07b 1e bestuursrapportage 2023 Gemeente Rucphen

Inzet Zorgmakelaar jeugdhulpstelsel WBW

€

-1.380,00

Actualisatie baten marktgelden

€

-5.384,00

Doorschuif ivm latere uitvoering Vinkenbos

€

-476,00

Opbrengsten uit reclame overeenkomsten

€

-4.950,00

Totaal mutaties financiële slotwijziging 2022

€

-13.412,00

2. Budget overige huisvesting en kantoorbenodigdheden De budgetten met betrekking tot huisvesting en kantoorbenodigdheden worden beide met structureel € 5.000,00 verhoogd. Deze verhoging vindt plaats zodat er meer budget beschikbaar is voor kleine aanpassingen in de huisvesting of kantoorbenodigdheden. De totale structurele verhoging van € 10.000,00 komt ten laste van het begrotingssaldo. 3. Budget controle der gemeentefinanciën In de financiële slotwijziging 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over de indexering van de auditfee 2022. Daarbij hebben we aangegeven in de 1e bestuursrapportage 2023 de aanpassing van de ramingen als gevolg van de indexering over de jaren vanaf 2023 te verwerken. Voor 2023 leidt dit tot een stijging van € 2.341,00; 2024 € 3.713,00; 2025 € 4.126,00 en in 2026 € 4.033,00. Deze bedragen komen ten laste van de begrotingssaldi van die jaren. 4. Visie (vrijetijds) Economie gemeente Rucphen 2020-2025 In de raadsvergadering van 5 februari 2020 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel “Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020-2025”. N.a.v. dit raadsvoorstel heeft u structureel budget beschikbaar gesteld van € 6.500,00. Gebleken is dat dit budget op basis van het raadsvoorstel alleen in de jaren 2020 tot en met 2022 is geraamd op € 6.500,00 en de jaren na 2022 € 0,00. Om alsnog op de juiste wijze uitvoering te

23

geven aan het raadsvoorstel, wordt door middel van deze 1e bestuursrapportage 2023 vanaf 2023 een structureel budget opgenomen van € 6.500,00 ten laste van het begrotingssaldo. 5. Budget raadsinformatiesysteem/vergadermodule/audioverslagen De werkelijke kosten op het budget raadsinformatiesysteem zijn de laatste jaren toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat er steeds meer commissieleden gebruik maken van Notubox, waardoor de gebruikerskosten stijgen. Om deze reden wordt het budget vanaf 2023 structureel verhoogd met € 5.000,00 ten laste van het begrotingssaldo. 6. Opleidingsbudget griffie Het opleidingsbudget wordt eenmalig verhoogd met een bedrag van € 4.550,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2023. 7. Budget verlenging deelname project Aanpak Externe Veiligheid Spoor West-Brabant De afgelopen 2 jaar hebben de gezamenlijke 8 West-Brabantse spoorgemeenten, waaronder Rucphen, samen met Regio West-Brabant (RWB) geïnvesteerd in een gecoördineerde aanpak van het spoorgoederenvervoer in samenhang met de omgevingskwaliteit. Daarbij zijn naast provincie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio intussen ook bedrijven en bewonersverenigingen betrokken. De lobby richting het Rijk loopt en er is een gefocuste agenda gemaakt. De opdracht van mei 2020 is daarmee afgerond.

Voor de jaren 2023 en verder is een vervolg aanpak geformuleerd in de vorm van een Plan van Aanpak Spoorgoederenvervoer 2023 en verder. De activiteiten maken geen onderdeel uit van de standaard actieagenda RWB. Het gaat hier om krachtenbundeling die vanuit RWB wordt gefaciliteerd. RWB organiseert deze opgave als ‘special’ en heeft daarvoor middelen nodig. De totale kosten daarvoor worden geraamd op € 68.000,00 en de 8 deelnemende gemeenten delen deze kosten evenredig. De bijdrage van de Rucphen bedraagt € 8.500,00. Dit bedrag wordt vanaf 2023 structureel ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Gezien de tijdlijn m.b.t. de totstandkoming van het plan van aanpak, was het niet mogelijk om dit bedrag in de kadernota en begroting 2023 te verwerken. 8. Budget districtelijk coördinator Mensenhandel In het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de aanpak van mensenhandel één van de speerpunten. Samen met de zeven andere gemeenten binnen het district de Markiezaten is 0,5 fte capaciteit vrijgemaakt voor een coördinator mensenhandel, die binnen het Zorg- en Veiligheidshuis de casuïstiek hierover behandeld. Hiervoor is structureel € 3.500,00 begroot. De totaalkosten voor gemeente Rucphen die volgens de verdeelsleutel in 2023 nodig zijn voor de zorgcoördinator mensenhandel zijn afgerond € 6.000,00. Hierdoor ontstaat vanaf 2023 een structureel tekort van € 2.500,00.

