07b 2e bestuursrapportage 2025 Gemeente Rucphen

2e bestuursrapportage 2025

2

3

Inhoudsopgave 2e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave 2e bestuursrapportage 2025 ..................................................................................... 3 1.

Voorwoord ................................................................................................................................. 4

2.

Financiële samenvatting ............................................................................................................ 5

3.

Programmabegroting 2025 ........................................................................................................ 6 3.0

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning ...................................................................................... 6

3.1

Programma 1: Veiligheid ............................................................................................................. 8

3.2

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................... 9

3.3

Programma 3: Economie ........................................................................................................... 11

3.4

Programma 4: Onderwijs .......................................................................................................... 12

3.5

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ................................................................................... 13

3.6

Programma 6: Sociaal domein ................................................................................................... 16

3.7

Programma 7: Volksgezondheid en milieu ................................................................................... 19

3.8. Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .............................. 21 3.9. Overige financiële mutaties ....................................................................................................... 25 4.

Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 27 4.1 Algemene uitkering .................................................................................................................... 27

5.

Reserves en investeringen ....................................................................................................... 32 5.1

Reserves ................................................................................................................................ 32

5.2

Investeringen ......................................................................................................................... 34

4

1.

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2025 aan. In deze tussentijdse rapportage informeren wij u over de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting en ontwikkelingen die voor uw raad van belang zijn. Hierbij kijken we naar de eerste acht maanden van begrotingsjaar 2025. Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2025 (11 juni 2025) hebben wij een aantal besluiten genomen die in de begroting 2025 verwerkt dienen te worden. In hoofdstuk 2 vindt u een financiële samenvatting van de mutaties op het begrotingssaldo 2025. Na verwerking van alle mutaties bedraagt het begrotingssaldo 2025 € 577.337,00. In de hoofdstukken hierna zijn de verschillende mutaties in meer detail opgenomen. In hoofdstuk 3 lichten we op programmaniveau de financiële mutaties verder toe. Ook geven we voortgangsinformatie op politiek relevante onderwerpen en nemen we uw raad mee in nieuwe ontwikkelingen binnen de programma’s. Hoofdstuk 4 behandelt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van de mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een nieuwe berekening gemaakt van de algemene uitkering 2025. Hoofdstuk 5 bevat voorstellen tot aanpassen van respectievelijk reserves en investeringen en de financieel technische uitwerking hiervan.

5

2.

Financiële samenvatting

Begrotingssaldo 2025

Mutaties begrotings-saldo 1.344.836,00

Onvoorziene uitgaven 55.000,00

Raadsbesluiten (tot en met de 2e bestuursrapportage 2025)

279.094,00

-10.000,00

Begrotingssaldo 2025 tot 2e Bestuursrapportage 2025

1.623.930,00

45.000,00

Mutaties Hoofdstuk 3: De Programma's

-2.257.896,00

-45.000,00

Mutaties Hoofdstuk 4: Algemene dekkingsmiddelen

1.802.938,00

Mutaties Hoofdstuk 5: Reserves, voorzieningen en investeringen Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2025 Begrotingssaldo 2025 (stand 2e bestuursrapportage 2025)

-591.635,00 -1.046.593,00

-45.000,00

577.337,00

0,00

6

3.

Programmabegroting 2025

3.0

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

3.0.1. Voortgang programma Werving personele claims begroting 2025 De 7 fte aan structureel toegekende personele uitbreiding uit de begroting 2025 is ondertussen volledig ingevuld. Voortgang implementatie nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem In 2025 hebben we met 13 andere gemeenten deelgenomen aan een gezamenlijk aanbestedingstraject. Voor het nieuwe pakket worden momenteel verschillende voorbereidende werkzaamheden getroffen. Alle acties zijn erop gericht om in 2025 volledig operationeel te zijn en drie maanden schaduw te draaien, voordat we per 1 januari 2026 volledig overstappen op het nieuwe systeem. De voorbereidingen lopen vooralsnog op schema. 3.0.2. Nieuwe ontwikkelingen Verkiezingen Tweede Kamer Op 29 oktober 2025 vinden vervroegd Tweede Kamer verkiezingen plaats door de val van het kabinet. De organisatie hiervan behoort tot onze wettelijke taken en was niet voorzien in de begroting 2025. De kosten zijn op basis van eerdere verkiezingen geraamd op € 45.000,00 en ten laste van de post onvoorzien gebracht. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage was nog niet bekend of het Rijk hiervoor compensatie zou verstrekken. Eventuele compensatie zal met het begrotingssaldo worden verrekend. 3.0.3. Financiële mutaties Overzicht mutaties 2e bestuursrapportage 2025 Programma 0 Omschrijving

Mutaties begrotingssaldo

Rentekosten i.v.m. aantrekken kasgeldlening

-51.089,00

Aantrekken langlopende geldlening

-27.172,00

Resultaatbestemming 2024 Regio West Brabant (RWB)

50.732,00

Btw-mengpercentage

-27.891,00

Budget verkiezingen Tweede Kamer Totaal mutaties Programma 0

Onvoorziene uitgaven

Jaar 2025 2025 en verder 2025 2025

0,00

-45.000,00

-55.420,00

-45.000,00

Rentekosten i.v.m. aantrekken kasgeldlening We zetten kasgeldleningen in om op korte termijn voldoende liquide te blijven. Aan het einde van de looptijd bepalen we of we het kasgeld willen aflossen, verlengen of willen omzetten naar een langlopende geldlening. Op 8 mei 2025 is een kasgeldlening van € 5,0 mln. aangetrokken voor 3 maanden tegen een rentepercentage van 2,30%. De rentekosten, groot € 29.389,00, komen ten laste van het begrotingssaldo 2025. Op 12 augustus 2025 is een kasgeldlening van € 6,0 mln. aangetrokken voor 2 maanden tegen een rentepercentage van 2,10%. De rentekosten, groot € 21.700,00, komen ten laste van het begrotingssaldo 2025. Aantrekken langlopende geldlening We trekken per 1 oktober 2025 een langlopende geldlening aan van € 7 mln. om onze reguliere- en investeringsuitgaven te financieren. De lening heeft een looptijd van 25 jaar en is rentevast. Op moment van schrijven is het definitieve rentepercentage nog niet bekend; we houden rekening met 3,54%. In de Programmabegroting 2025 is een geldlening opgenomen gebaseerd op een bedrag van € 7,0 mln. over 25 jaar met een rentepercentage van 2,00%; met ingang van 1 oktober 2025. Ten opzichte van de prognose uit de Programmabegroting 2025 zal er sprake zijn van een nadeel in de rentekosten van € 27.172,00 als gevolg van het hogere rentepercentage.

Meerjarig (2026-2029) hebben we de rentekosten al geactualiseerd bij de Kadernota 2026. We hielden toen rekening met 3,26%. De mutatie ten opzichte van de Kadernota 2026

2025

7

bedraagt € 19.402,00 in 2026 aflopend naar € 17.050,00 in 2029 en wordt meerjarig verwerkt ten laste van het begrotingssaldo. Resultaatbestemming 2024 Regio West Brabant (RWB) Op 3 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de RWB besloten over de bestemming van het rekeningresultaat 2024. Er wordt een bedrag van € 21.106,00 van het rekeningresultaat aan ons uitgekeerd. Daarnaast ontvangen wij € 1.029,00 met betrekking tot het overschot op het Onderzoek- en Ontwikkelfonds 2024 en € 28.597,00 met betrekking tot de uitkering uit de Fee Flex West-Brabant. Per saldo komt een bedrag van € 50.732,00 ten gunste van het begrotingssaldo 2025. Btw-mengpercentage Bij de herberekening van het btw-mengpercentage over de jaren 2020–2023 is vastgesteld dat een aanvullende correctie noodzakelijk is. Dit resulteert in € 4.310,00 aan extra lasten. Daarnaast is gebleken dat in een eerdere periode een vordering op de Belastingdienst dubbel is verwerkt, waardoor nog een bedrag van € 23.581,00 onterecht openstaat. Deze vordering wordt afgeboekt en dit komt ten laste van het begrotingssaldo 2025. De oorzaak hiervan is dat vorderingen op ministeries in de financiële administratie niet automatisch op de aanmaningslijst verschijnen, inmiddels is in de processen opgenomen om ook deze vorderingen periodiek te controleren.

