06c SCAN 40e begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2024
Wijziging nr. 40
Financiële slotwijziging 2024
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11-dec-2024.
De raad voornoemd,
De voorzitter,
el ti
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Pro • ramma 00 Bestuur en Ondersteunin • Nr.
Taakveld
Lasten 2024
0.1
Bestuur
16.397
1.175
0.2
Burgerzaken
6.026
15.455
22.423
16.630
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2024
Lasten 2025
1
Baten 2025
Lasten 2025
;
s
Lasten 2026
Baten 2026
á
Lasten 2027
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
;
Lasten 2027
Baten 2027
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
1
Baten 2027
Pro • ramma 01 Veili • heid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2024
Baten 2024
1.104.467
1.109.322
6.385
643
1.110.852
1.109.965
Pro. ramma 02 Verkeer Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
-72.527
-19.813
-19.813
-19.813
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
-72.527
-19.813
-19.813
-19.813
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Pro. ramma 03 Economie Nr.
Taakveld
3.1
Economische ontwikkeling
-5.097
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.420
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-326
3.4
Economische promotie
-11.094
03 - Totaal Programma Economie
-13.097
Lasten 2024
Baten 2024
•
Lasten 2025
L
3.420
3.420
2
Baten 2025
Lasten 2026 1 .
Baten 2026
1 Lasten 2027 j
Baten 2027
I
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Pro • ramma 04 Onderwi's Lasten 2024
Nr.
Taakveld
4.2
Onderwijshuisvesting
-396.610
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-16.808
04 - Totaal Programma Onderwijs
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
•
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2027
Baten 2027
-413.418
Pro • ramma 05 S • ort, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
5.1
Sportbeleid en activering
5.2 5.3
Lasten 2024 -224
943
Sportaccommodaties
26.916
838
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-934
5.5
Cultureel erfgoed
100
5.6
Media
-3.268
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-29.316
725
-6.726
Lasten 2024
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
t
Baten 2026
3.802
1.049
1.049
2.506
3.802
1.049
1.049
Baten 2024
Lasten 2025
Pro • ramma 06 Sociaal Domein Nr.
I
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
64.454
76.450
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-48.245
3.626
6.3
Inkomensregelingen
3.643
335.991
1.141
3
Baten 2025
Lasten 2026
1.141
Baten 2026
Lasten 2027
1.141
Baten 2027
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Nr.
Taakveld
6.5
Arbeidsparticipatie
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.71D
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
600
6.72B
Jeugdhulp behandeling
98.040
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
67.100
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
71.700
6.73A
Pleegzorg
24.400
6.73B
Gezinsgericht
99.100
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
68.200
6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
2.700
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
44.800 1
6.82A
Jeugdbescherming
41.900
6.82B
Jeugdreclassering
3.600
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
Lasten 2024
Baten 2024
L
Lasten 2025
i
Baten 2025
Lasten 2026 _ . I
65.468
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027 _
I i
I
-296 0
607.164
.1--_—.—_ —.1 R i.
—
--t i —_
i
i i
_A I --1
..-
1 i
4--
i
I. ----I416.067
1
1.141
Pro. ramma 07 Volks•ezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
41.308
7.2
Riolering
-25.386
7.3
Afval
-8.732
Lasten 2024
Baten 2024 42.709 -1
Lasten 2025
Baten 2025
0
4
F
Lasten 2026
Baten 2026
0
Lasten 2027
Baten 2027
0
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Nr.
Taakveld
7.4
Milieubeheer
-22.188
800
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-2.217
0
-17.215
43.509
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Baten 2025
Lasten 2026
0
Baten 2026
0
Baten 2027
Lasten 2027
0
Pro• ramma 08 Volkshuisvestin., Ruimtelrke Ordenin. en Stedeli'ke Vernieuwin • Nr.
Taakveld
Lasten 2024
I
Baten 2024
8.1
Ruimte en leefomgeving
71.497
16.768
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
440.216
596.138
8.3
Wonen en bouwen
-52.284
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
459.429
I
Lasten 2025
I
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
1 Lasten 2027 I
Baten 2027
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
612.906
Pro. ramma 09 Financiële • are • raaf Lasten 2024
Baten 2024
Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
294.433
0.4
Overhead
315.566
12.059
0.5
Treasury
100
66.433
0.61
OZB woningen
2.430
162
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
Lasten 2025
-403.334 16.011
18.764
18.764
-1.141
-1.141
-1.141
351.300 -57.791
5
BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024
Nr.
Taakveld
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf TOTAAL GENERAAL
Lasten 2024
i
Baten 2024
554.738
26.620
2.231.623
2.231.623 '
Lasten 2025
1
14.870 0
6
Baten 2025
Lasten 2026 17.623
Baten 2026
C
Lasten 2027 17.623
Baten 2027