Het budget wordt in deze bestuursrapportage structureel bijgeraamd met € 2.500,00 ten laste van het begrotingssaldo. 9. Degeneratievergoeding en inhuur toezichthouder aanleg glasvezel Een netwerkexploitant heeft een instemmingsbesluit gevraagd voor het leggen van een glasvezelnetwerk in de kernen St. Willebrord en Sprundel. Een dergelijk besluit kan niet worden geweigerd (telecommunicatiewet) en is dus verleend. De aanleg van het netwerk betekent dat trottoirs worden opgebroken. De gemeente wenst toezicht te houden om er voor zorg te dragen dat de trottoirs en openbare ruimte weer in goede staat worden teruggebracht. De gemeente ontvangt een degeneratievergoeding van externe (nuts) partijen bij aanleg of uitbreiding van hun netwerk. De degeneratievergoeding dient om de extra kosten als gevolg van het opbreken van trottoirs of wegen op termijn op te vangen. Met betrekking tot dit werk ontvangt de gemeente een vergoeding van € 210.000,00. Voor toezicht op dergelijke werkzaamheden in de openbare ruimte worden normaliter de toezichthouders / directievoerders van team BOR ingezet. Gezien de reeds lopende werkzaamheden qua projecten en regulier onderhoud is er onvoldoende capaciteit om deze medewerkers ook voor dit toezicht in te zetten. Voor toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk dient extra capaciteit te worden ingehuurd.

Het gedegen toezicht is nodig om te voorkomen dat straatwerk slecht wordt teruggelegd (op korte termijn overlast voor inwoners) en op langere termijn veel extra onderhoud aan de trottoirs benodigd is. Een deel van de degeneratievergoeding wordt direct gebruikt voor de kosten van inhuur van deze externe toezichthouder, de kosten bedragen € 80.000,00 voor de periode van aanleg van het netwerk.

24

Het restant van de totale vergoeding, geraamd op € 130.000,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2023. Het financiële argument is dat het bedrag niet direct ten gunste van het onderhoud wegen kan worden aangewend en het niet gewenst is om te gaan “sparen”. 10. Opzegging exploitatieovereenkomst LACO In de Programmabegroting 2023 zijn we er vanuit gegaan dat de exploitatieovereenkomst met LACO per 15 januari 2023 zou beëindigen. Hiervoor hebben we in de begroting een exploitatiebijdrage van € 15.385,00 en een huuropbrengst van € 5.914,00 geraamd. Uiteindelijk is de exploitatieovereenkomst stopgezet per 12 februari 2023. Het langer openhouden zorgt voor een werkelijke exploitatiebijdrage van € 47.510,00 en een werkelijke huuropbrengst van € 18.113,00. Een hogere last van € 32.125,00 en een hogere opbrengst van € 12.199,00 zorgt per saldo voor een extra last van € 19.926,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2023. 11. Vrijval budget Vluchtelingenwerk Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. De uitvoering van deze wet is door de De6gemeenten belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant. In de begroting zijn middelen geraamd, omdat niet duidelijk was of we na de invoering van de nieuwe wet inburgering toe zouden komen met de Rijksmiddelen hiervoor. Naast het structureel geraamde bedrag van € 14.614,00 voor subsidie aan St.

Vluchtelingenwerk te Rucphen is in onze gemeentelijke begroting 2022 op grond van de Kadernota 2022 structureel een bedrag van € 50.000,00 opgenomen voor de financiële consequenties van de overgang naar Vluchtelingenwerk Nederland. In totaliteit is structureel € 64.614,00 in onze begroting geraamd. Gebleken is dat de Rijksmiddelen leidend zijn voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering en dat het structureel geraamde bedrag van € 64.614,00 dus niet nodig is en mag vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. 12. Promotiebeleid Door middel van een raadsinformatiebrief (24 maart 2023) bent u geïnformeerd over het promotiebeleid. Hierin is verwezen naar het CollegeWerkProgramma 2022-2026 waarin beschreven is dat in 2023 een breed promotiebeleid opgesteld dient te worden. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om een externe partij te betrekken bij het op te stellen promotiebeleid. Het budget 2023 voor promotie is niet toereikend om deze opdracht te kunnen bekostigen. De ermee gepaard gaande kosten van € 20.000,00 komen ten laste van het begrotingssaldo 2023. Het is onder andere de bedoeling dat er een kader voor evenementen terug gaat komen in het promotiebeleid. De werkzaamheden om tot het promotiebeleid te komen, zien er op hoofdlijnen als volgt uit: veldonderzoeken, workshops en interviews.

Deze onderdelen zullen zowel intern als met externen, denk aan inwoners van de kernen, maar ook maatschappelijke organisaties en bedrijven, zoals door de ondernemersverenigingen opgepakt worden. Het opgeleverde promotiebeleid, dient tevens als input voor onder andere de omgevingsvisie en de (woon)zorgvisie. In de omgevingsvisie en (woon)visie kan daardoor beschreven worden welke focus en welk 'verhaal' bij de gemeente Rucphen past. Het is de bedoeling om het nieuwe promotiebeleid voor behandeling in uw raadsvergadering van 27 september 2023 aan te bieden. 13. Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering Gemeenten zijn gesteld voor grote maatschappelijke en organisatorische opgaven. Een aantal daarvan is beter te realiseren door gezamenlijk op te trekken. Daarom zijn gemeenten in 2018 gestart met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), waarvoor er jaarlijks een fonds bij VNG beschikbaar wordt gesteld voor de financiering van collectieve activiteiten om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Een groot deel van de GGU bestaat uit structurele activiteiten die een bewezen en geaccepteerde meerwaarde leveren voor alle gemeenten. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in programma’s en projecten. Men hanteert daarbij common ground als leidend inrichtingsprincipe om de flexibiliteit en continuïteit van de gemeentelijke informatiehuishouding te verbeteren.

