06c 40e begrotingswijziging 2024

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2024

Wijziging nr. 40

Financiële slotwijziging 2024

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11-dec-2024.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.

Taakveld

Lasten 2024

0.1

Bestuur

16.397

1.175

0.2

Burgerzaken

6.026

15.455

22.423

16.630

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Programma 01 Veiligheid Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2024

Baten 2024

1.104.467

1.109.322

6.385

643

1.110.852

1.109.965

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

Lasten 2024

Baten 2024

2.1

Verkeer en vervoer

-72.527

-19.813

-19.813

-19.813

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-72.527

-19.813

-19.813

-19.813

Programma 03 Economie Nr.

Taakveld

Lasten 2024

3.1

Economische ontwikkeling

-5.097

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.420

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-326

3.4

Economische promotie

-11.094

03 - Totaal Programma Economie

-13.097

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

3.420

3.420

2

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Programma 04 Onderwijs Nr.

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

-396.610

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-16.808

04 - Totaal Programma Onderwijs

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

-413.418

Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.

Taakveld

5.1

Sportbeleid en activering

5.2 5.3

Lasten 2024 -224

943

Sportaccommodaties

26.916

838

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-934

5.5

Cultureel erfgoed

100

5.6

Media

-3.268

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-29.316

725

-6.726

Lasten 2024

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

3.802

1.049

1.049

2.506

3.802

1.049

1.049

Baten 2024

Lasten 2025

Programma 06 Sociaal Domein Nr.

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

64.454

76.450

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-48.245

3.626

6.3

Inkomensregelingen

3.643

335.991

1.141

3

Baten 2025

Lasten 2026

1.141

Baten 2026

Lasten 2027

1.141

Baten 2027

BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Nr.

Taakveld

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Lasten 2024

Baten 2024

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

65.468 -296 0

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

600

6.72B

Jeugdhulp behandeling

98.040

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

67.100

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

71.700

6.73A

Pleegzorg

24.400

6.73B

Gezinsgericht

99.100

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

68.200

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

2.700

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

44.800

6.82A

Jeugdbescherming

41.900

6.82B

Jeugdreclassering

3.600

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

Lasten 2025

607.164

416.067

1.141

1.141

1.141

Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.

Taakveld

Lasten 2024

7.1

Volksgezondheid

41.308

7.2

Riolering

-25.386

7.3

Afval

-8.732

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

42.709 0

4

0

0

BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Nr.

Taakveld

Lasten 2024

7.4

Milieubeheer

-22.188

800

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-2.217

0

-17.215

43.509

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

0

Baten 2026

Lasten 2027

0

Baten 2027

0

Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.

Taakveld

Lasten 2024

Baten 2024

8.1

Ruimte en leefomgeving

71.497

16.768

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

440.216

596.138

8.3

Wonen en bouwen

-52.284

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

459.429

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

612.906

Programma 09 Financiële paragraaf Nr.

Taakveld

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

294.433

0.4

Overhead

315.566

12.059

0.5

Treasury

100

66.433

0.61

OZB woningen

2.430

162

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

Lasten 2024

Baten 2024 -403.334

16.011

18.764

18.764

-1.141

-1.141

-1.141

351.300 -57.791

5

BEGROTINGSWIJZIGING: 40 van 2024 Financiële slotwijziging 2024 Raadsbesluit van 11-dec-2024 Nr.

Taakveld

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf TOTAAL GENERAAL

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

554.738

26.620

14.870

17.623

17.623

2.231.623

2.231.623

0

0

0

6