06b Programmaverantwoording 2024

JAARVERSLAG/ JAARREKENING 2024 van de gemeente Rucphen

Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................... 6 JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 7 De Programma’s ............................................................................................................................. 8 Programma 0: Bestuur en ondersteuning .................................................................................. 9 Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................................. 9 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ........................................................... 9 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................................. 9 Verschillenverklaring per taakveld ........................................................................................ 9 De taakvelden .................................................................................................................... 9 Beleidsindicatoren ............................................................................................................

11 Programma 1: Veiligheid ....................................................................................................... 14 Het beoogd maatschappelijk effect ..................................................................................... 14 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 14 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 14 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 14 De taakvelden .................................................................................................................. 14 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 17 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................... 19 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 19 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 19 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ...........................................................

19 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 19 De taakvelden .................................................................................................................. 20 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 21 Programma 3: Economie ....................................................................................................... 22 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 22 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 22 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 22 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 22 De taakvelden .................................................................................................................. 22 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 24 Programma 4: Onderwijs ......................................................................................................

25 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 25 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 25 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 25 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 25 De taakvelden .................................................................................................................. 26 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 28 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ............................................................................... 30 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 30 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 30 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 31 Verschillenverklaring per taakveld ......................................................................................

31 De taakvelden .................................................................................................................. 31 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 34 Programma 6: Sociaal domein ............................................................................................... 35 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 35 3

Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 35 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 36 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 36 De taakvelden .................................................................................................................. 39 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 45 Programma 7: Volksgezondheid en milieu ............................................................................... 51 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 51 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 51 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 51 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 51 De taakvelden ..................................................................................................................

53 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 56 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .......................... 57 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 57 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 57 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 57 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 57 De taakvelden .................................................................................................................. 58 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 61 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 64 Lokale heffingen................................................................................................................... 64 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds ....................................................

64 Treasury ............................................................................................................................. 67 Overige baten en lasten (inclusief onvoorzien) ......................................................................... 69 Overzicht overhead ....................................................................................................................... 71 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................. 72 De Paragrafen ............................................................................................................................... 73 Lokale heffingen................................................................................................................... 73 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 80 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 84 Financiering ......................................................................................................................... 85 Bedrijfsvoering.....................................................................................................................

87 Verbonden partijen ............................................................................................................... 90 Grondbeleid ......................................................................................................................... 95 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) .................................................................. 99 JAARREKENING ................................................................................................................................. 100 De Programmarekening................................................................................................................ 101 Batig saldo en verklaring ..................................................................................................... 102 Batig saldo en verklaring ................................................................................................. 102 Toelichting resultaat ....................................................................................................... 102 Eenmalige budgetten ...................................................................................................... 104 Incidentele lasten en baten..................................................................................................

106 Structurele mutaties reserves .............................................................................................. 110 Onvoorzien ........................................................................................................................ 110 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ...................................................................... 111 De balans met toelichting ............................................................................................................. 112 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 114 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................. 114 Balans ........................................................................................................................... 114

4

Rechtmatigheidsverantwoording van burgemeester en wethouders ....................................... 116 Vaste activa....................................................................................................................... 117 Verloop van de boekwaarde van de investeringen (exclusief grondbedrijf) ............................. 118 Historie geïnvesteerde bedragen ...................................................................................... 118 Overzicht investeringen 2022 t/m 2024 ............................................................................. 119 Vlottende activa ................................................................................................................. 120 Voorraden ..................................................................................................................... 120 Vorderingen ................................................................................................................... 121 Liquide middelen ............................................................................................................ 124 Overlopende activa ......................................................................................................... 124 Eigen vermogen .................................................................................................................

125 Reserves ....................................................................................................................... 125 Passiva ............................................................................................................................. 128 Voorzieningen ................................................................................................................ 128 Vaste schulden ............................................................................................................... 129 Kortlopende schulden...................................................................................................... 130 Overlopende passiva ....................................................................................................... 130 Financieringspositie ............................................................................................................ 132 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ............................................................. 133 Gebeurtenissen na balansdatum........................................................................................... 135 Financiële positie .........................................................................................................................