De kadernota GGU 2023 biedt de kaders voor initiatieven gericht op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die alle gemeenten raken. Op basis van de genomen besluiten in Kadernota GGU 2023, groeit het fonds en daardoor ook het bedrag per inwoner voor gemeenten. Voor 2023 is een bedrag in de begroting geraamd van € 73.349,00. N.a.v. de Kadernota GGU 2023 wordt dit bedrag € 77.829,00. Een stijging van € 4.480,00. Deze stijging is structureel, waardoor de jaren na 2023 tevens worden bijgeraamd ten laste van het begrotingssaldo.

25

14. Cliëntervaringsonderzoek (ceo) De regionale aanbesteding voor het cliëntervaringsonderzoek (ceo) is gestaakt, daar de inschrijvingen boven het Europese drempelbedrag uitkwamen. We zijn wel verplicht het onderzoek uit te voeren en gegevens bij het Rijk aan te leveren. Dit betekent dat we voor 2023 lokaal moeten inkopen. Het geoffreerde bedrag is hoger dan de huidige raming voor 2023. Ook meerjarig verwachten we dat ons huidige budget niet toereikend is. We voegen meerjarig een bedrag van € 2.100,00 toe aan het budget. 15. Rentekosten i.v.m. aantrekken kortgeld In maart 2023 is een kasgeldlening van € 3.5 mln. aangetrokken ter financiering van onze reguliere- en investeringsuitgaven. De lening kent een looptijd van 3 maanden tegen een rentepercentage van 3,1%. De verschuldigde rente per einde looptijd bedraagt € 27.728,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2023. 16. Werkprogramma OMWB 2023 Op grond van artikel 10 van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de OMWB en de gemeente Rucphen stellen partijen jaarlijks een werkprogramma vast. In dit werkprogramma worden jaarlijks de door de OMWB te leveren prestaties vastgelegd, met de daaraan gekoppelde prijzen en tarieven die jaarlijks door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Uitgangspunt voor de inbreng van Rucphen is het bedrag uit de gemeentelijke begroting.

Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 316.371,00. Vanuit verschillende afdelingen zijn taken toegevoegd aan het werkprogramma. De hoogte van de inbreng is gebaseerd op het advies van de OMWB en de ervaringen van voorgaande jaren. Dit zijn verzoektaken waarvoor geen budget in de begrotingsbijdrage OMWB 2023 is opgenomen, maar waarvan het toch wenselijk is dat deze in 2023 door de OMWB worden uitgevoerd. Deze extra werkzaamheden en de bijbehorende incidentele en structurele kosten waren ten tijde van het vaststellen van de begroting 2023, onderdeel deelnemersbijdrage OMWB 2023, nog niet bekend en/of voorzienbaar. Het totaalbedrag aan extra taken bedraagt voor 2023 € 101.751,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget van € 316.371,00. Het bedrag van € 101.751,00 wordt bekostigt ten laste van de volgende posten: € 34.151,00 ten laste van reeds beschikbaar gestelde middelen (implementatie Omgevingswet); € 30.000,00 ten laste van de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan; € 20.000,00 ten laste van de reserve milieurisico’s; € 17.600,00 ten laste van het begrotingssaldo 2023. De extra benodigde structurele middelen vanaf 2024 worden verwerkt in de Kadernota 2024, zodat uw raad dit kan meenemen in de integrale afweging. 17. Actualisatie huuropbrengst gemeentehuis Diverse externe partijen huren ruimtes in het gemeentehuis.

Gebaseerd op de werkelijke huuropbrengsten van de afgelopen jaren, dient de raming van de huuropbrengst naar beneden te worden bijgesteld met structureel € 7.000,00. De lagere opbrengst wordt veroorzaakt doordat in de loop van de jaren externe partijen gestopt zijn met huren, terwijl de raming hierop niet is aangepast. Het bedrag van structureel € 7.000,00 komt ten laste van het begrotingssaldo. 18. Opdrachtverstrekking voor actualisatie woonbeleid incl. woon-zorg Als gemeente hebben we de Woonvisie gemeente Rucphen 2020-2024 vastgesteld. Wij staan voor grote opgaven om de doelstellingen uit het college-werkprogramma inzake de woon-zorg-opgaven te verwezenlijken. Hiervoor hebben wij een woon-zorg-visie nodig. Wij zijn als gemeente wettelijk verplicht om vanaf 1 januari 2024 een woon-zorg visie te hebben die aansluit op de regionale woningbouwprogrammering. We moeten in deze visie duidelijk maken welke (kwetsbare) groepen we gaan huisvesten en welke zorg deze groepen behoeven. Je kunt dan denken aan dak- en thuislozen, statushouders en uitstromers uit een intramurale zorginstelling. We hebben een externe partij opdracht verleend om voor ons een woon-zorg analyse en een woon-zorg visie op te stellen. Aan de hand van deze woon-zorg analyse en woon-zorg visie kunnen wij beleid ontwikkelen op deze gebieden. Deze stukken zullen de nieuwe integrale woonvisie van onze gemeente vormen.