8

3.1

Programma 1: Veiligheid

3.1.1. Voortgang programma 100% score IBT-beoordeling Uitvoeringsprogramma VTH 2025 & Jaarverslag VTH 2024 Wij dienen jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en een Jaarverslag VTH te schrijven. De provincie beoordeelt deze stukken jaarlijks vanuit haar rol als Interbestuurlijk Toezichthouder (IBT). In de meest recente beoordelingscyclus is door de gemeente Rucphen een score behaald van 100%. Kosten verbonden aan de opvang van zwerfdieren De huidige eigenaren van Arduin hebben aangegeven de activiteiten te staken uiterlijk per 31 december 2025. De zes regionale gemeenten die een overeenkomst met Arduin hebben voor het uitvoeren van de wettelijke taak dierennoodopvang trekken gezamenlijk op in het vinden van een structurele oplossing voor de borging van deze wettelijke taak. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een overnamekandidaat. Daarnaast zijn enkele alternatieven bekend die de invulling van de wettelijke taak op zich willen nemen. We gaan er vooralsnog vanuit dat voor eind van dit jaar de opvolging van de wettelijke taak die nu bij Arduin ligt, is geregeld. 3.1.2. Nieuwe ontwikkelingen Indexatiefouten VRMWB Op 14 april 2025 en 2 juni 2025 is uw raad per brief geïnformeerd door de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) ten aanzien van de twee indexatiefouten die zijn gemaakt tijdens het begrotingsproces.

De correctie voor 2025 wordt verwerkt in de begrotingswijziging 2025-2 en de correctie voor 2026-2029 wordt verwerkt in de begrotingswijziging 2026-1. Op beide begrotingswijzigingen wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. De voorstellen worden op 10 december 2025 door uw raad behandeld. Om een reële begroting te presenteren is de aangepaste gemeentelijke bijdrage al verwerkt in onze begroting voor 2026. 3.1.3. Financiële mutaties Er zijn geen materiële financiële mutaties binnen dit programma. Relatief kleine mutaties zijn verwerkt onder ‘3.9 Overige financiële mutaties’ bij het onderdeel ‘actualisatie budgetten’ en worden conform de financiële verordening niet nader toegelicht.

9

3.2

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

3.2.1. Voortgang programma Wegen In 2025 is er onderhoud gepleegd aan verschillende wegen. Wat betreft planmatig onderhoud is het asfaltonderhoud uitgevoerd, onder andere het herstel van schades die ontstaan door werkzaamheden van nutsen glasvezel bedrijven. Hiervoor ontvangen wij ook degeneratievergoedingen van de nuts- en glasvezelbedrijven. De Hoeksestraat (Schijf) is voorzien van een nieuwe deklaag. De voorbereidingen ten behoeve van onderhoud aan Kade en Postbaan te Rucphen zijn opgestart, zo ook voor de Jongeneelenstraat te Zegge. De Pierestraat in Rucphen wordt ingericht als fietsstraat, de voorbereidingen voor de procedure zijn gereed. De uitvoering wordt meegenomen in het asfaltonderhoud 2026. Verkeerssituatie Zegge In 2024 is samen met de gemeente Roosendaal een verkeersanalyse uitgevoerd. Hieruit volgde een pilot in de Lage Zegstraat met een verbod voor doorgaand verkeer. Deze maatregel verminderde het verkeer met ruim 41% en leverde waardevolle inzichten voor vervolgmaatregelen. Inwoners hebben vervolgens kunnen reageren op een voorstel voor aanvullende snelheidsremmende maatregelen. De inspraakreacties zijn verwerkt en hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen.

Het definitieve ontwerp omvat het verhogen van de bestaande drempels in de Lage Zegstraat (ook op Roosendaals grondgebied) en de aanleg van twee nieuwe drempels met wegversmalling in de Onze Lieve Vrouwestraat (60 km/u-gedeelte). De uitvoering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025. Daarnaast sluit Roosendaal de voorsorteerstrook linksaf op de Nelson Mandelaweg permanent af, waarbij de linksaf-beweging wel behouden blijft. Ook wordt een verkeersbesluit voorbereid om de maximumsnelheid op deze weg te verhogen. De invoering hiervan hangt samen met de gewenste realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Leemstraat, waarvan de haalbaarheid door de gemeente Roosendaal nog wordt onderzocht. Reconstructies (investeringen) In voorbereiding • Rucphen noord, fase 1 • Rucphen noord ,fase 2 Fase 1 en 2 worden gezamenlijk voorbereid en aanbesteed. De voorbereiding verloopt volgens plan. De uitvoering staat gepland in 2026 en 2027. In uitvoering • Reconstructie De Gagelrijzen Het werk is openbaar aanbesteed en gegund. De aanneemsom bedraagt € 2.799.000,00 en past binnen de hiervoor beschikbare kredieten. De uitvoering is gestart. Naar verwachting is het werk eind 2026 gereed en start de nazorgfase. • Reconstructie Tulpstraat De reconstructie van de Tulpstraat is gereed. Het groen wordt in het najaar aangeplant waarna de nazorgfase start.

Laadpalen Het openmarktmodel voor publieke laadpalen is ingevoerd en operationeel, met voor nu nog een aanbieder. Marktpartijen zijn vrij om ons te benaderen om een contract af te sluiten. We hebben met dit model meer sturingsmogelijkheden dan voorheen. Voor onze inwoner geldt een makkelijker en korter aanvraag proces. Meer informatie over het aanvraagproces is te vinden op de gemeentelijke website. Het aanvraagproces verloopt goed en laat zien dat dit model in de praktijk werkbaar is. Een gemeentelijk plaatsingsbeleid met duidelijke kaders voor de openbare ruimte biedt aanbieders en inwoners meer inzicht in o.a. locatiecriteria, toegankelijkheid, veiligheid, inpassing en processen. De planning is om het plaatsingsbeleid in het vierde kwartaal 2025 in werking te laten treden.

10

Lokaal openbaar vervoer In de programmabegroting 2025 is structureel budget beschikbaar gesteld om de Dorpsbus te continueren en de dienstverlening te verbreden. Daarmee blijft de Dorpsbus een laagdrempelige en betaalbare vervoersoplossing voor onze inwoners. De levering van een nieuw voertuig heeft onverhoopt vertraging opgelopen en daarmee ook de invoering van de uitgebreidere dienstverlening. Het inkoop- en juridische proces rondom de samenwerkingsovereenkomst met de aanbieder bleek complexer dan vooraf ingeschat. We hebben dit proces vanwege die complexiteit zorgvuldig aangepakt om tot een duurzame en toekomstbestendige overeenkomst te komen. Die overeenkomst is inmiddels getekend en het nieuwe voertuig is besteld. De levering van het nieuwe voertuig staat gepland voor de eerste week van november 2025. Direct daarna volgen de belettering van het voertuig en de inbouw van de telematicaservice, zodat we uiterlijk in de laatste week van november volledig operationeel zijn met het nieuwe voertuig en ook de nieuwe dienstregeling in werking kan treden. 3.2.2. Nieuwe ontwikkelingen Vosdonkseweg Naar aanleiding van meerdere verzoeken uit de directe omgeving van de weg is er een pakket van snelheidsremmende maatregelen voor de Vosdonkseweg (tussen rotonde Noorderstraat en rotonde Helakkerstraat) uitgewerkt.

