07 SCAN BEGRW 2e bestuursrapportage 2022

DEGROTINGSWDZIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2022

Wijziging nr. 30

2e Bestuursrapportage 2022

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02-nov-2022.

De raad voornoemd,

De vclorzittefri/l r, 6,

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2022 2e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 02-nov-2022 •r • • ramma 00 Bestuur en Ondensteunin • Nr.

Taakveld

0.1

Bestuur

-7.219

0.2

Burgerzaken

10.625

15.000

3.406

15.000

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Prom ramma 01 Veili.heid Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-743

1.2

Openbare orde en veiligheid

40.858

16.956

16.960

16.964

40.115

16.956

16.960

16.964

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Prom ramma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

Lasten 2022

2.1

Verkeer en vervoer

-124.277

459

2.758

-431

-420

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-124.277

459

2.758

-431

-420

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

• ro•ramma 03 Economie Nr.

Taakveld

Lasten 2022

3.1

Economische ontwikkeling

-9.089

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.535

3.4

Economische promotie

-11.184

03 - Totaal Programma Economie

-21.808

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Pro•ramma 04 Onderwis 2

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2022 2e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 02-nov-2022 Lasten 2022

Baten 2022

Nr.

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

75.402

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

236.130

240.190

311.532

240.190

04 - Totaal Programma Onderwijs

•r « • arnma 05 S • •

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

0

0

0

0

0

0

Cultuur en Recreatie Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Nr.

Taakveld

5.1

Sportbeleid en activering

19.669

20.000

5.2

Sportaccommodaties

-3.295

-1.098

-3.529

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.150

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-64.212

167.335

26.967

-47.359

186.237

23.438

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

-2.217

Lasten 2024

-3.529

Baten 2024

-2.239

Lasten 2025

-3.529

Baten 2025

-2.261

-6 -665 24.732 -2.217

21.203

24.738 -2.239

21.209

-2.261

•ro • rarnrna 06 Sociaal Domein Lasten 2022

Nr.

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.723

6.2

Wijkteams

77.693

6.3

Inkomensregelingen

1.286.095

6.4

Begeleide participatie

143.411

6.5

Arbeidsparticipatie

-35.428

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

22.604

Lasten 2024

5.050 43.932

3

Baten 2024 5.101

41.932

Lasten 2025

Baten 2025 5.152

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2022 2e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 02-nov-2022 Nr.

Taakveld

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-837

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

22.996

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

10.144

14.300

8.269

14.578

8.479

14.812

8.610

32.748

58.232

13.319

56.510

13.580

14.812

13.762

-105

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

1.510.548

Pro g ramma 07 Volks g ezondheid en Milieu Nr.

Taakveld

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

31.969

68.700

7.3

Afval

-9.249

23.000

7.4

Milieubeheer

478.150

503.924

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

-675 176

181

185

176

181

185

-2.569

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

497.626

595.624

Pro • ramma 08 Volkshuisvestin • Ruimteli'ke Ordenin • en Stedeli'ke Vernieuwin • Nr.

Taakveld

8.1

Ruimte en leefomgeving

501.382

100.000

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

13.763

22.598

8.3

Wonen en bouwen

346.946

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

862.091

Lasten 2022

Baten 2022

122.598

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

2.156

2.160

2.164

2.156

2.160

2.164

Programma 09 Financiële g ara g raaf

4

Baten 2025

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2022 2e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 02-nov-2022 Nr.

Taakveld

Lasten 2022

0.10

Mutaties reserves

1.762.866

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.444.764

0.4

Overhead

-151.346

-53.601

0.5

Treasury

-1.327

6.816

0.61

OZB woningen

44.200

0.62

OZB niet-woningen

1.800

0.64

Belastingen overig

-26.500

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

1.386.249

Lasten 2024

101.283

Baten 2024

Lasten 2025

72.924

Baten 2025 30.992

-33.021

-14.889

-14.992

26.690

2.571

2.571

3.811.926 261.915

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf

3.316.872

5.170.890

-6.331

101.283

-12.318

72.924

-12.421

30.992

TOTAAL GENERAAL

6.348.746

6.348.746

112.385

112.385

84.265

84.265

42.493

42.493

5