De kosten voor deze opdracht bedragen € 32.500,00 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2023. 19. Ondersteunende software voor opstellen P&C documenten In de Kadernota 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een planning & control systeem. Rekening is gehouden met jaarlijkse kosten van ca € 18.500,00. De software van onze keuze kan echter

26

gehuurd worden. De kosten hiervan zijn slechts € 7.000,00 per jaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met kosten voor ondersteuning van € 5.000,00 in het eerste jaar en € 2.000,00 in de jaren erna. Doordat we kiezen voor huur, kan in 2023 een bedrag ten gunste van het begrotingssaldo worden gebracht van € 4.750,00. In de jaren daarna komen de volgende bedragen ten gunste van het begrotingssaldo: 2024 € 9.486,00; 2025 € 9.328,00 en in 2026 € 9.165,00. 20. Actualisatie budgetten Voor deze 1e bestuursrapportage 2023 is kritisch gekeken naar bepaalde budgetten. Op basis hiervan dient in 2023 € 4.324,00 ten laste te worden gebracht van het begrotingssaldo. Het betreft met name structurele mutaties waardoor de volgende bedragen ten laste van de begrotingssaldi komen: 2024 € 8.374,00; 2025 € 8.588,00; 2026 € 8.806,00. De mutaties hebben met name betrekking op veel kleine aanpassingen van structurele budgetten op basis van werkelijke facturen in 2023. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Leasekosten C2000 portofoons structureel verhogen budget met € 940,00 in verband met afnemen van 1 extra portofoon; Contributie a/d Vereniging van Nederlandse Gemeenten en budget Bijdrage A+O fonds structureel verhogen budgetten met € 990,00 en € 981,00. Bij deze budgetten wordt gekeken o.a. naar inwoneraantal.

Op basis van het werkelijk aantal inwoners dienen deze budgetten structureel te worden verhoogd. Huur standplaatsen en baten marktgeld structureel verlagen met € 1.250,00 in verband met het achterblijven van de werkelijke inkomst ten opzichte van de ramingen. 21. Verkoop reststrook Kenbelstraatje Aan het Kenbelstraatje in St. Willebrord is een reststrook grond verkocht voor een bedrag van € 10.126,00. Deze reststrook werd eerst gehuurd door de koper. De reststrook ligt achter de woningen aan het Kenbelstraatje en is niet te zien vanaf de straatkant. De grond heeft voor de gemeente geen potentie. Door deze verkoop dient € 603,51 geboekt te worden als desinvestering, zodat de boekwaarde op de balans verlaagd wordt met hetzelfde bedrag. Het restantbedrag van € 9.522,49 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2023. 22. Kosten i.v.m. langer open houden sporthal (15 januari tot en met 15 april 2023) Per 15 januari 2023 zou de sporthal niet meer beschikbaar zijn als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst met Laco/Sportfondsen en de geplande verkoop van Sportcentrum Laco door de gemeente. Hierdoor hebben Handbalvereniging Orion en eventuele andere winter-gebruikers van de hal geen beschikking meer over de sporthal voor trainingen en wedstrijden.

Na onderzoek en overleg met Sportfondsen is er een constructie gevonden om in samenwerking met hun de exploitatiewerkzaamheden van de sporthal tijdelijk tot en met 15 april 2023 voort te zetten. Wij hebben uw raad hierover geïnformeerd in de brief van 9 november 2022. De ondersteuning vanuit Sportfondsen brengt extra kosten met zich mee, evenals kosten van gas, water en licht. Tegenover deze kosten staan huuropbrengsten. Met deze kosten en opbrengsten is geen rekening gehouden in de begroting 2023. Op dit moment nemen we hiervoor een voorlopige kostenraming op van € 22.400,00, Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2023. 23. Jaarrekeningresultaat 2022 Veiligheidsregio Midden-en West Brabant (VRMWB) Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant € 9.641.000,00, waarvan € 162.872,00 wordt terugbetaald aan de Gemeente Rucphen. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2023. 24. Jaarrekeningresultaat 2022 belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) De jaarrekening 2022 van de BWB sluit met een voordelig resultaat van € 436.000,00. Dit wordt verrekend met de deelnemers op grond van het werkelijk verbruik. Voor Rucphen betekent dit een teruggave op de deelnemersbijdrage van € 7.600,00. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2023. 25.

Actualisatie personeelsbegroting inclusief CAO Gemeenten 2023 De personeelsbegroting wordt al in het jaar voor het begrotingsjaar, tijdens het opstellen van de gemeentelijke begroting, vervaardigd. In het 1e kwartaal van het begrotingsjaar is een 1e actualisatie aan de orde. Aan de hand van werkelijke uitgaven en genomen besluiten wordt de personeelsbegroting geactualiseerd. Bovendien is de invulling van de in het College Werk Programma opgenomen formatie verwerkt.

27

CAO Gemeenten 2023 Op 5 april 2023 hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ook ingestemd met het principeakkoord voor de CAO gemeenten 2023. De CAO houdt onder andere een loonsverhoging in, waarbij de lagere lonen relatief meer stijgen dan de hogere. De gemiddelde loonstijging bedraagt ca. 9%. De thuiswerkvergoeding stijgt naar € 3,00 per dag. Het effect van deze mutaties in 2023 bedraagt € 412.117,00 en dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo. Voor de jaren na 2023 komen de volgende bedragen ten laste van het begrotingssaldo: 2024 € 368.712,00; 2025 € 382.333,00 en in 2026 € 395.853,00. 26. Subsidieprogramma 2023 Jaarlijkse mutaties binnen het subsidieprogramma als gevolg van bijvoorbeeld het aantal leden wordt opgevangen binnen het totale budget voor het subsidieprogramma zoals dat in de begroting is opgenomen (subsidieplafond). Enkele instellingen ontvangen jaarlijks compensatie voor gestegen lonen en prijzen op basis van de laatst definitief vastgestelde indexcijfers van het CBS. Indien deze compensatie hoger is dan waarmee in het subsidieplafond rekening is gehouden dan komt dit hogere bedrag ten laste van het begrotingssaldo. De indexering was 2,6% terwijl rekening was gehouden met 2%. In 2023 betreft het een bedrag van € 11.700,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2023.