136 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................... 136 In 2024 gevoteerde kredieten .............................................................................................. 138 Toelichting per investering .................................................................................................. 138 Financiering ....................................................................................................................... 149 Stand en verloop van reserves en voorzieningen .................................................................... 149 Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen ..................................................................... 150 Kredietoverschrijdingen ...................................................................................................... 151 Instemmingsvoorstel .......................................................................................................... 152 Rechtmatigheidsverantwoording van burgemeester en wethouders .......................................... 152 SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ...............................................................

154 OVERIGE GEGEVENS.......................................................................................................................... 175 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ......................................................................... 176 Overzicht van lasten en baten per taakveld........................................................................................ 177 Collegeverklaring ENSIA 2024 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet ........................................ 181 Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie........................................................................................ 182 Activiteiten uit het collegewerkprogramma 2022-2026 ........................................................................ 183

5

Inleiding Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken. In het jaarverslag laat ons college zien wat er is bereikt en waar zij afwijkt van de begroting. Uw raad heeft hier een controlerende rol. Het onderdeel jaarrekening is een financiële opsomming die leidt tot het rekeningresultaat. Via de resultaatbestemming bepaalt uw raad wat er met het rekeningresultaat gebeurt. Het jaarverslag en de jaarrekening 2024 zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en zijn als volgt opgebouwd: Jaarverslag Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5:

De Programma’s Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de kosten van overhead Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De Paragrafen

Jaarrekening Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10:

De Programmarekening De balans met toelichting Financiële positie Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

6

JAARVERSLAG

7

De Programma’s In hoofdstuk 1 leggen we verantwoording af over de programma’s zoals deze zijn uitgevoerd in 2024. De programmaverantwoording is ingedeeld op basis van de programma’s uit de begroting 2024. Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Het beoogd maatschappelijk effect • Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma • Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld • Verschillenverklaring per taakveld • De taakvelden • Beleidsindicatoren Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma Bij ieder programma worden de speerpunten benoemd die voor dat programma relevant zijn. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 waren twee documenten leidinggevend: het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 ‘Samen verder bouwen’ en het collegewerkprogramma (CWP). Gedurende de collegeperiode worden de speerpunten herhaald in onze begroting en jaarstukken. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht een vaste basis-set beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gegevens halen we op uit waarstaatjegemeente.nl. Vervolgens presenteren we de meest recente gegevens bij het programma.

8

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar inwoners. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord Participatie versterken We willen inwoners, bedrijven en verenigingen meer en beter meenemen in onze plannen. We bedenken aan de voorkant goed wie we op welke manier betrekken. Initiatieven uit de samenleving ondersteunen we met raad en daad. Regionaal samenwerken Voordelen van regionaal samenwerken combineren we met de kracht van ons lokaal bestuur. Een lokaal bestuur dat wordt geadviseerd door een eigen, krachtige, zelfstandige ambtelijke organisatie. We gaan voor een verbeterde afstemming met buurgemeenten over zaken die elkaars grondgebied raken. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Lasten Baten Lasten Baten

