmingsplan moet nog worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan leggen we in 2022 ter inzage. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het eerste half jaar van 2023.

21

Detailhandel In het kader van de leefbaarheid is het van belang de winkelvoorzieningen in de kernen te concentreren en te behouden. Hiervoor zijn in de visie (Vrijetijds)Economie kaarten opgenomen met daarop de gewenste structuur van de concentratiegebieden. Bij de herziening van bestemmingsplannen worden voorstellen opgenomen om het wijzigen van functies naar bijvoorbeeld woningen te vereenvoudigen. Hierdoor wordt leegstand aangepakt en kunnen vrijkomende winkelmeters worden geschrapt. Er zijn op de locatie Kanariestraat 12 grondgebonden woningen, één winkel bij het Emmausplein, en twee appartementen gepland. De winkel zal verhuurd worden met dien verstande dat deze – bij leegstand – makkelijk naar appartementen omgebouwd kan worden. Vanwege COVID-19 hebben er in 2021 geen reguliere overleggen plaatsgevonden met de winkeliersverenigingen. In 2022 is de verwachting dat de fysieke overleggen met de winkeliersverenigingen weer worden opgepakt. 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijfsloket / ondernemersloket Stichting Ondernemers Klankbord (OKB) is het eerste aanspreekpunt in onze gemeente voor advisering of ondersteuning in alle levensfasen en alle onderdelen van het ondernemen. Zij adviseren en ondersteunen bij de start van een onderneming, alle aspecten van bedrijfsuitoefening, faillissementspreventie en bedrijfsopvolging.

In 2021 is het convenant met het OKB verlengd tot 2025 met de mogelijkheid om tot 2027 te verlengen. Als ondernemers contact hebben met het Werkplein Hart van West-Brabant over financiële regelingen in de periode van COVID-19 dan worden ze ook geattendeerd op de gratis hulp van het OKB. 3.4 - Economische promotie Toerisme In 2019 heeft ons college de uitvoeringsagenda Toerisme 2019-2022 vastgesteld. De agendapunten worden samen met de ondernemers uitgevoerd. De volgende acties zijn uitgevoerd in 2021: • Deelname voor drie jaar aan Van Gogh Nationaal Park; • Op promotioneel gebied is er intensiever samengewerkt met LandStad De Baronie; • Er is een start gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het samenhangend toeristisch product; • Voor het bundelen van krachten van de recreatie- en centrumondernemers heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden; • De website www.ontdekr.nl is doorontwikkeld door deze gebruiksvriendelijker te maken voor de ondernemers; • Voor het verbreden van netwerken is deelgenomen aan overleggen binnen Regio West-Brabant West; • Verfraaiing van de dorpen heeft plaatsgevonden in Rucphen op initiatief van de winkeliersvereniging; • Intensiveren van routes in de Rucphense Bossen en een intensievere samenwerking hiervoor met het routebureau van de RWB; • Actualisatie van de toeristische bewegwijzeringsborden; • De realisatie van een Toeristisch Informatiepunt

in Dorpshuis De Trapkes in Sprundel; In 2021 is het uitvoeringsplan niet geëvalueerd vanwege een personele wisseling, dit zal in 2022 worden opgepakt. Promotie Jaarlijks is er een aantal activiteiten/evenementen om Rucphen goed op de kaart te zetten. Vanwege corona hebben er weinig of geen evenementen plaatsgevonden. In 2021 zijn alleen de Dorpenomloop en de Cyclocross Rucphen, beide zonder publiek, doorgegaan.

22

Beleidsindicatoren

Functiemenging 40,3%

53,2%

Rucphen

Nederland bron: Meerdere bronnen | 2020

*Functiemenging: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar

157,2

158,4

Rucphen

Nederland bron: LISA | 2020

*Vestigingen (van bedrijven): Het aantal vestgingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

23

Programma 4: Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot burgers die in staat zijn om zelfstandig te functioneren en een positieve bijdrage te leveren aan de (lokale) samenleving.

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Wij willen dat de jeugd/jongeren in onze gemeente zich zodanig kunnen ontwikkelen dat ze op kunnen groeien tot zelfredzame volwassenen die optimaal participeren in onze maatschappij. Daarom zorgen we binnen dit programma voor realisatie en behoud van voorzieningen op gebied van voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs. Daarmee wordt een basis gelegd voor de algemene ontwikkeling. Het betreft zowel fysieke voorzieningen als ook financiële mogelijkheden ter realisatie van een activiteitenaanbod. Ook wordt, in samenwerking met onze partners, ingezet op een optimale schoolloopbaan van onze jongeren. Voor de jongeren die tijdelijk hulp nodig hebben wordt ondersteuning op maat gerealiseerd. Ook in 2021 liep COVID-19 als een rode draad door onze activiteiten binnen dit programma. Om de negatieve effecten van corona op onze schoolgaande jeugd te bestrijden heeft het kabinet in 2021 o.a. besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Een onderdeel daarvan is een specifieke uitkering die gemeenten ontvangen om in te zetten op het terugdringen van onderwijsvertragingen als gevolg van COVID-19. Daarnaast vroeg het Rijk ons om de ouderbijdrage van kinderen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en VVE-kinderen te vergoeden.

Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2021

Begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

100.831

100.831

98.811

648.170

565.993

566.172

908.536 -584.325

1.319.144 -653.960

1.178.245 -659.577

1.073.212

1.332.008

1.183.651

Verschillenverklaring per taakveld

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het budget voor leerlingenvervoer staat al enige jaren onder druk door indexering van de tarieven door vervoerders en een toename van het aantal (individuele) ritten als gevolg van de invoering van de Variawet. Daarnaast is er steeds vaker sprake van complexe casussen waarin vervoer voor jongeren gewenst is. Tot slot is er in 2021 een aanbesteding uitgevoerd, die met ingang van september 2021 heeft geleid tot nieuwe vervoerscontracten met hogere tarieven dan voorheen. In de 2e Bestuursrapportage is het budget verhoogd tot € 480.000,00. Door een aantal extra (individuele) ritten in het laatste kwartaal is er alsnog een overschrijding ontstaan van € 22.000,00. Aan scholen en kinderopvang werd voor een bedrag van bijna € 441.000,00 aan subsidies beschikt ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiervan resteert € 24.000,00. De scholen en kinderopvang krijgen voor aanvang van het jaar een beschikking en na afloop van het jaar een vaststellingsbeschikking op basis van de ingediende verantwoording. In het programma was ook een post onvoorzien opgenomen van € 50.000,00 voor extra peuters. Op deze post hoefde nagenoeg geen beroep gedaan te worden. In 2021 werd de subsidie van 2020 voor VVE Pilots afgerekend, Er werd een bedrag terug ontvangen van € 34.000,00.