Voor de jaren na 2023 betreft het de volgende bedragen ten laste van het begrotingssaldo: € 16.471,00 in 2024; € 21.451,00 in 2025 en € 26.648,00 in 2026. 27. Peuteropvang - voorschoolse educatie 2023 Jaarlijks wordt het college de beleidsregel peuteropvang – voorschoolse educatie ter vaststelling voorgelegd. Op grond van de beleidsregel wordt subsidie verleend aan aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie. Tevens wordt een besluit gevraagd over de overige kosten in het kader van voorschoolse educatie, zoals de toeleiding van peuters met een ontwikkelingsachterstand naar voorschoolse educatie en de Voorleesexpress. De totale kosten van het programma bedragen € 660.183,00. Deze kosten komen ten laste van de reserve gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en de specifieke uitkering onderwijsachterstanden. Daarnaast wordt een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 13.000,00 voor het vervoer van leerlingen van de Witte Plas naar de Heilinde voor NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Dit valt onder overige kosten. Tot slot komt er structureel € 12.050,00 ten gunste van het begrotingssaldo i.v.m. een correctie. 28. Kosten leerlingenvervoer Op grond van de contracten voor het aangepaste vervoer (taxivervoer) worden de tarieven per september 2023 geïndexeerd. In februari 2023 was de CBS-index 6% en met dit percentage is gerekend voor de kostenraming in 2023.

Tevens zien we op basis van de facturen van de eerste maanden van 2023 met betrekking tot het taxivervoer (het zogenaamde aangepaste vervoer), dat de kosten op hetzelfde niveau liggen als in 2022. Als die lijn in de rest van het jaar wordt doorgetrokken, zijn de kosten voor het taxivervoer in 2023 net zo hoog als in 2022. Het taxivervoer is de grootste kostenpost in het leerlingenvervoer. In de begroting 2023 is een bedrag van € 652.800,00 opgenomen voor het leerlingenvervoer. De verwachting is dat de werkelijke kosten een stuk hoger uit zullen vallen. Hierdoor dient het budget structureel te worden verhoogd met € 50.000,00, met een jaarlijkse indexering van 2% ten laste van de begrotingssaldi. Kosten NT2-vervoer (Nederlands als tweede taal). Sinds 2022 zijn de kosten van het vervoer van kinderen van de Witte Plas naar schakelklas Heilinde fors gestegen. De schakelklas in Heilinde is bestemd voor leerlingen in het basisonderwijs die een taalachterstand hebben. In de loop van 2022 is het aantal kinderen dat van de Witte Plas naar de schakelklas in Heilinde gaat gestegen van 10 naar meer dan 30. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de kosten van het vervoer van de Witte Plas naar Heilinde. Het afgelopen jaar is dit leerlingenvervoer door de gemeente georganiseerd los van de verordening leerlingenvervoer.

Vanaf 1 mei 2023 wordt het vervoer geregeld op grond van de verordening leerlingenvervoer. Tegelijkertijd wordt het vervoersreglement van toepassing verklaard. Dit reglement biedt de mogelijkheid om leerlingen (tijdelijk) uit te sluiten van het vervoer als ze zich niet aan de regels houden (bijvoorbeeld tijdig afmelden voor het vervoer). Het komt nu regelmatig voor dat leerlingen niet op komen dagen, hetgeen tot onnodige vervoerskosten leidt.

28

Om de meerkosten op te vangen wordt het budget verhoogd met € 45.000,00 in 2023 ten laste van het begrotingssaldo 2023. Toelichting op mutaties met betrekking tot Sociaal Domein Jeugd 29. Ambulante hulp met spoed Bij het vaststellen van de Regiovisie Jeugdhulp WBW 2022-2025 is aangekondigd dat we aan de slag gaan met knelpunten in ons zorglandschap. Eind 2021 is de herziene Visie op Crisis Jeugdregio WBW vastgesteld. Een belangrijke wijziging in de visie is dat we crisis aanmerken als een specialisme. Het vergt namelijk specifieke vaardigheden en interventies om verdere escalaties te voorkomen. Zowel verwijzers als aanbieders geven aan dat er in de regio knelpunten zijn in het voorkomen van crisis en in ambulante ondersteuning om uithuisplaatsing bij crisis te voorkomen. Om die reden hebben de bestuurders Jeugd in januari 2021 ingestemd met het opstellen van een plan voor de inzet van Ambulante Hulp met Spoed (AHS). AHS is een voorziening die we nog niet kennen in ons zorglandschap. Het is daarom niet onder te brengen binnen de bestaande arrangementen. De verwachting is wel dat door de inzet van Ambulante hulp met Spoed op termijn het aantal arrangementen acuut zal afnemen. De inschatting van de regionale werkgroep is dat de uiteindelijke kosten jaarlijks uitkomen tussen € 300.000,00 en € 400.000,00. We gaan uit van de maximale variant.