De werkzaamheden voor het aanpassen van de belijning zijn inmiddels voorbereid en worden in het vierde kwartaal van 2025 uitgevoerd. Er wordt onderzocht of de bermen kunnen worden vergroend om een optische versmalling te realiseren. Snelfietsroute Etten-Leur – Roosendaal Eind 2024 zijn we van start gegaan met een onderzoek studie naar een voorkeurstracé voor de snelfietsroute tussen Etten-Leur en Roosendaal. Dit doen we integraal met de volgende gemeenten samen: Rucphen – Halderberge – Roosendaal – Etten-Leur. In het afgelopen kwartaal hebben we gewerkt aan de uitwerking van verschillende route varianten. Deze varianten worden beoordeeld op basis van een multi-criteria analyse, waarbij kenmerken zoals comfort, (verkeers-)veiligheid, directheid en haalbaarheid centraal stonden. In de volgende fase wordt toegewerkt naar één voorkeurstracé dat verder uitgewerkt wordt. Waarbij ook de opgaven en een globale prijsindicatie in beeld worden gebracht. Met deze aanpak streven we naar een goed onderbouwde, veilige en comfortabele snelfietsverbinding. Wij houden uw raad op de hoogte van de ontwikkelingen. Realiseren verbindingspad voetbalvereniging R.K.V.V. Schijf Er wordt een verbindingspad aangelegd tussen de Hoekvensedreef en het clubgebouw van R.K.V.V. Schijf. De planning is erop gericht het pad dit jaar nog aan te leggen.

Indien hiervoor het benodigde krediet door uw raad beschikbaar wordt gesteld is dit haalbaar. Het kredietvoorstel (€ 46.500,00) voor de realisatie van dit pad is opgenomen in deze bestuursrapportage bij onderdeel 5.2. 3.2.3. Financiële mutaties Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Verontreiniging Katteven Op Landgoed Visdonk aan de Katteven in Rucphen is eind 2024 drugsafval gedumpt. De kosten, € 29.865,00 excl. BTW, met betrekking tot het verwijderen van het afval zijn pas in 2025 in rekening gebracht. Omdat het gedumpte drugsafval op grondgebied van het Waterschap Brabantse Delta lag, vergoed het Waterschap deze kosten aan ons. Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant wordt een bedrag geraamd van € 29.865,00.

11

3.3

Programma 3: Economie

3.3.1. Voortgang programma Bouwkavels Hofstede In het tweede kwartaal van 2025 zijn de 3 openstaande bouwkavels uitgegeven. Alle kavels van project Hofstede zijn daarmee uitgegeven. Bedrijventerrein Nijverhei Na vaststelling van de selectiecriteria zal er in het vierde kwartaal van 2025 gestart worden met de uitgifte van het terrein dat achter het gemeentehuis ligt. Emmausplein De twee bedrijfskavels aan het Emmausplein worden ter verkoop aangeboden. 3.3.2. Nieuwe ontwikkelingen Promotiebeleid Initiatiefnemer Rini Wagtmans organiseerde samen met vele vrijwilligers en de gemeente Rucphen wederom een editie van de Yellow Jersey Classic. Het event heeft plaatsgevonden op 13 september. De Yellow Jersey Classic stond geheel in het teken van het eren van Nederlandse geletruidragers, zowel de mannen áls de vrouwen, een primeur in Nederland. Gemeente Rucphen stelde zich gastvrij en faciliterend op door middel van het openstellen van het gemeentehuis. Daarnaast droeg de gemeente zorg voor het vernieuwde monument, wat gerealiseerd is bij de finishlijn van een etappe van de Tour de France van 1978, in Sint Willebord. 3.3.3. Financiële mutaties Overzicht mutaties 2e bestuursrapportage 2025 Programma 3 Omschrijving

Mutaties begrotingssaldo

Monument 'Nederlandse helden in het geel' - Yellow Jersey Classic 2025

-15.000,00

Totaal mutaties Programma 3

-15.000,00

Onvoorziene uitgaven

Jaar 2025

Monument 'Nederlandse helden in het geel' - Yellow Jersey Classic 2025 Gemeente Rucphen wil Nederlandse gele truidragers eren door hun naamtegels een vaste en prominente plaats te geven op de Dorpsstraat in St. Willebrord. De realisatie van dit monument brengt incidentele meerkosten van € 15.000,00 met zich mee, welke ten laste komen van het begrotingssaldo 2025.

12

3.4

Programma 4: Onderwijs

3.4.1. Voortgang programma Nationaal Programma Onderwijs Op 31 juli 2025 liep het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) af. In de afgelopen periode zijn met deze middelen in samenwerking met scholen, kinderopvang, bibliotheek en het samenwerkingsverband diverse activiteiten opgezet om de ontwikkeling en het welzijn van jongeren in onze gemeente te ondersteunen. Vanuit de themagroepen, waarin deze partners samen met ons werken aan knelpunten en verbeteringen, is nadrukkelijk naar voren gekomen dat met name de programma’s Rots & Water en het Mentaal Steunpunt als waardevol en effectief worden ervaren. Samen met onze partners kijken we naar een oplossing om tot gezamenlijke financiering te komen. Het mentaal steunpunt op het Munnikenheidecollege kan tot en met het einde van dit jaar nog worden aangeboden vanuit de middelen ‘SPUK Mentale Gezondheid’. Heilinde Vanaf januari dit jaar is de basisschool gehuisvest in de tijdelijke huisvesting naast de huidige school. De sloop van gebouwen Willibrordusschool, gymzaal en combi is voltooid. Het terrein is bouwrijp gemaakt en de bouw van de nieuwe school vordert gestaag en volgens planning. Actualisatie IHP kern Rucphen Uw raad heeft in juni 2025 ingestemd met de actualisatie van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor de kern Rucphen en met de voorgestelde voorkeurslocatie. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in het proces bereikt.

Aansluitend zijn wij gestart met de vervolgstappen, waaronder het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de schoolbesturen, kinderopvangpartners en het Munnikenheide College. Het is de bedoeling om dit proces eind dit jaar af te ronden, zodat we samen met de betrokken partijen kunnen doorgaan met het ontwerpproces en vervolgens de uitvoering. Daarnaast wordt momenteel de projectorganisatie ingericht en wordt in kaart gebracht wat nodig is om alle fasen van het project zorgvuldig te kunnen managen. Tot slot kunnen wij u melden dat met betrokken partijen inmiddels het eerste overleg heeft plaatsgevonden over de gebiedsontwikkeling aan de noordwestzijde van het Munnikenheide College, waar de nieuwe basisscholen zijn voorzien. Bestrijden voortijdig schoolverlaten (samenwerking Regionaal Bureau Leren) Per 1 augustus 2025 hebben wij het dienstverleningsniveau binnen de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Bureau Leren (RBL) afgeschaald van niveau 2a naar niveau 1 en nemen wij de uitvoering van de leer- en kwalificatieplicht (inclusief begeleiding van MBO-jongeren) volledig in eigen hand. We trekken hierin op met de gemeente Zundert en werken aan een dienstverleningsovereenkomst om de uitvoering gezamenlijk te organiseren.

Rucphen wordt daarbij formeel werkgever van de benodigde formatie, terwijl de kosten en inzet tussen beide gemeenten worden verdeeld. De formele besluitvorming over deze overeenkomst volgt in het najaar van 2025. Met het RBL wordt daarnaast nog overleg gevoerd over een tijdelijke detachering van personeel om de continuïteit te waarborgen. Hierover verwachten wij eveneens na de zomer duidelijkheid. De financiële gevolgen van de afschaling en de samenwerking met Zundert vangen we op binnen de geoormerkte middelen uit de reserve Voortijdig Schoolverlaten (VSV). 3.4.3. Financiële mutaties Er zijn geen materiële financiële mutaties binnen dit programma. Relatief kleine mutaties zijn verwerkt onder ‘3.9 Overige financiële mutaties’ bij het onderdeel ‘actualisatie budgetten’ en worden conform de financiële verordening niet nader toegelicht.