Bestuur Burgerzaken TOTAAL

Prim. Beg. 2024

Begr. na wijz. 2024

Rekening 2024

1.914.882 689.148 -490.537

1.909.650 -1.175 745.826 -507.242

2.343.389 -1.863 704.775 -585.529

2.113.493

2.147.059

2.460.772

Verschillenverklaring per taakveld 0.1 – Bestuur Het verschil in lasten tussen de begroting (na wijziging) en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • ophoging van de pensioenvoorziening wethouders van afgerond € 456.300,00. De pensioenvoorziening wordt jaarlijks per balansdatum opnieuw berekend om te zorgen dat deze toereikend is. 0.2 – Burgerzaken Het verschil in lasten tussen de begroting (na wijziging) en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • lagere lasten van juridisch advies voor correctieverzoeken. Hiervoor zijn in 2024 geen kosten gemaakt, hierdoor vallen deze lasten € 22.000,00 lager uit dan begroot. Dit budget wordt overgebracht naar 2025; • lagere lasten van € 21.700,00 voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); • lagere geraamde lasten voor kadastrale informatie. Er resteert € 11.500,00 op dit budget. • hogere lasten van € 14.300,00 voor uitvoering van de Telecommunicatiewet omdat er meer kosten gemaakt zijn voor diverse reparaties aan tegelwerk; Het verschil in baten tussen de begroting (na wijziging) en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • hogere baten van € 86.000,00 voor degeneratievergoedingen en leges op grond van de Telecommunicatiewet in 2024.

De taakvelden 0.1 – Bestuur Informatieveiligheid1 Network and information Security (NIS2) directive Om de cyberweerbaarheid te vergroten heeft de Europese Unie de NIS2-richtlijn (Network and Information security directive) aangenomen op 16 januari 2023. Lidstaten krijgen 21 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving (Cyberbeveiligingswet in Nederland). We hebben in 2024 wegens veel personele 1

De baten en lasten op het gebied van informatieveiligheid zijn verantwoord onder taakveld 0.4 overhead.

9

wisselingen minder aandacht besteed aan de implementatie van de NIS2 dan gepland. Per 1 januari 2025 is er structurele invulling van de Chief Information Security Officer (CISO) functie zodat de nodige stappen gezet kunnen worden om te voldoen aan de aankomende Cyberbeveiligingswet en daaruit voortkomende BIO2 (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Bewustwording Bewustwording is een heel belangrijk aspect binnen informatieveiligheid. In 2024 is onder leiding van de projectgroep Betrouwbaar Rucphen aandacht besteed aan de thema’s phishing en risico’s van AI. Baseline Cyber Security Certificaat Jaarlijks wordt door de Internet Cleanup Foundation onaangekondigd onderzoek gedaan naar de digitale basisveiligheid op het internet van gemeenten. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de veiligheid van de website. Gemeente Rucphen heeft in 2024 het certificaat Baseline Cyber Security behaald. Het certificaat bevestigt dat in deze periode geen beveiligingsrisico’s zijn aangetroffen en dat onze infrastructuur als veilig is beoordeeld. Privacy2 Privacy volwassenheid De Algemene verordening gegevensbescherming (art. 5, lid 2 AVG) stelt de gemeente verplicht om aantoonbaar in control zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Sinds 2020 wordt het borgingsdocument privacy van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)/VNG ingevuld.

Dit borgingsdocument geeft inzage in de mate waarin de gemeente grip heeft op de verwerking van persoonsgegevens van haar inwoners. Gemeten met de Privacy self assessment methode van VNG IBD heeft de gemeente aan de basis voldaan van de AVG. Data protection impact assessments (DPIA) In een DPIA worden privacy risico’s in beeld gebracht. Er worden ook aanbevelingen gegeven om deze risico’s te verminderen of nog beter weg te nemen. Vervolgens is het aan de organisatie om de aanbevelingen op te volgen of te accepteren. In 2024 zijn vier DPIA’s afgerond. De DPIA’s zijn uitgevoerd op de volgende thema’s: ziektemeldingen, schuldhulpverlening, Wmo en de leerplicht. Verplichte audits Wet politiegegevens (WPG) De Boa’s verwerken persoonsgegevens bij de uitoefening van hun politietaak opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het betreft de domeinen Leerplicht, Openbare ruimte, én Milieu, welzijn en infrastructuur (domein I, II en III). Op grond van de Wet politiegegevens zijn wij eraan gehouden om één keer in de vier jaar een externe audit uit te vervoeren op de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast dient er jaarlijks een interne audit uitgevoerd te worden. In 2024 zijn de interne audits over 2023 en over 2024 uitgevoerd. Datalekken In 2024 was er sprake van negen meldingen van vermoedens van een datalek. In acht gevallen was daadwerkelijk sprake van een datalek.