Als we dit doorrekenen met de huidige verdeelsleutel is dat voor de gemeente Rucphen jaarlijks € 23.560,00 en voor 2023 € 11.780,00 (vanaf 1 juli). We verhogen het budget voor zorg in natura (ZIN) met € 11.780,00 in 2023 en structureel met € 23.560,00. Uit dit budget worden alle arrangementen bekostigd, waaronder acuut. Deze mutatie brengen we ten laste van het meerjarig begrotingssaldo. 30. Begroting Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Thuiszorg West-Brabant (TWB) 2023 De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de JGZ voor kinderen van 0-19 jaar. De JGZ wordt in Rucphen uitgevoerd door TWB (0 tot 4 jaar) en de GGD (4 tot 19 jaar). De overeenkomst jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen is gezamenlijk aanbesteed met zes gemeenten (Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en is voor alle zes de gemeenten gelijk. Elke gemeente heeft individueel de overeenkomst met opdrachtnemer afgesloten. Naast de uitvoering van het basistakenpakket JGZ neemt de gemeente plustaken af bij TWB. Meerjarig is er sprake van een tekort, wat hoofdzakelijk het gevolg is van een stijging in de kindaantallen en toegepaste OVA-indexering. Basistaken In de begroting 2023 is rekening gehouden met een bedrag van € 333.452,00. Op basis van de kindaantallen eind 2022 en OVA indexering zijn de kosten nu berekend op € 347.817,00.

Dit betekent dat er sprake is van een tekort van € 14.365,00 op het budget voor het Basistakenpakket JGZ 0-4 jarigen in 2023. Dit is het gevolg van een stijging in de indexering. Plustaken In de begroting 2023 is rekening gehouden met een bedrag van € 20.967,00. De kosten zijn nu berekend op € 22.108,00. Dit betekent dat er sprake is van een tekort van € 1.141,00 op het budget plustaken. Rijksvaccinatieprogramma In de begroting 2023 is rekening gehouden met een bedrag van € 25.612,00. De kosten zijn nu berekend op € 30.113,00. Dit betekent dat er sprake is van een tekort van € 4.501,00 op het budget Rijksvaccinatieprogramma. De begroting voor 2023 is geïndexeerd conform het Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA)-percentage van 5,80% wat gelijk staat aan de indexering zoals we deze toepassen binnen het basispakket/plustaken. De indexering voor 2023 is noodzakelijk om een kostenstijging binnen zowel de lonen als materiële kosten op te kunnen vangen. Per saldo is er een tekort van € 20.007,00 in 2023, aflopend naar € 5.472,00 in 2026. Dit komt ten laste van het meerjarig begrotingssaldo en wordt structureel verwerkt in deze 1e bestuursrapportage 2023.

29

31. Toekomst JeugdzorgPlus Door middel van een brief (9 maart 2023) bent u geïnformeerd over de situatie bij onze JeugdzorgPlusaanbieder in onze regio. JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren waarbij lichtere vormen van hulpverlening niet toereikend zijn. Omdat het om specialistische hulp gaat, is JeugdzorgPlus georganiseerd op bovenregionale schaal. Onze JeugdzorgPlus-aanbieder in onze regio is landelijk 1 van de 11 specialistische jeugdhulpaanbieders met het aanbod gesloten jeugdhulp voor jongeren met complexe problematiek en werken in West-Brabant West, West-Brabant Oost en Zeeland. Landelijke ontwikkelingen eisen transformatie van JeugdzorgPlus. De staatssecretaris van VWS heeft de ambitie uitgesproken om er voor te zorgen dat gesloten jeugdhulp uiterlijk op 1 januari 2025 kleinschalig werkt. Daarom geven de gemeenten in onze drie regio’s in samenwerking met de JeugdzorgPlus-aanbieder in onze regio sinds 2020 een extra impuls aan de transformatie: van gesloten jeugdhulp naar zo thuis mogelijk. Maar transformeren is investeren, zowel in tijd, als in geld. In het najaar van 2022 is gebleken dat de stappen die gezet zijn om te komen tot kleinschaligheid hebben gezorgd voor financiële problemen voor onze JeugdzorgPlus-aanbieder.

Omdat zij een cruciale jeugdhulpaanbieder zijn binnen het zorglandschap zijn wij als accounthoudende regio’s gezamenlijk verantwoordelijk voor een herstel- en continuïteitsplan. Ook de Jeugdautoriteit is hierbij betrokken. Onze JeugdzorgPlus-aanbieder heeft kritisch gekeken naar de eigen bedrijfsvoering. Er zijn maatregelen genomen om te komen tot een gezondere bedrijfsvoering. Zo zijn er onder meer twee locaties gesloten en is er afscheid genomen van ingehuurd personeel. Ondanks deze maatregelen blijft er een tekort van ruim 6 ton bestaan. Om de zorgcontinuïteit op korte termijn te kunnen blijven garanderen, is in de drie jeugdhulpregio’s besloten om dit tekort voor 2023 eenmalig te dekken. Hiermee zorgen we dat de continuïteit in 2023 geborgd is en creëren we tijd om gezamenlijk met onze JeugdzorgPlus-aanbieder te komen tot een toekomstbestendige aanpak vanaf 2024. Het totale tekort bedraagt € 610.000,00. In het samenwerkingsconvenant is een verdeelsleutel afgesproken tussen de drie regio’s waarvan het aandeel voor onze regio € 265.500,00 is. Op basis van de regionale verdeelsleutel wordt onze gemeente een extra bijdrage gevraagd van € 15.956,00. Dit bedrag brengen we ten laste van het begrotingssaldo 2023. 32.

Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant (JBB) Jeugdbescherming Brabant (JBB) heeft eind 2021 aangegeven extra financiële ruimte nodig te hebben om de zaken op orde te brengen. Daartoe is een bestuurlijke opdracht overeengekomen tussen JBB en de vijf Brabantse jeugdhulpregio’s. Aan deze opdracht zit een (eenmalige) bijdrage gekoppeld (totaal €3,6 miljoen). Uw college heeft op 29 maart 2022 positief besloten ten aanzien van het verstrekken van de bestuursopdracht en een bijdrage beschikbaar gesteld van €29.411,00. JBB heeft met het programma JB Bruist invulling gegeven aan deze bestuursopdracht. De beschikbaarheidsfinanciering is zo ingevuld dat indien op jaarbasis het aantal maatregelen lager uitvalt dan waarmee JBB in de begroting 2023 rekening gehouden heeft, de jeugdhulpregio’s aanvullend bijdragen. Aan de jeugdhulpregio’s wordt voor 2023 gevraagd een reservering voor de beschikbaarheidsfinanciering op te nemen. Wij nemen dit mee in de risicoparagraaf ten grootte van het maximaal te reserveren bedrag van € 26.230,00. Wanneer er daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op deze reservering, verwerken we dit in het eerstvolgende P&C-document met verwijzing naar de risicoparagraaf. Het risico is opgenomen in de risicoparagraaf van de Programmaverantwoording 2022. Leading coalition Bestuurlijk is er een Leading Coalition opgesteld.

Hiervoor wordt een aanvullend budget van € 2.044,00 ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2023. Met de bijdrage voor de Leading Coalition kan de samenwerking tussen de 5 regio’s en de gecertificeerde instellingen worden vormgegeven. Hierin zijn de afgevaardigden vanuit de jeugdhulpregio’s vertegenwoordigd, bestuurders van de 4 GI’s, en enkele andere organisaties, zoals Veilig Thuis en de Raad van de Kinderbescherming. Participatiewet 33. Nader voorlopig budget BUIG 2023 Het voorlopig BUIG budget 2023 was € 144.126,00 hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Inmiddels is de beschikking voor het nader voorlopig budget ontvangen. Het bedrag van deze beschikking is weer € 72.702,00 lager. Dit wordt veroorzaakt door een afname van het macrodeelbudget voor

30

algemene bijstand (78%) en loonkostensubsidie (22%). Het verschil € 71.424,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2023. 34. Herziene begroting 2023 WVS In de herziene begroting van het WVS zijn (onder andere) de financiële gevolgen verwerkt van de toegekende Participatiebudgetten conform de septembercirculaire 2022, een daling van het aantal SW-medewerkers, een uitbreiding van de formatie van het regulier personeel, een stijging van de overige bedrijfskosten en een stijging van de financieringskosten. Per saldo is het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke begroting minimaal (€ 348.00 positief, ten gunste van begrotingssaldo 2023). Het aandeel in het exploitatietekort 2023 bedraagt voor Rucphen afgerond € 893.000,00. Volgens de herziene begroting daalt deze bijdrage in 2024 met € 126.910,00. Dit bedrag wordt ten gunste gebracht van het begrotingssaldo 2024. De effecten voor de jaren 2025 en 2026 zijn € 52.899,00 en € 54.522,00 ten gunste van het begrotingssaldo. Door middel van deze wijziging is de herziene begroting 2023 structureel verwerkt. Belangrijke kanttekening hierbij is dat uit de onlangs aangeboden meerjarenbegroting 2024-2027 van de WVS een bijdrage in 2024 is opgenomen van € 953.000,00. Deze hogere bijdrage zal worden verwerkt in de Kadernota en Begroting 2024.

Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2023, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Budgetten belastingen en verzekeringen De budgetten met betrekking tot belastingen en verzekeringen zijn versnipperd over de verschillende programma’s in de begroting. Alle budgetten zijn geactualiseerd en aangesloten met de werkelijke kosten in 2022. Deze verschuiving heeft geen effect op het begrotingssaldo, maar zorgt wel voor verschuivingen van bedragen tussen de verschillende programma’s. Tegemoetkomingen in planschade In 2022 hebben wij 5 aanvragen voor tegemoetkoming in planschade ontvangen. De aanvragers stellen een waardevermindering van hun onroerend goed te hebben door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede’ en ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf’. De planschadeclaims zijn onderzocht door een onafhankelijke planschadeadviseur. De planschadeadviseur heeft het advies gegeven op 4 verzoeken een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. Op basis hiervan is een totaalbedrag van € 56.888,00 (inclusief wettelijke rente en terugbetaling drempelbedrag) uitbetaald aan de aanvragers.