13

3.5

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

3.5.1. Voortgang programma Afstoten van de Vijfsprong Op dit moment worden de inschrijvingen beoordeeld waarna het college een besluit zal nemen. U wordt meegenomen in deze afweging. Beleidsplan Buitensport in beweging 2024-2034 Op basis van het beleidsplan buitensport werken we samen met de sportverenigingen aan een uitvoeringsprogramma. Hierin worden de werkzaamheden beschreven die de komende jaren nodig zijn om te voldoen aan de richtlijnen van NOC*NSF. Voor de specialistische uitwerking van enkele onderdelen is een adviesbureau ingeschakeld. Het uitvoeringsprogramma wordt in de tweede helft van 2025 opgeleverd en krijgt vervolgens een plek in de toekomstige begrotingen. Van wateraansluiting naar waterbehandelingsinstallatie De voorbereiding om te komen tot een beregeningssysteem voor de sportverenigingen en het zwembad in de Binnentuin loopt. Er zijn twee methoden onderzocht namelijk: een bedrijfsaansluiting op het drinkwaterleidingnet en het gebruik van een grondwaterbron met waterbehandelingsinstallatie. Het gebruik van drinkwater is minder duurzaam en voor beide varianten is het nog beschikbare krediet niet voldoende. De aanvullende kosten en benodigde werkzaamheden worden momenteel in kaart gebracht en eind 2025 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Voor de dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden, zoals de reserve sport- en recreatie doeleinden Binnentuin. De realisatie wordt voorzien in de eerste helft van 2026. Uitbreiding was- en kleedaccommodatie V.V. RSV De nieuwbouw van de kleed- en wasruimten bij voetbalvereniging RSV is medio juni 2025 gestart. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van het terrein en het aanleggen van de fundering, zijn afgerond. De opbouw van de muren is gestart, waarmee het project volgens planning verloopt. De oplevering staat gepland voor het najaar van 2025. Uitbreiding padelbaan T.P.V. Rico Tennis- en padelvereniging Rico breidt haar sportpark uit met een extra padelbaan. De benodigde omgevingsvergunning is verleend, tegen deze vergunning is één bezwaarschrift ingediend welke op dit moment wordt behandeld. De overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente is in het derde kwartaal ondertekend. Het project is gereed voor uitvoering. Maaibeheer watergangen en bermen Er is met succes een her-aanbesteding uitgevoerd van ‘maaien watergangen en bermen’ in samenwerking met waterschap Brabantse Delta. In tegenstelling tot de eerste aanbesteding zijn de prijzen nu wel marktconform gebleken door een betere marktwerking. Het betreft een tweejarig contract wat twee maal met één jaar verlengd kan worden.

Ongediertebestrijding We zorgen voor de bestrijding van wespen waar dit in openbaar gebied noodzakelijk is, maar zeker ook voor de beheersing van de Aziatische hoornaar. Hoewel dit nog niet leidt tot overschrijding van het budget, is duidelijk een toename van het aantal meldingen merkbaar. Onderhoud openbaar groen Het onderhoud van het openbaar groen voldoet aan de afgesproken beeldkwaliteit B, dit niveau wordt zowel door het WVS als ook in St. Willebrord door de commerciële partij gerealiseerd. Daarnaast zien we er op toe dat het groen dat na reconstructies in de onderhoudsfase door anderen wordt onderhouden ook aan deze norm blijft voldoen. Door het teruglopende personeelsbestand van het WVS en de extremen in het weer, vraagt onderhoud openbaar groen wel continue aandacht. Areaal vergroting (openbaar groen) In de Kadernota 2027 verwerken we de financiële gevolgen van de areaaluitbreiding door vooral ruimtelijke ontwikkelingen en reconstructies van wegen. Van diverse projecten loopt de overgangstermijn -waarbij het onderhoud voor de projectaannemer/ontwikkelaar is.

14

Gemeentelijke gazons en grasvelden Het gazononderhoud wordt op basis van een beeldbestek (vanaf 2023, 2 jaar met 2 x 1 jaar verlenging) uitgevoerd op het vastgestelde kwaliteitsniveau B. In 2025 is het eerste jaar verlenging ingegaan. Het toegenomen areaal (16%) heeft geleid tot toename van kosten. De effecten van de omvorming waarbij de kosten voor maaien stijgen en de kosten voor onderhoud plantsoenen moeten dalen worden in het vierde kwartaal van 2025 inzichtelijk gemaakt. Projecten Groen Een aantal grote projecten is in 2025 uitgevoerd. Park Vinkenbosschen is aangelegd. De hondenspeelplaats in St. Willebrord is gerealiseerd, in De Buitenhof zijn speeltoestellen geplaatst en de groenrenovatie Nijverhei heeft plaatsgevonden. Park Vinkenbosschen zou bekostigd worden uit het krediet renovatie openbaar groen, echter is geconstateerd dat dit krediet formeel niet passend is en hiervoor een separaat krediet beschikbaar moet worden gesteld. Dit wordt via deze bestuursrapportage gecorrigeerd/geformaliseerd, waarbij er geen negatieve financiële consequenties zijn, aangezien ter beschikkingstelling van dit krediet gepaard gaat met een bijstelling naar beneden van het algemene krediet renovatie openbaar groen. In beide gevallen betreft het € 80.000,00.

Projecten die momenteel voorbereid worden en waarvan in 2025/2026 de uitvoering wordt gestart zijn: vergroening Dorpsplein Zegge, renovatie Donkenbuurt Sint Willebrord en de aanvullende speelplekken in de wijk Hofstede. In het vierde kwartaal 2025 wordt een prioritering gemaakt van de werken die we daadwerkelijk nog in 2025 af kunnen ronden en welk effect dit gaat hebben op de kredieten. 3.5.2. Nieuwe ontwikkelingen Veteranenmonument Rucphen Tijdens de veteranendag op 20 juni 2025 is een nieuw veteranenmonument onthuld bij het Witte Anjerperkje in het dorpspark van Rucphen. Er is gekozen voor een blijvend monument dat het hele jaar een passend eerbetoon biedt aan onze veteranen. De kosten voor het monument zijn € 3.000,00 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2025. Kunst en cultuur agenda In oktober starten we met de inventarisatie bij de verschillende verenigingen en organisaties over wat kunst en cultuur voor onze gemeente kan betekenen, welke kansen er liggen en hoe we initiatieven met elkaar kunnen verbinden. De uitkomst van deze inventarisatie is het basisdocument wat verder per dorp ingekleurd gaat worden. Dit leidt tot een kunst- en cultuuragenda voor de gehele gemeente als eindresultaat. 3.5.3. Financiële mutaties Overzicht mutaties 2e bestuursrapportage 2025 Programma 5 Omschrijving

Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

Jaar

Financiële bijdrage Stichting Wapen van Schijf en SV Koningsschutters

-23.901,00

2025

Gunning bestek maaien bermen en watergangen 2025-2028

20.956,00

2025 en verder

Totaal mutaties Programma 5

-2.945,00

Financiële bijdrage Stichting Wapen van Schijf en S.V. Koningsschutters Stichting Wapen van Schijf en S.V. Koningsschutters hebben de gemeente Rucphen benaderd met afzonderlijke verzoeken om financiële ondersteuning. Ons college heeft besloten eenmalig 50% van de opgegeven kosten te vergoeden aan beide aanvragers. De kosten, € 23.901,00, komen ten laste van het begrotingssaldo 2025. Uw raad is hierover op 27 mei per brief geïnformeerd.

15

Gunning bestek maaien bermen en watergangen 2025-2028 Er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden met betrekking tot maaien van watergangen. Op basis van deze aanbesteding kan de eerdere verhoging van het budget (1e bestuursrapportage 2025) worden teruggedraaid. Dit resulteert in een budgetverlaging van € 33.800,00 in 2025 en € 32.095,00 in 2026, waarvan 62% ten gunste komt van het begrotingssaldo en 38% ten gunste van de voorziening GRP.

16

3.6

Programma 6: Sociaal domein

3.6.1. Voortgang programma Samenwerking WVS, Werkplein en ISD Brabantse Wal Het verkennend onderzoek is afgerond. De drie deelrapporten, inclusief een gezamenlijk eindadvies van de drie directeuren, zijn opgeleverd. Dit omvat een positief advies over een nauwere samenwerking tussen de drie organisaties. In het eindadvies is door de directeuren van WVS, Werkplein en ISD de gewenste opvolging uitgewerkt, met een onderbouwing van de benodigde acties op korte, middellange en lange termijn. Het overkoepelende doel is om onze inwoners betere, meer passende dienstverlening te bieden door slimmer samen te werken. In 2025 gaan de organisaties o.a. aan de slag met het in beeld brengen van inwoners die 2 jaar of langer een bijstandsuitkering hebben, loonkostensubsidie als instrument toepassen op iedere inwoner, en gaat er gewerkt worden aan de hand van een functioneel integraal governance-model. Tijdens de gezamenlijke bestuursvergadering van 30 juni 2025 is het advies besproken en is ingestemd met het voorstel. In september zijn de gemeenteraden geïnformeerd over de voortgang en verdere ontwikkeling van de samenwerking. Actualisatie budgetten Wmo 2025 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, met kosten die voornamelijk uit vier categorieën bestaan: vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning (HO) en begeleiding.

Door vergrijzing en de toename van het aantal ouderen is het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning in de afgelopen jaren met ruim 25% gestegen, van 588 cliënten in oktober 2022 naar 743 cliënten in juli 2025. De stijging van zorggebruik en de bijbehorende budgetten wordt mede veroorzaakt door het beleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, de toename van de complexiteit van de zorgbehoefte, de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, en hoge indexering van ingekochte Wmo-diensten. In de begroting is voor de indexatie van de tarieven standaard 1% opgenomen. We constateren dat hierbij onvoldoende rekening gehouden is met prijsontwikkelingen bij de producten en diensten Wmo. Dit alles resulteert in een overschrijding van € 500.000 in 2025, waarvoor we het begrotingssaldo inzetten om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Voor de meerjarenbegroting wordt voorgesteld de ramingen vanaf 2026 met € 500.000 en jaarlijkse indexatie te verhogen, gezien de prognoses voor 2025 van € 6,2 mln. ten opzichte van de € 5,7 mln. in de begroting 2026. Op basis van de septembercirculaire 2024 reserveren we een bedrag voor aanvullende jaarlijkse indexering voor demografie/vergrijzing, oplopend van € 100.000 in 2026 tot € 400.000 in 2029 als stelpost.

Deze stelpost wordt ingezet in de begroting als gedeeltelijke dekking van de toegenomen kosten van de Wmo. Actualisatie budgetten Jeugdzorg 2025 In het lopende begrotingsjaar maken we prognoses van de bestedingen op (niet vrij-toegankelijke) jeugdzorg. Hierbij maken we de lopende verplichtingen uit toegekende zorgarrangementen inzichtelijk en maken we een inschatting van de nog te verwachten toekenningen. In de 1e bestuursrapportage hebben wij uw raad aangegeven dat er bij een gelijkblijvend zorgverbruik een overschrijding plaats zou vinden op (niet vrij toegankelijke) jeugdzorg van € 2,2 mln. Op basis van de laatste prognose (d.d. 17 juli 2025) verwachten we in 2025 een (voorlopige) overschrijding van € 2.400.000,00 op de budgetten zorg in natura (ZIN), jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen voegen we € 2.400.000,00 toe aan het budget en zetten hiervoor het begrotingssaldo 2025 in. De prognoses over 2025 geven aanleiding om ook in de meerjarenbegroting maatregelen te nemen. De verwachting ten opzichte van de Kadernota 2026 is dat er nog € 200.000,00 moet worden bijgeraamd voor een reëel financieel perspectief. Dit wordt verwerkt in de programmabegroting 2026. 3.6.2.

Nieuwe ontwikkelingen Exploitatietekort 2024 SKW Zegge SKW Zegge kampte over het boekjaar 2024 met een exploitatietekort en heeft in de gevoerde gesprekken met het bestuur ons om een financiële bijdrage verzocht. Zonder deze bijdrage zou de stichting genoodzaakt zijn

17

haar deuren te sluiten. Om dit te voorkomen, is besloten SKW Zegge te ondersteunen met een financiële bijdrage van € 12.680,00 ter dekking van het exploitatietekort. Samenwerking met Thuisvester i.e. Broederhuis Pastoor Bastiaansensingel In samenwerking met woningcoöperatie Thuisvester is de pilot Broederhuis Pastoor Bastiaansensingel gestart. Als gemeente dragen we voor de periode 1 augustus 2025 t/m 31 december 2027 bij aan deze pilot. De pilot heeft als doel om overlastgevende kwetsbare personen uit onze gemeente een laatste kans te geven door ze in dit pand te huisvesten. Eén van de appartementen in het pand wordt ingericht als kantoor voor hulpverleners. Op deze manier is hulpverlening voor de inwoners laagdrempelig beschikbaar en is er ook een mogelijkheid voor hulpverleners om inwoners uit de wijk te ontvangen waarbij een huisbezoek niet mogelijk of wenselijk is. Met deze pilot bewegen we meer richting wijkgericht werken door benodigde hulp en ondersteuning nabij de inwoner te organiseren in samenwerking met maatschappelijke partners. Ondersteuningsfonds Het doel van het ondersteuningsfonds is om de persoonlijke situatie van inwoners met beperkte financiële middelen te verbeteren via een (eenmalige) bijdrage zodat hulpverlening kan worden gestart of voortgezet. Dit is ook een voorwaarde voor inzet van dit fonds.

Door er op tijd bij te zijn, kan een oplossing worden gezocht waarbij voorkomen wordt dat iemand zwaardere problemen ontwikkelt zoals bijvoorbeeld het verliezen van diens baan of woning. Het ondersteuningsfonds wordt alleen als laatste mogelijkheid ingezet, als er geen andere oplossing voorhanden is. Professionals beoordelen de situatie en of het ondersteuningsfonds wordt ingezet. Het fonds kan worden gebruikt voor een financiële bijdrage in de vorm van een gift of een lening. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Levensloopaanpak district de Markiezaten en aanvullende bestuurlijke afspraken Wij hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor de levensloopaanpak. De levensloopaanpak verbetert de (keten)samenwerking in district de Markiezaten en biedt betere ondersteuning aan mensen met psychische problemen, verslaving, of een verstandelijke beperking met een hoog veiligheidsrisico. Door langdurige monitoring krijgen zij meer kans om mee te doen in de samenleving en wordt de kans op escalatie kleiner, wat bijdraagt aan een veiligere leefomgeving. Het frictiebudget voor maatwerkoplossingen in de levensloopaanpak à € 4.000,00 per jaar wordt structureel bekostigd uit het budget beschermd wonen. Er is geen effect op het meerjarig begrotingssaldo. 3.6.3. Financiële mutaties Overzicht mutaties 2e bestuursrapportage 2025 Programma 6 Omschrijving

Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

Jaar

Wmo: Eigen bijdrage

27.000,00

2025 en verder

Huisvesting Oekraïense ontheemden

185.000,00

2025

Verwijderen vloer Nieuwenbergh

-10.000,00

2025

Maatwerkoplossingen SKW's

-12.680,00

2025

-2.400.000,00

2025

Actualisatie Wmo budgetten 2025

-500.000,00

2025

Herziene begroting WVS 2025

289.770,00

2025

Regionaal budget Waspunt 2025

16.785,00

2025

Totaal mutaties Programma 6

-2.404.125,00

Actualisatie budgetten niet vrij toegankelijke jeugdzorg 2025

Wmo: Eigen bijdrage Op basis van de werkelijke inkomsten van de afgelopen jaren dient het inkomstenbudget structureel verhoogd te worden met € 27.000,00. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo. Huisvesting Oekraïense ontheemden Op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne mogen we een vast normbedrag per gerealiseerde opvangplek in de gemeentelijke opvang declareren bij het ministerie. Daarnaast mogen we declaraties indienen voor het verstrekken van leefgeld aan Oekraïners in de particuliere opvang. Hiervoor

18

ontvangen we achteraf een specifieke uitkering. In de voorgaande jaren hebben we hiervoor geen inkomstenraming opgenomen en is het voordeel bij de jaarstukken genomen. In 2025 willen we wel een voorlopige raming opnemen; deze wordt ingeschat op € 234.000,00. De ontvangen normbedragen gebruiken we om de kosten die we maken te dekken. Een deel loopt via het Werkplein die het leefgeld verstrekt. Het overige bestaat uit de vaste lasten voor onze opvanglocaties. Deze worden ingeschat op € 49.000,00 en nemen we op als uitgavenraming. Het verschil, € 185.000,00, komt ten gunste van het begrotingssaldo 2025. Verwijderen vloer Nieuwenbergh De houten dansvloer van gemeenschapshuis De Nieuwenbergh is onveilig en niet meer verantwoord te gebruiken. Wij hebben besloten om Stichting Sociaal Kultureel Werk Zegge in natura te ondersteunen door als gemeente de minimale noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren, zodat de vloer (niet persé een dansvloer) weer veilig en bruikbaar is. De totale kosten worden ingeschat op € 10.000,00 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2025. Maatwerkoplossing SKW: bijdrage aan SKW Zegge m.b.t. exploitatietekort 2024 Wij hebben besloten een eenmalige bijdrage van € 12.680,00 te verstrekken aan SKW Zegge. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2025.

Actualisatie budgetten niet vrij toegankelijke jeugdzorg 2025 Op basis van de laatste prognose (d.d. 17 juli 2025) verwachten we in 2025 een (voorlopige) overschrijding van € 2.400.000,00 op de budgetten zorg in natura (ZIN), jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de actualisatie in deze 2e bestuursrapportage worden de budgetten jeugdzorg verhoogd met € 2.400.000,00 ten laste van het begrotingssaldo 2025. Actualisatie Wmo budgetten 2025 De bestedingen Wmo zijn, op basis van tot nu toe bekende gegevens, geprognosticeerd voor heel 2025. We verwachten een overschrijding. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen voegen we € 500.000,00 toe aan het budget en zetten hiervoor het begrotingssaldo 2025 in. Herziene begroting WVS 2025 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS heeft op 1 juli 2024 de begroting 2025 vastgesteld. Omdat in deze begroting is uitgegaan van een aantal onzekere factoren is door WVS toegezegd om in het najaar een herziene begroting op te stellen. In de herziene begroting zijn onder andere de gevolgen van bijgestelde rijksbijdragen, loonkostenontwikkeling, formatieuitbreiding regulier personeel en de afschaffing van BPM-korting op bedrijfswagens verwerkt. De herziene begroting resulteert in een bedrag van € 289.770,00 ten gunste van het begrotingssaldo 2025.

Regionaal budget Waspunt 2025 De kosten voor het regionale waspunt worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. We hebben de inkomstenramingen geactualiseerd, waardoor er een voordeel ontstaat van € 16.785,00. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Ondersteuningsfonds gemeente Rucphen Wij hebben ingestemd met de pilot ondersteuningsfonds gemeente Rucphen voor de periode 2025 t/m 2027. Er wordt een bedrag van € 15.000,00 voor de gehele duur van de pilot gevraagd. Deze middelen worden in 2025 in zijn totaliteit uit het budget beschermd wonen gehaald. Dit betekent dat in 2025 al budget wordt gereserveerd waardoor het geen effect heeft op het budget voor de jaren erna. De middelen worden gedurende de pilotperiode overgeheveld naar de andere jaren. Pilot broederhuis Pastoor Bastiaansensingel Wij hebben ingestemd met de pilot Broederhuis Pastoor Bastiaansensingel voor de periode 1 augustus 2025 t/m 31 december 2027. We bekostigen de pilot door een eenmalig budget te vormen van € 17.155,00 ten laste van het budget Beschermd Wonen voor de hele pilotperiode. Bij afsluiting van het boekjaar wordt het restantbudget overgebracht naar het volgende boekjaar.

19

3.7

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

3.7.1. Voortgang programma Klimaatbestendig rioolbeheer Rioolbeheer wordt risicogestuurd uitgevoerd en gecombineerd met integraal werken door gecombineerde uitvoering van riool-, weg- en groenbeheer. Hierbij zetten we in op participatie van inwoners bij het afkoppelen van regenwater bij zowel koop- als huurwoningen. Hieraan is dit jaar uitvoering gegeven bij de projecten Noorderstraat, Seringenstraat en Tulpstraat. In de 2e helft van 2025 is de uitvoering gestart van het integrale project De Gagelrijzen. Voor rioolvervanging en afkoppelen van project Rucphen-Noord vindt in 2025 de projectvoorbereiding plaats en is grond verworven aan de Rucphenseweg/Bernhardstraat om waterberging te realiseren. Actualisatie afvalbeleid De voorziene actualisatie van het afvalbeleid en benchmark in 2025 zal, mede vanwege de prioriteit bij het onderzoek naar een andere inzamelmethode voor plasticafval, worden doorgeschoven naar 2026. Wegens landelijke ontwikkelingen op het gebied van afval, met name op het gebied van PMD, de ambitie over duurzaam samenleven in de (ontwerp) omgevingsvisie en behoefte aan een kader voor een aantal deelthema’s, zoals inzameling door middel van ondergrondse containers is een actualisatie noodzakelijk. Hondenpoep afvalbakken De specifieke afvalbakken voor hondenpoep worden in de kernen waar deze aanwezig zijn geledigd door vrijwilligers.

Steeds meer vrijwilligers geven aan dit niet meer op te kunnen pakken waardoor de aparte inzameling niet meer kan worden uitgevoerd. De situatie vraagt nu al regelmatig om maatwerkoplossingen. Hierom zijn wij voornemens om de hondenpoep afvalbakken te gaan vervangen door normale afvalbakken, welke standaard namens de gemeente worden geledigd. Ook zullen we, waar nodig, op een aantal strategische plaatsen op looproutes van en naar populaire hondenuitlaatplaatsen extra afvalbakken plaatsten. Dierplaagbestrijding Rattenbestrijding Eind 2024 is voor de rattenbestrijding een ander bedrijf gecontracteerd. Behalve een stijging van het tarief leidde dit ook tot een forse stijging van het aantal uren inzet, we hebben onvoldoende regie gevoerd op de bestrijding zoals deze werd uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget. De regie over de inzet van de rattenbestrijding is na het invullen van een vacature terug in eigen hand genomen, dit brengt grip op de uitgaven. Onze bestrijding richt zich op het openbare gebied. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding op eigen terrein. Meldingen geven hierbij zicht op waar bestrijding nodig is zodat we indien mogelijk samen op kunnen trekken. De communicatie naar de inwoners is hierop aangepast. Bestrijding eikenprocessierups In het voorjaar is actief preventieve bestrijding uitgevoerd.

