07 RV RB Begroting en jaarstukken GGD

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 15 juni 2022

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 8 juni 2022

Agendanummer 07

Ontwerpbeleidsbegroting GGD West-Brabant 2023 Voorstel: 1. Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2023 van de GGD West-Brabant. 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GGD West-Brabant, maar aan het bestuur van de GR voor te stellen om het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Samenvatting: De gemeente Rucphen neemt deel aan de GR GGD. De begrotingsprocedure is als volgt. Het dagelijks bestuur van de GGD stuurt jaarlijks de Kaderbrief aan de deelnemende gemeenten. In de Kaderbrief worden zowel de financiële als inhoudelijke uitgangspunten voor het daarop volgende jaar opgenomen. Daarnaast vormt de Kaderbrief het kader voor de beleidsbegroting die in april dat jaar volgt. De besluitvorming over de ontwerpbeleidsbegroting 2023 is nu aan de orde. Wij ontvingen de ontwerpbeleidsbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 op 14 april. Op 7 juli 2022 staat de ontwerpbeleidsbegroting voor 2023 ter vaststelling op de agenda van het Algemeen Bestuur van de GGD. Motivering: Begroting 2023 Naar aanleiding van de ontwerpbeleidsbegroting 2023 adviseren wij de volgende zienswijze uit te brengen: a.

de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB van 7 juli 2022 omtrent besteding van de hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over hoe reserves worden ingezet. Het gaat om Bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie infectieziektebestrijding. b. de GGD wordt verzocht om in 2023 de Raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. c. de Raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en WestBrabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. De Raad verwacht dat zij wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen hierover en realiseert zich tevens dat punt b hierop van invloed is. d. de Raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het Coronavirus. e.

de Raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1 januari 2023 heeft opgezegd.

2

f.

de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 hierover te informeren.

Jaarrekening 2021 Naar aanleiding van de jaarrekening 2021 adviseren wij om richting het bestuur van de GR voor te stellen om het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Het resultaat inzetten voor huisvestingslasten, conform het huidige GGD-voorstel, is niet opportuun aangezien de Bestemmingsreserve huisvestingslasten hiervoor ingezet kan worden. Middelen: De bijdrage voor de gemeente Rucphen voor 2023 is bepaald op € 479.273,--. Deze is als volgt opgebouwd: Basistaken excl. 4 – 18-jarigen € 291.586,-Basistaken 4 tot 18-jarigen 174.249,-Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma 14.355,-Indexering Basistaken 6.094,-Indexering 4 tot 18-jarigen 3.642,-Cao-impact 2023 15.816,-Informatiebeveiliging 9.743,--/- ingroeipad 36.213,-Totale bijdrage 2023 € 479.273,-Voor 2023 e.v. is de bijdrage voor de gemeente Rucphen als volgt geraamd: 2022

2023

2024

2025

2026

438.648

438.198

444.901

451.707

458.618

begroot 2023 GGD

479.273

489.289

490.608

498.843

effect (- = nadeel)

-41.075

-44.388

-38.901

-40.225

begroot

Vervolg: We gaan er vanuit dat het bestuur van de GGD de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat wij hierover worden geïnformeerd, met daarbij de verantwoording aan welke onderdelen van onze zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke niet en waarom. Rucphen, 10 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): • Conceptbesluit Ter inzage voor raadsleden: • Ontwerpbeleidsbegroting 2023 GR GGD West-Brabant; • Jaarrekening 2021 GR GGD West-Brabant;

RAADSBESLUIT Ontwerpbeleidsbegroting GGD West-Brabant 2023 15 juni 2022 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, overwegende dat er redenen zijn om een zienswijze op de ontwerpbeleidsbegroting 2023 uit te brengen, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 8 juni 2022, besluit: 1. Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2023 van de GGD West-Brabant. 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GGD West-Brabant, maar aan het bestuur van de GR voor te stellen om het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De zienswijze op de begroting 2023 van de GGD West-Brabant luidt als volgt: a. de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB van 7 juli 2022 omtrent besteding van de hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over hoe reserves worden ingezet. Het gaat om Bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie infectieziektebestrijding. b.

de GGD wordt verzocht om in 2023 de Raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst. c. de Raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. De Raad verwacht dat zij wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen hierover en realiseert zich tevens dat punt b hierop van invloed is. d. de Raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende de Raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het Coronavirus. e. de Raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1 januari 2023 heeft opgezegd. f. de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 hierover te informeren.

4

g.

Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.