Wij zijn pas verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) als de impact op de privacy van betrokkenen hoog is. Bij twee datalekken was hiervan sprake. Deze zijn conform de richtlijnen van de Europese privacy toezichthouder gemeld bij de AP en daarmee is het meldingsproces afgerond. Daarnaast blijven we investeren in de bewustwording omtrent privacy. Dit doen we met name via de werkgroep Betrouwbaar Rucphen. Wijzigingen gemeenschappelijke regelingen Uw raad heeft in de vergaderingen van 15 mei 2024 en 12 juni 2024 toestemming verleend om de aangeboden wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. De wijzigingen waren nodig in verband met gewijzigde Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr) per 1 juli 2022 en aansluiting op de nieuwe Nota Verbonden Partijen. 0.2 – Burgerzaken Verkiezingen Op 6 juni 2024 zijn de Europese verkiezingen gehouden. Het opkomstpercentage in onze gemeente was 35,0%. Een stijging in opkomst van 8,7% ten opzichte van de verkiezingen in 2019. Landelijk was het opkomstpercentage 46,2%. Voorafgaande aan de verkiezingen zijn de stemhokjes vervangen binnen het beschikbare krediet. 2

De baten en lasten op het gebied van privacy zijn verantwoord onder taakveld 0.4 overhead.

10

Beleidsindicatoren

Formatie fte per 1.000 inwoners 8,0

7,1

7,0 6,0

5,9

6,2

6,2

6,4

6,9

7,1

6,3

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2021

2022

2023

Begroting

2024

Jaarrekening toegestane formatie ambtelijk apparaat

*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature.

Bezetting fte per 1.000 inwoners 8,0 6,8

7,0 6,0

5,6

6,0

6,2

6,7

6,6

5,7

5,5

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2021

2022 Begroting

2023

2024

Jaarrekening werkelijke formatie ambtelijk apparaat

*Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.

11

Apparaatskosten per inwoner euro 450 393

400 350 300

314

295

405 372

334

312

279

250 200 150 100 50 2021

2022 Begroting

2023

2024

Jaarrekening

alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur percentage van totale loonsom 30% 26% 25%

22%

20% 16% 15%

12%

15% 13%

12%

12%

10% 5% 0% 2021

2022 Begroting

2023

2024

Jaarrekening

het tegen betaling inzetten van personele capac iteit en deskundigheid, zonder arbeeidsovereenkomst of aanstelling

*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

12

Overhead percentage van totale lasten 14%

13%

12%

10%

10% 10%

11%

10%

11%

10%

9%

8% 6% 4% 2% 0% 2021

2022 Begroting

2023

2024

Jaarrekening

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces

*Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.

13

Programma 1: Veiligheid Het beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord Veilige leefomgeving behouden Bij ons staat veiligheid hoog in het vaandel. We blijven daarom ook actief samenwerken met buurtpreventie en politie. De boa-capaciteit zetten we effectief en efficiënt in. We maken ons wel zorgen over ondermijnende activiteiten. Samen met onze zorg- en veiligheidspartners willen we hier zowel in preventieve als in repressieve zin uitvoering aan geven. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2024