Resultaat is dat het aantal meldingen van nesten met eikenprocessierupsen zeer beperkt is, slechts enkele meldingen zijn gedaan. Op het beschikbare budget voor de eikenprocessierups bestrijding is onderschrijding van omstreeks 50%. Overschrijding dierplaagbestrijding Rattenbestrijding en bestrijding van de eikenprocessierups behoren tot hetzelfde taakveld. Gesaldeerd voor beide onderdelen verwachten we een overschrijding van € 10.000,00. Aanpak energiearmoede In het 2e kwartaal van 2025 is een tweede actie uitgezet om de doelgroep nogmaals te attenderen om gebruik te maken van de witgoedregeling. Er zijn ca. 50 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Helaas moesten we de uitvoering van de regeling tijdelijk stopzetten omdat Groupcard, de uitvoeringsorganisatie die wordt ingezet door het REL (Regionaal Energie Loket) failliet is. Samen met het REL zoeken we naar oplossingsrichtingen. Onze financiële schade is minimaal; minder dan € 2.000,00 door niet meer geleverde klantenservice. Hiervoor is een vordering ingediend bij de curator. Er zijn op dit moment nog circa 120 cadeaukaarten in omloop die niet meer gebruikt kunnen worden door onze inwoners. Samen met de 50 nieuwe aanmeldingen is er genoeg vraag vanuit onze inwoners om de regeling voort te zetten.

Daarom onderzoeken we de mogelijkheid met twee ervaren commerciële partijen om de uitvoering van deze regeling spoedig voort te zetten. Uiterlijk eind oktober hopen we de uitvoering voort te kunnen zetten.

20

Nationaal isolatie programma – soortenmanagementplan (SMP) Zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 vermeld heeft het aanbestedingsproces voor een SMP geen inschrijvingen opgeleverd en is overgegaan op een maatwerkproces. Doordat de onderhandelingen met het adviesbureau langer duurden dan verwacht hebben we de opdracht nog niet kunnen gunnen. De definitieve offerte van het adviesbureau is inmiddels ontvangen en op dit moment wordt de bestuurlijke besluitvorming voorbereid om de opdracht te kunnen gunnen. Met positieve besluitvorming starten we dit voorjaar met het jaarrond uitvoeren van de benodigde veldonderzoeken in het stedelijk gebied. In het eerste kwartaal 2027 kunnen we dan naar verwachting een ontheffingsaanvraag indienen bij de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is de optie voor het inzetten van een Pre-SMP opgenomen als mogelijkheden in de offerte. Met het Pre-SMP kunnen we al starten met het verlenen van vergunningen bij de start van het veldonderzoek. De provincie Noord-Brabant heeft tot op heden nog geen beleidskader hiervoor vastgesteld of een planning om te komen tot. Ook niet na het uitgaan van een bestuurlijke brandbrief aan de Gedupteerde Staten, namens een groot deel van de gemeenten in de provincie. Deze is medeondertekend door de gemeente Rucphen.

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie Het doel van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) is om slecht geïsoleerde koopwoningen te isoleren en zo de energiearmoede te verminderen en het energieverbruik te verlagen. We hebben de 3e trance SPUK LAI aangevraagd. Het gaat om een bedrag van ca. € 1 mln., daarnaast benutten we de mogelijkheid om voor extra woningen een uitkering aan te vragen van ca. € 300.000,00. 3.7.2. Nieuwe ontwikkelingen AED’s in het buitengebied Naar aanleiding van een verzoek uit het buitengebied van Schijf is, in samenwerking met HartslagNu, de AEDdekking in onze gemeente onderzocht. Om de dekking in het buitengebied te verbeteren, worden maximaal vier extra AED’s geplaatst. Voorwaarde hiervoor is dat binnen een straal van 1 km minimaal vijf inwoners een reanimatietraining met AED volgen. Alleen bij voldoende opgeleide inwoners wordt een AED geplaatst. Voor de dekking van de eenmalige kosten verhogen we het budget voor AED-onderhoud met maximaal € 4.000,00 ten laste van het begrotingssaldo 2025. Onderzoek naar andere manier van inzamelen plastic verpakkingsafval Naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Onderzoek plasticinzameling’, zijn wij reeds gestart met de eerste inventarisatie. In samenwerking met Saver onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor het invoeren of uitbreiden van het gebruik van plasticcontainers.

De resultaten van dit onderzoek zullen wij uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 met u delen en, indien nodig, aanvullende middelen vragen. Een tussentijdse voortgangsrapportage in de vorm van een raadsinformatiebrief kan opgesteld worden. Ontwikkeling energiehub bedrijventerrein “De Nijverhei”, Rucphen Wij hebben een externe partij opdracht gegeven om de ontwikkeling van een energiehub op bedrijventerrein De Nijverhei, Rucphen te onderzoeken. Met een energiehub kun je het gebruik van energie onderling afstemmen. Daardoor beperk je de netcongestie, creëer je economisch perspectief en ruimte om duurzaam door te ontwikkelen, waardoor de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen (RES 1.0) mogelijk alsnog kunnen worden behaald. Een aantal bedrijven is uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van eerder gedaan onderzoek in 2024 naar vier mogelijke scenario’s om netcongestie op te lossen en Co2 reductie te realiseren. Samen kijken we of er mogelijkheden zijn en of er interesse is om een energiehub in te richten. Naar verwachting zal eind 2025 duidelijk zijn wat de wensen en mogelijkheden zijn t.b.v. de realisatie van een energiehub op bedrijventerrein De Nijverhei. 3.7.3. Financiële mutaties Er zijn geen materiële financiële mutaties binnen dit programma.

Relatief kleine mutaties zijn verwerkt onder ‘3.9 Overige financiële mutaties’ bij het onderdeel ‘actualisatie budgetten’ en worden conform de financiële verordening niet nader toegelicht.

21

3.8. Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.8.1. Voortgang programma Regio West-Brabant (RWB) en Stedelijke Regio West-Brabant De Regio West-Brabant (RWB) bevindt zich zoals bekend in een transitiefase. Daarnaast is de governance en het bijbehorend werkplan 2025/2026 van de Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB) op 5 juni 2025 bestuurlijk bekrachtigd. Beide ontwikkelingen hebben invloed op het veranderende samenwerkingslandschap in onze regio. Omtrent deze verandering wordt voorgesteld incidenteel een budget van € 65.000,00 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo. Omgevingsvisie 2.0 In 2025 hebben wij verder gewerkt aan het versterken van de integraliteit tussen de diverse programma’s en de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Beleid en Ruimtelijke Ontwikkeling (BRO). Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de Omgevingsvisie 2.0, die in juni en juli ter inzage heeft gelegen. Op het ontwerp zijn een aanzienlijk aantal zienswijzen ingediend. Deze zijn beoordeeld en waar nodig verwerkt. De aangepaste Omgevingsvisie 2.0 is in september door uw raad behandeld. Omgevingsplan: stand van zaken en vervolgstappen In de eerste acht maanden van 2025 hebben wij verdere stappen gezet in de aanbestedingsprocedure voor het gemeentelijke omgevingsplan.

In deze periode zijn onder andere een marktconsultatie uitgevoerd en is gewerkt aan de voorbereiding van de opdrachtomschrijving en de selectiecriteria. In de 1e bestuursrapportage was opgenomen dat de gunning in de tweede helft van 2025 zou plaatsvinden. Dit blijkt echter niet haalbaar, omdat het proces meer tijd heeft gekost dan vooraf ingeschat. De gunning van de opdracht staat nu gepland voor het eerste of tweede kwartaal van 2026. In augustus 2025 is uw raad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst betrokken bij het routeplan en het bepalen van de speerpunten die als uitgangspunt dienen voor de verdere uitwerking van het omgevingsplan. In november aanstaande staat een vervolg hierop met uw raad op het programma.

