07 SCAN BEGRW 1e bestuursrapportage 2021

DEGROTINGSWIMIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2021

Wijziging nr. 20

le bestuursrapportage 2021

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16-jun-2021.

De ra

voornoe

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 le bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021

Pro. ramma 00 Bestuur en Ondersteunin • Nr.

Taakveld

0.2

Burgerzaken

44.447

1.500

0.1

Bestuur

62.002

40.834

48.152

40.834

4.803

106.449

42.334

48.152

42.334

4.803

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

1.500

Baten 2023

Lasten 2024

1.500

Baten 2024 1.500

10.897 1.500

10.897

1.500

Pro. ramma 01 Veili • held Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2021

Baten 2021

-170

Lasten 2022

Baten 2022

-2.187

Lasten 2023

Baten 2023

-2.209

Lasten 2024

Baten 2024

-2.231

121.175

94.575

22.378

575

22.498

575

22.610

575

121.005

94.575

20.191

575

20.289

575

20.379

575

[I• ro. ramma 02 Verkeer Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

2.1

Verkeer en vervoer

183.823

-2.622

-2.694

-3.369

2.5

Openbaar vervoer

47.668

-252

-252

-253

2.2

Parkeren

-2.874

-2.946

-3.622

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

0 231.491

Pro • ramma 03 Economie Nr.

Taakveld

3.1

Economische ontwikkeling

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

4.999 900

-41

17.041

2

9

9

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 le bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Nr.

Taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-65

-65

0

0

03 - Totaal Programma Economie

22.875

-106

9

9

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

ro • ramma 04 Onderwi s Lasten 2021

Nr.

Taakveld

Baten 2021

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

208.037

4.2

Onderwijshuisvesting

-81.854

04 - Totaal Programma Onderwijs

126.183

23.122

Lasten 2022

Baten 2022

208.039

24.301

-7.098 23.122

200.941

Lasten 2023 208.039

Baten 2023 24.301

-7.295 24.301

200.744

Lasten 2024 208.039

Baten 2024 24.301

-7.492 24.301

200.547

24.301

Pro • ramma 05 S.ort, Cultuur en Recreatie Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Nr.

Taakveld

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.876

-304

-304

-304

5.4

Musea

-400

-400

-400

-400

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

55.877

66.465

66.350

37.716

5.6

Media

-1.947

-1.986

-2.026

-2.068

5.5

Cultureel erfgoed

5.1

Sportbeleid en activering

14.780

20.000

-5.220

-5.220

-5.220

5.2

Sportaccommodaties

56.647

12.750

201.912

105.500

27.117

25.626

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

129.833

32.750

260.467

105.500

85.517

55.350

Lasten 2024

0

Pro! ramma 06 Sociaal Domein

3

Baten 2024

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 le bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Taakveld

6.5

Arbeidsparticipatie

-43.260

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

32.051

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

18.492

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

5.300

5.300

5.353

5.353

5.407

5.407

5.461

5.461

6.3

Inkomensregelingen

259.018

-42.731

0

-42.731

0

-42.731

0

-42.731

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.681

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-82.827

-17.000

7.502

7.532

0

6.4

Begeleide participatie

-39.814

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

31.380

3.252

3.402

11.196

6.2

Wijkteams

67.985

-9.960

-41.756

-9.960

-42.066

-9.960

-42.378

-9.960

250.006

-64.391

-4.402

-47.338

-4.423

-47.284

-4.363

-47.230

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Baten 2024

Nr.

Lasten 2024

2.747

2.802

2.858

18.500

18.500

18.500

Pro ramma 07 Volks ezondheid en Milieu Nr.

Taakveld

7.4

Milieubeheer

7.3

Afval

7.2

Riolering

-73.988

-9.142

-8.331

-8.373

7.1

Volksgezondheid

77.387

21.779

25.456

35.586

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-290

-7

0

0

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

Pro! ramma 08 Volkshuisvestin

Lasten 2021

Lasten 2022

Baten 2021

Baten 2022

145.956

24.858

17.430

4.147

0

-1.157

153.212

24.858

28.903

Ruimten ke Ordenin . en Stedelne Vernieuwin

4

Lasten 2023

Baten 2023

-1.103

-1.143

16.014

Baten 2024

24

32 -1.103

Lasten 2024

-1.103

-1.103

-1.130

26.107

-1.103

-1.103

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2021 le bestuursrapportage 2021 Raadsbesluit van 16-jun-2021 Nr.

Taakveld

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

Lasten 2021

Baten 2021

93.091

-4.040

1.408.598

1.777.340

5.785 1.507.474

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

1.773.300

Baten 2022

Lasten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

23.453

29.779

43.399

949

951

944

24.402

30.730

44.343

Baten 2024

Pro. ramma 09 Financiële • are • raaf Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Nr.

Taakveld

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

492.345

-59.773

4.747

-14.743

0.4

Overhead

255.003

29.267

27.184

27.001

0.8

Overige baten en lasten

70.698

246

222

325

0.5

Treasury

-6.939

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

2.413.723

3.475.564

-30.847

301

-72.792

245.788

85.476

301

245.788

301

Baten 2024 217.294

-69.870

89.544

-66.908

100.286

17.390

502.093

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf

3.224.830

3.946.810

-102.751

348.654

-37.416

335.332

-54.024

317.580

TOTAAL GENERAAL

5.873.358

5.873.358

472.923

472.923

313.321

313.321

295.623

295.623

5

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 16 juni 2021

Agendanummer 07

Commissievergadering ABM 3 juni 2021

Agendanunnmer 08

le bestuursrapportage 2021 Voorstel: 1. De le bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 2. De 20e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Samenvatting: Bijgaand treft u aan de le bestuursrapportage 2021. Belangrijkste aspect van deze bestuursrapportage is het rapporteren van afwijkingen op basis van de opgenomen taakvelden in de programmabegroting 2021. Tevens is een aantal financiële mutaties opgenomen, waardoor actueel inzicht in de financiële situatie wordt gegeven. Motivering: In de verordening artikel 212 Gemeentewet (Financiële verordening) is het opstellen van een tussentijdse rapportage opgenomen. In de le bestuursrapportage 2021 wordt u op de hoogte gebracht van de afwijkingen in realisatie ten opzichte van de Programmabegroting 2021, alsmede van de politiek/bestuurlijk relevante ontwikkelingen. Daarnaast is de algemene uitkering van het Gemeentefonds geactualiseerd op basis van de decembercirculaire 2020 en de speciale circulaire voor het 4e Corona steunpakket. Tevens bevat de le bestuursrapportage voorstellen tot aanpassen van respectievelijk kredieten en exploitatiebudgetten. Middelen: Het voordelige resultaat van de le bestuursrapportage 2021 ad. C 492.345,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo (saldo na wijziging C 928.678,00). De post voor onvoorziene uitgaven is dit jaar nog niet aangesproken en bedraagt C 55.000,00.

Vervolg: Na vaststelling door uw raad wordt verder uitvoering gegeven aan de voorstellen en worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2021. Rucphen, 18 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgeme

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

2

Bijlage(n): a. Concept raadsbesluit b. i e bestuursrapportage 2021 c. 20e begrotingswijziging 2021 Ter inzage voor raadsleden: