07 SCAN RV Begroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

GEMEENTE RUCPHEN Commissie

Arbrn d.d.23 me) 2025 Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 11 juni 2025 Commissievergadering ABM 28 mei 2025

d.d:1:1,i(20 2025esitssing: Griffier

un3niem ele_kccf-4

Agendanummer 07 Agendanummer 09

Begroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant Voorstel: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant; 2. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant; 3. Geen opmerkingen te maken over de jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. Samenvatting: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, BaarleNassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert overwegende dat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) is aangegaan voor de volgende zaken: Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied van belang is samen te werken bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crisis en rampen; -

Dat het beschermen van burgers tegen risico's op het gebied van fysieke veiligheid het primaire doel is van het bestuur van de veiligheidsregio; dat het bestuur van de veiligheidsregio daarnaast secundair tot doel heeft om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie;

Jaarlijks zendt de VRMWB, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet GR), de begroting voor het komende begrotingsjaar naar de deelnemers. Het verzoek aan de deelnemers is om aan de VRMWB hun zienswijze aan te leveren. Er zijn zowel inhoudelijk als financieel geen redenen om een zienswijze uit te brengen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Eventuele zienswijzen ontvangt de VRMWB graag uiterlijk maandag 23 juni 2025. Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2025 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de begroting 2026 definitief vast. Daarna biedt de VRMWB de Provincie, als toezichthouder op het financiële beleid, de vastgestelde begroting 2026 aan.

2

Voor de behandeling van de jaarstukken wordt geen zienswijzeprocedure doorlopen. Wel heeft uw raad altijd de mogelijkheid om opmerkingen en/of aandachtspunten te benoemen. Voorgesteld wordt om geen opmerkingen te maken t.a.v. de jaarstukken 2024 van de VRMWB. Motivering: De ontwerpbegroting 2026 van de VRMWB benoemt de inhoudelijke aandachtspunten De begroting 2026 omvat resultaten die een antwoord vormen op actuele en toekomstige uitdagingen. Het gaat hierbij om de volgende thema's: stimuleren van een redzame samenleving, bijdrage aan een veilige leefomgeving, hulpvaardige en slagvaardige inzet en een wendbare en duurzame organisatie. De ontwerpbegroting 2026 van de VRMWB benoemt de financiële aandachtspunten Volgend aan de kaderbrief 2026 is er geen nieuw beleid opgenomen in de begroting 2026 en de meerjarenraming. Er zijn wel drie autonome wijzigingen op het bestaand beleid opgenomen, ook beschreven in de kaderbrief 2026. Dit zijn de financiering beroepsposten als gevolg van Europese wet- en regelgeving, energiekosten en informatieveiligheid. Daarnaast heeft Het Rijk een korting van 10% aangekondigd op de specifieke uitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor de VRMWB betekent dit vanaf 2026 een structurele vermindering van inkomsten met ongeveer € 1,5 mln.

De ontwikkelingen die bijdragen aan een stijging van de gemeentelijke bijdrage zijn onontkoombaar Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om voor twee ontwikkelingen de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2026. Het gaat om energiekosten € 326.000 en informatieveiligheid € 100.000. De afgelopen jaren zijn energiekosten wereldwijd gestegen en zijn de werkelijke kosten (inclusief besparingen) met 62,5% toegenomen van € 948.000 in 2021 naar € 1.462.000 in 2024. In de afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant de kostenstijgingen deels kunnen opvangen door energiebesparende maatregelen, in de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en met de incidentele jaarresultaten. Voor een resterend deel van € 326.000 ziet de VRMWB geen mogelijkheden tot structurele dekking binnen de bestaande begroting. Daarnaast is besloten eenmalig een bedrag van € 465.000 te onttrekken aan de algemene reserve om de repressieve sterkte van de brandweer op peil te houden. In afwachting van landelijk beleid als gevolg van Europese wet- en regelgeving is eind 2022 bestuurlijk voor de tijdelijke oplossing gekozen om de repressieve sterkte van de brandweer op orde te krijgen. Door vrijwilligers structureel te kazerneren is de formatie van 48 naar 52 plekken verhoogd, naast de inzet van dagdienstmedewerkers met een repressieve achtergrond.

Concreet betekent dit dat dagelijks vrijwilligers gekazerneerd worden. Het kazerneren van vrijwilligers is met ca. € 465k financieel de meest aantrekkelijke oplossing. Voor 2026 is er nog geen zicht op de vaststelling van het landelijk beleid, waardoor een incidentele dekking in 2026, en mogelijk nog langer, nodig is. Dit is dus geen nieuwe ambitie maar een continuering van een afspraak uit 2022, omdat er nog geen duidelijkheid is over een financiële bijdrage vanuit het Rijk. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Ervan uitgaande dat het Rijk verantwoordelijk is voor de stelselwijziging en daarmee ook voor de kosten. Om die reden is een incidentele dekking verantwoord. De Jaarstukken 2024 van de VRMWB voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) De Jaarstukken 2024 van de VRMWB voldoen aan de indeling zoals voorgeschreven in het BBV. De informatiewaarde uit de jaarrekening en het jaarverslag is volledig en gestructureerd.

3

Er zijn geen aandachtspunten ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2024 De verschillen tussen de begrote en werkelijke baten en lasten worden beschreven. Het jaarrekeningsresultaat van 2024 komt uit op een bedrag van € 176.000 positief. Dit resultaat vertegenwoordigt 0,17% van een begroot lastentotaal van €105 miljoen. Daarnaast heeft de accountant Publieke Sector Accountants' (PSA) de controle van de jaarrekening 2024 afgerond en een goedgekeurde verklaring afgegeven. Middelen: Gemeentelijke bijdrage Begroting VRMWB Raming Rucphen Effect

2026 €1.414.782 €1.411.510 - €3.272

2027 €1.463.676 €1.453.646 -€10.030

2028 €1.506.748 €1.488.349 -€18.399

2029 €1.568.019 €1.518.116 -€49.903

De mutaties worden verwerkt in de Kadernota 2026. Vervolg: Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de VRMWB de gemeenteraden de gelegenheid om een zienswijzen op de ontwerpbegroting 2026 kenbaar te maken. Voor deze procedure geldt een periode van twaalf weken. Eventuele zienswijzen ontvangt de VRMWB graag uiterlijk maandag 23 juni 2025. Het Algemeen Bestuur neemt op 2 juli 2025 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de Begroting 2026 definitief vast. Daarna biedt de VRMWB de Provincie, als toezichthouder op het financiële beleid, de vastgestelde Begroting 2026 aan.

Rucphen, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2026 c. Jaarstukken Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2024 d. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 e. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024