Wro-plannen afgerond

6

Wro-plannen in behandeling

3

Principe- & conceptverzoeken afgerond

33

Principe- & conceptverzoeken in behandeling

20

Wijziging Omgevingsplan afgerond

1

Wijziging Omgevingsplan in behandeling

4

BOPA verleend

70

BOPA in behandeling

13 0

10

20

30

40

50

60

70

Actuele werkvoorraad ruimtelijke plannen, verzoeken en aanvragen •

•

Wro-plannen Wro-plannen zijn plannen die nog onder de voormalige Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn ingediend en conform deze wet moeten worden afgehandeld. In 2025 zijn er in de periode tot 1 september zes Wroplannen afgerond en zijn er nog drie Wro-plannen in behandeling. Principe- en conceptverzoeken Principe- en conceptverzoeken zijn verzoeken van initiatiefnemers die voorafgaande aan de formele

22

•

•

ruimtelijke procedure duidelijkheid wensen of de gemeente bereid is mee te werken aan een wijziging of afwijking van het gemeentelijke omgevingsplan. In 2025 zijn tot 1 september 33 van dergelijke verzoeken afgerond en zijn er nog 20 in behandeling. Wijziging Omgevingsplan Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervallen. Sinds 1 januari 2024 kunnen daarom geen Wro-plannen meer worden ingediend, maar moet er een verzoek worden ingediend tot wijziging van het gemeentelijke Omgevingsplan. In 2025 zijn in de periode tot 1 september vier verzoeken tot wijziging van het Omgevingsplan in behandeling, waarvan er één (plan Vissenberg III) in september aan uw raad ter vaststelling is voorgelegd. Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen om af te mogen wijken van de regels in het gemeentelijke omgevingsplan, zoals bouw- en gebruiksregels. In 2025 zijn in de periode tot 1 september 70 vergunningaanvragen voor een BOPA verleend en zijn er momenteel 13 aanvragen voor een BOPA in behandeling. Voor de meeste BOPAaanvragen geldt een behandeltermijn van acht weken.

In gevallen waarin zorgvuldigheid is vereist, zoals ontwikkelingen die naar verwachting grote impact hebben op de omgeving, kan de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 26 weken van toepassing worden verklaard.

Voortgang grondexploitaties Om de plannen op onze eigen gronden te kunnen realiseren worden de projecten met bijbehorende grondexploitaties herstart. •

•

•

•

•

Fazantendonk–Vosdonkseweg Wij zijn gestart met het heropstarten van dit project. Het doel is om de gronduitgifte voor woningbouw in 2026 te realiseren. Kaaistraat–Valkendonk De voorbereiding om te komen tot een woningbouwontwikkeling van circa 15 tot 25 wooneenheden vindt nu plaats. In de planvorming zal doelgroep en prijscategorie worden bepaald. Oplevering wordt verwacht omstreeks 2029. Kaaistraat ong. naast Eekhoornhof Ook dit woningbouwproject is inmiddels opgepakt voor zelfrealisatie. Het betreft een reguliere woningbouwontwikkeling van circa 20 wooneenheden. In de planvorming zal doelgroep en prijscategorie worden bepaald. Oplevering wordt verwacht omstreeks 2029. Rucphense Vaartkant (middengebied centrumplan Rucphen) Voor dit project hebben wij criteria opgesteld om, conform het Didam-arrest, verder te gaan met de drie eerder geselecteerde partijen. Hiermee kan het project worden hervat en naar uitvoering worden gebracht. Locatie Maria Goretti De grondexploitatie moet worden uitgewerkt. Om hier invulling aan te kunnen geven is in de raadsvergadering van september 2025 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Volkshuisvestingsprogramma In september 2025 hebben wij het Volkshuisvestingsprogramma ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dit programma vervangt de bestaande woonvisie. De uitwerking van de prioritaire acties uit de uitvoeringsagenda vraagt om extra inzet in termen van capaciteit en middelen. Binnen de huidige ambtelijke formatie is hiervoor geen ruimte. Zonder aanvullende middelen (in de vorm van zowel capaciteit als budget) kunnen wij de prioritaire acties niet uitvoeren. Voor een aantal acties, zoals de doorstroomcampagne, het monitoren van verhuisstromen en het in beeld brengen van geschikte locaties voor zorgbehoevenden, maken wij gebruik van inhuur van diensten en/of externe medewerkers. De kosten hiervoor zijn voor de gehele looptijd van het programma (2025–2030) geraamd op € 70.000,00. In 2025 zijn wij gestart met de doorstroomcampagne. Hiervoor is € 50.000,00 beschikbaar gesteld. Woningbouwontwikkelingen Wij hebben in de afgelopen periode diverse woningbouwontwikkelingen verder voorbereid en/of in procedure gebracht om deze te kunnen realiseren. Het betreft onder andere de volgende locaties: • Zegge: Zegge-Oost en Hoefstraat-West;

23

• St. Willebrord: Lindestraat, Krommestraat, Dorpstraat 151–155, en Dorpstraat 113; • Sprundel: Sint Janstraat 64, 64a en 66 (Rozenquartier) en Vissenberg Fase III; • Schijf: Schijf-Noord, en de herontwikkeling van de pastorie; • Rucphen: Rucphense Vaartkant, Rucphen Noord-West. Wij blijven sturen op voortgang in deze projecten, zodat zij daadwerkelijk bijdragen aan het woningbouwprogramma en de lokale woonbehoefte. Statushouders De taakstelling voor de eerste helft van 2025 bedroeg 20 personen, met een bestaande achterstand van 33 personen. In de eerste helft van 2025 zijn volgens cijfers van het COA 32 statushouders gehuisvest. Daarmee is de taakstelling gehaald, en is de achterstand verminderd. De taakstelling voor de tweede helft van 2025 bedraagt 17 personen, terwijl de resterende achterstand momenteel 21 personen is. Dit blijft een uitdaging, aangezien de huisvesting van statushouders sterk afhankelijk is van het aantal woningmutaties binnen het klantenbestand van woningcorporatie Thuisvester. Startersleningen In de periode januari tot en met september 2025 zijn acht startersleningen goedgekeurd. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe verordening in maart 2024 zijn in totaal twintig aanvragen voor een starterslening goedgekeurd.

Wanneer het beschikbare saldo bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) niet meer toereikend is, keren wij de derde tranche van € 300.000,00 uit aan SVn. Eén starterslening bedraagt maximaal € 30.000,00. Prémantelzorgwoningen Het beleid is in juni 2025 geëvalueerd en uw raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief van 24 juni 2025. Om het beleid beter uitvoerbaar te maken, zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo is rolstoeltoegankelijkheid een advies in plaats van een verplichting en is de termijn voor het verwijderen van voorzieningen na beëindiging van de prémantelzorgsituatie verruimd van twee maanden naar 18 weken. Hoewel het gebruik tot nu toe beperkt is, blijft de beleidsregel gehandhaafd. Met een nieuwe, bredere informatiecampagne wordt ingezet op meer bekendheid, zodat inwoners beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die prémantelzorgwoningen bieden. Woonwagencentrum Helakkerstraat Thuisvester en gemeente werken aan een uitwerking, calculatie en kostenverdeling van de renovatiewerkzaamheden, bedoeld om de woonwagenlocatie toekomstbestendig te maken. De start van de werkzaamheden staat nog voor dit jaar gepland. Woningbouwmonitor In 2025 zijn in de periode tot september 72 woningen, waarvan 17 appartementen, opgeleverd. 3.8.2.