Begr. na wijz. 2024

Rekening 2024

1.390.638 -15.526 1.309.433 -27.450

5.949.257 -4.571.798 1.318.061 -31.274

7.882.003 -6.618.204 1.200.885 -45.798

2.657.095

2.664.246

2.418.886

Verschillenverklaring per taakveld 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Het verschil in lasten tussen de begroting (na wijziging) en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • hogere lasten voor de crisisnoodopvang. Hiervoor is een extra bedrag van € 1.944.900,00 uitgegeven in 2024. Het verschil in baten tussen de begroting (na wijziging) en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • hogere inkomsten van € 2.041.300,00 voor de crisisnoodopvang. 1.2 - Openbare orde en veiligheid Het verschil in lasten tussen de begroting (na wijziging) en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • lagere lasten met betrekking tot aanpak recreatieparken. Hiervoor is er ten opzichte van de begroting € 123.200,00 minder aan kosten. Dit budget wordt overgebracht naar 2025 via de reserve Kadernota; • lagere doorbelasting van personeelskosten van € 43.100,00 ten opzichte van de begroting; • minder lasten voor toezicht en handhaving van € 15.800,00 dan begroot voor 2024. De taakvelden 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Crisisnoodopvang De crisisnoodopvang in sporthal de Vijfsprong is 9 oktober 2023 geopend op dringend verzoek van de Rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vanwege de schrijnende situatie in Ter Apel. Op dat moment was het de bedoeling de crisisnoodopvang enkele maanden te gebruiken.

Omdat de situatie niet verbeterde in Ter Apel en in het land, bleek tweemaal een verlenging nodig evenals een inbreiding met 36 personen. Hiermee werd de opvangcapaciteit opgehoogd tot 116 personen. Bij de start van de opvanglocatie hebben wij duidelijk gemaakt dat het om een tijdelijke opvanglocatie ging. Conform afspraak met uw raad is de crisisnoodopvang zoals gepland op 1 januari 2025 gesloten. Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) Gemeente Rucphen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). In de VRMWB werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast is er een omvangrijk netwerk van partijen waar mee samengewerkt wordt.

14

In 2024 was de bijdrage van de Rucphen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant € 1.232.923,00. 1.2 - Openbare orde en veiligheid Jeugd In 2024 hebben we voor de groepen 7 en 8 van elke basisschool gastlessen verzorgd in het kader van vuurwerk en groepsdruk. Daarnaast hebben we samen met de politie de cybertour georganiseerd. Hierbij zijn we samen met de politie bij de groepen 7 en 8 langsgegaan om hen te informeren over de gevaren van cybercrime. Voor de middelbare school zijn lessen op het gebied van ondermijning georganiseerd. Mensenhandel We hebben ingezet op bewustwording bij ambtenaren die veel contact hebben met onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers signalen van mensenhandel herkennen en hier vervolgens op kunnen acteren. Hiervoor zijn ook trainingen gevolgd. In 2024 hebben we controles uitgevoerd op het gebied van seksuele – en arbeidsuitbuiting. Online hebben we verschillende campagnes ingezet, zodat inwoners ook signalen leren herkennen en het vervolgens kunnen melden bij onder andere Meld Misdaad Anoniem. Wij zijn nauw betrokken bij Meld Misdaad Anoniem. Er is aandacht gevraagd voor het melden, de bewustwording en het herkennen van verschillende signalen. Onbegrepen gedrag We zien een toename in de verschillende netwerkberaden/overleggen op het gebied van personen met onbegrepen gedrag.

Onder onbegrepen gedrag verstaan we personen die door verschillende factoren gedrag vertonen wat afwijkt van de norm. Hier hebben zorg en veiligheid met de verschillende ketenpartners extra inzet op gepleegd om deze personen te helpen/de overlast te beperken. Ook zijn er verschillende gesprekken geweest met ketenpartners voor passende voorzieningen van deze doelgroep in de nabije toekomst. Tevens heeft een weerbaarheidstraining plaatsgevonden waar de buurtpreventieteams de mogelijkheid hadden om hieraan deel te nemen. Buurtpreventie Zoals eerdere jaren dragen we het initiatief Buurtpreventie een warm hart toe. In 2024 zijn in alle kernen buurtpreventieteams actief en blijven wij dit ondersteunen en faciliteren door trainingen en bijeenkomsten te organiseren. Wanneer de capaciteit van de boa’s en wijkagenten het toelaat, sluiten zij aan bij de overleggen. Veilige buurt Onze boa’s worden breed ingezet in onze gemeente. Zij zijn in de wijk actief waarbij zij onder andere reageren op Fixi meldingen en de afhandeling hiervan. Op strategische plekken in de wijk maken zij ‘hotspots’ aan om de overlast aan te pakken en de leefbaarheid te vergroten in de kernen. Daarnaast staan zij veelvuldig in contact met verschillende ketenpartners, zoals Thuisvester, de politie, bureau Halt, sociale diensten om samen op te trekken bij integrale controles om de problemen aan te pakken.