In het kader van het planologisch in procedure brengen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ en ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf’, is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst is geregeld dat de ontwikkelaar de uit te betalen planschadeclaims aan de gemeente vergoedt. De gemaakte kosten door de onafhankelijke planschadeadviseur zijn al verantwoord in 2022 en hebben in 2023 dus geen effect op het begrotingssaldo. Ondersteuning communicatie De6 De afgelopen jaren hebben De6 gemeenten de communicatiebehoefte naar tevredenheid ingevuld door externe inhuur van capaciteit. Eind 2022 is de inzet van de medewerker geëvalueerd. Zij is met name meer gegroeid in de rol van procesregisseur en adviseur van de projectgroep c.q. werkgroepen. Deze rol wordt op prijs gesteld. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning voor een aantal communicatietaken die meer op uitvoerend vlak liggen. De kosten voor een jaar ondersteuning (12 uur per week) worden geraamd op € 46.080,00. De kosten worden door de deelnemende gemeenten gedeeld, het aandeel voor de gemeente Rucphen is € 9.000,00 en wordt bekostigd ten laste van het budget personele knelpunten. Subsidieverlening Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aan Bibliotheek West-Brabant voor 2023 Op 14 november 2022 is het IDO in Rucphen geopend.

Steeds meer (overheids)zaken worden digitaal geregeld. Iedere inwoner kan bij het IDO terecht met vragen over de digitale overheid of andere digitale zaken. Het is van belang dat onze inwoners voldoende digitaal vaardig zijn (digitale inclusie) of de weg weten te vinden naar ondersteuning (zelfredzaamheid). Het IDO draagt bij aan onze (digitale) dienstverlening en past binnen onze dienstverleningsprincipes. In december 2022 is de Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2023 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beschikbare

31

budget per gemeente overgemaakt. Voor gemeente Rucphen is dit een bedrag van € 24.680,58. Vervolgens heeft Bibliotheek West-Brabant een subsidieaanvraag voor het jaar 2023 ingediend. Het bedrag van € 24.680,58 is als subsidie verstrekt aan de Bibliotheek West-Brabant. Per saldo is dit voor de gemeente Rucphen budgettair neutraal. Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid Nederland heeft grote klimaatopgaven. In 2030 moet de CO2-uitstoot volgens de nieuwste doelstellingen met ten minste 55% (nu nog 49%) zijn gedaald. Om dit te bereiken heeft het kabinet het beleidsprogramma klimaat gepresenteerd. Het Kabinet heeft voor de jaren 2023 tot en met 2030 in totaal € 5,38 miljard geoormerkt voor uitvoeringskosten van gemeenten en provincies. Uitgangspunt hierbij was het advies “Van Parijs naar Praktijk” van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB), waarin tot op gemeentelijk niveau inzichtelijk is gemaakt wat de te verwachten uitvoeringskosten zijn om deze doelen te halen. De gemeente Rucphen heeft altijd als uitgangspunt gehad om te wachten op de beschikbare middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zouden worden gesteld om uitvoering te geven aan het klimaat- en energiebeleid. Nu zijn die middelen daar. In 2022 hebben we via het gemeentefonds al een overbruggingsbedrag van € 195.844,00 ontvangen.

Dit bedrag is in 2022 als stelpost opgenomen en dit bedrag is bij de resultaatbestemming 2022 meegenomen om over te brengen naar 2023. In 2023 is hier een werkbudget van gemaakt. Voor 2023 is in totaal € 364,55 miljoen beschikbaar voor gemeenten en provincies. Voor Rucphen komt dit neer op een bedrag van € 417.598,00 in 2023, € 421.386,00 in 2024 en in 2025 € 425.174,00. Het bedrag van 2025 nemen we vooralsnog ook op in 2026 en verder. Wanneer de herijking daarvan heeft plaatsgevonden worden de bedragen geactualiseerd. Overbrengen restantbudgetten 2022 In 2022 zijn ten laste van de exploitatie eenmalige budgetten beschikbaar gesteld die niet of niet geheel in dat jaar zijn uitgegeven. Van de projecten die doorlopen in 2023 resteert € 1.357.848,00. Om in 2023 over deze middelen te kunnen beschikken dienen deze te worden overgebracht. In het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2022 (raadsvergadering 20 juni 2023) hebben wij u voorgesteld deze middelen ten laste van het resultaat te reserveren. Van eenmalige projecten die worden gedekt uit een reserve resteert eind 2022 € 1.278.225,00. Omdat deze projecten over een periode van meerdere jaren worden uitgevoerd dienen ook deze middelen beschikbaar te blijven in 2023. € 551.966,00 van de over te brengen middelen heeft betrekking op budgetten voor personele inhuur waarvan de contracten over het jaar heen lopen.

Daarnaast wordt een bedrag voor personele knelpunten overgebracht van € 115.422,00. Het gaat om een bijdrage van het COA voor ambtelijke inzet voor de crisisopvang in 2022. De crisisopvang heeft de organisatie in 2022 veel extra capaciteit gekost. De hierdoor ontstane capaciteitsproblemen zijn opgelost ten laste van de middelen voor personele knelpunten. Met de bijdrage van het COA kunnen deze middelen voor 2023 weer worden aangevuld.

32

6.

Voorstellen

Wij stellen u voor: 1. De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. De 20e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Rucphen, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse

mr. M. van der Meer Mohr

Bijlage(n):

- conceptbesluit - 20e begrotingswijziging