We merken dat de wijkgerichte aanpak nog niet slaagt wegens beperkte capaciteit bij de boa’s. We willen hierbij meer inzetten op zichtbaarheid in de kernen, in het buitengebied en bij de verschillende bedrijventerreinen. In 2024 hebben we in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) een themabijeenkomst gehouden voor de inwoners en ondernemers in het buitengebied. Tijdens deze themabijeenkomst werd een presentatie gegeven door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het PVO over de risico’s in het buitengebied, de actuele trends en een weerbaarheidstraining. Daarnaast was een afvaardiging van onze ’boa’s en wijkagenten aanwezig om de nadruk te leggen op het melden en waar gemeld kan worden. Bij deze avond waren ongeveer 100 inwoners en ondernemers aanwezig. Tijdens deze avond is opgehaald waar de ondernemers en inwoners behoefte aan hebben. Hier wordt op voort geborduurd in 2025. Bestuursrechtelijke aanpak ondermijning Zowel preventief als repressief nemen we onze verantwoordelijkheid door de mogelijkheden binnen het bestuursrecht te benutten om de aanpak van ondermijning vorm te geven. Daarin werken we waar nodig samen met Taskforce-RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum), maar ook hebben we ingezet op een versterking van de gemeentelijke samenwerking binnen ons district.

Een voorbeeld van een preventieve maatregel is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob). Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe Bibob-Beleid in werking getreden binnen het district de Markiezaten. Op deze manier hebben we de ‘dijken even hoog’ in ons district.

15

Brabantse norm weerbare overheid De provincie Noord-Brabant heeft – samen met Taskforce-RIEC – de Brabantse norm weerbare overheid opgesteld voor 2023 en 2024, zodat een minimale ondergrens om criminele activiteiten te voorkomen door alle gemeenten kan worden bereikt. We voldoen op één onderdeel na aan de Brabantse norm weerbare overheid. Het (integraal) opstellen en implementeren van het privacy protocol is een grote integrale opgave welke doorloopt in het jaar 2025. Identiteitsfraude We hebben de verantwoordelijkheid om vermoedelijke identiteitsfraude te signaleren (of zelfs te voorkomen) door zorgvuldig en met kennis van zaken te handelen. Bij het registeren van de identiteit bij de balies vervullen wij een zogenoemde poortwachtersfunctie, omdat deze registratie doorwerkt binnen meerdere overheidsinstellingen. In 2024 hebben we opdracht gegeven voor het installeren van een systeem dat ons helpt om identiteitsfraude te voorkomen. Versterken informatiepositie Om onze informatiepositie te versterken ten aanzien van de aanpak van ondermijnende criminaliteit maken wij gebruik van het softwareplatform ObsCope. Dit softwareplatform combineert (openbare) databronnen en licht aan de hand van de data kwetsbare plekken toe. De pilot met ObsCope is kosteloos gestart in januari 2024 en loopt in 2025 verder door.

Recreatieparken Camping de Witte Plas is aangekocht, waardoor wij als gemeente eigenaar zijn van de gronden. Alle bewoners die permanent verblijven zijn aangeschreven en ons college heeft geen bezwaarschriften ontvangen. We voerden meerdere controles uit op brandveiligheid in samenwerking met de Veiligheidsregio. In 2024 hebben we informatieavonden georganiseerd voor de direct omwonenden van camping de Witte Plas. Daarnaast hebben we via onze gemeentelijke website antwoorden gedicht op de meest voorkomende vragen. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt bij nieuwe vragen of signalen. Voor de herontwikkeling van Schijf-Noord wordt een apart project gestart. Veiligheidskrant In het kader van de week van de veiligheid hebben wij de Veiligheidskrant opgesteld en naar elk huishouden in onze gemeente verstuurd. In de krant is de aandacht gevestigd op de digitale veiligheid, buurtpreventie, Meld Misdaad Anoniem, brandveiligheid, mensenhandel en crisisbeheersing. De krant wordt afgesloten met een meldkaart waarin per type melding wordt weergegeven bij welke instantie een melding gedaan kan worden. Hiermee willen we de weerbaarheid van inwoners vergroten. Betrouwbaar Rucphen Binnen de werkgroep Betrouwbaar Rucphen hebben we aandacht voor de interne bewustwording rondom privacy, interne veiligheid, integriteit en informatiebeveiliging.

Dit doen we door middel van trainingen, inspiratiesessies of ludieke interne acties. Opvang van zwerfdieren De wettelijke verplichting voor de opvang van zwerfdieren wordt ingevuld door een overeenkomst met Stichting Arduin te Roosendaal. Met ingang van juli 2024 is de overeenkomst aangepast, waar eerst de vergoeding was gebaseerd op factureren achteraf per opgevangen dier is vanaf dat moment sprake van een vergoeding vooraf gebaseerd op een bedrag per inwoner. Voor de tweede helft van 2024 is het beschikbare budget aangevuld met een bedrag van € 10.866,00. Dit was nodig om de financieel nijpende situatie van stichting dierenasiel Roosendaal (Arduin) te verbeteren. Zonder aanpassing was het voortbestaan in gevaar waarmee invulling van de wettelijke taak voor dieren noodopvang in het gedrang zou komen. In regionaal verband wordt samengewerkt om de opvang van zwerfdieren te kunnen blijven garanderen.

16

Beleidsindicatoren

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 18

16

16

16 14 11

12

10

10

10 8

8

9

8

9

8 6 4 2 0 2020

2021

2022 Rucphen

2023

2024

Nederland bron : Stichting Halt | 2019 - 2024

*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgende gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zijn in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

1 Diefstallen uit woning

0

Rucphen Nederland

Geweldsmisdrijven

bron: CBS | 2024

*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.

2020

2021

2022

2023

2024

W inkeldiefstallen

Rucphen per 1.000 inwoners

0,4

0,2

0,2

0,2

0,6

Diefstallen uit woning

1,3

1,3

0,9

1,1

0,8

Gew eldsmisdrijven

3,7

3,5

3,9

3,6

3,8

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

3,9

4,8

3,9

4,2

4,0

17

2020

2021

2022

2023

2024

W inkeldiefstallen

Nederland per 1.000 inwoners

2,0

1,8

2,3

2,5

2,2

Diefstallen uit woning

1,8

1,4

1,4

1,3

1,2

Gew eldsmisdrijven

4,6

4,4

4,5

4,3

4,3

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

6,3

6,1

5,9

5,8

5,7

18

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord Verkeersveiligheid vergroten Nu de omleiding bijna gereed is, gaan we aan de slag met het onderliggende wegennet. Hiermee weren we ongewenst (vracht)verkeer uit de dorpen en verhogen we de verkeersveiligheid. Daarnaast pakken we verkeersknelpunten aan. Mobiliteit bevorderen Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat bestaande busverbindingen (inclusief de dorpsbus) behouden blijven. Tevens maken we ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Verkeer en vervoer Openbaar vervoer

Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2024

Begr. na wijz. 2024

Rekening 2024

5.057.316 -66.178 14.387

5.196.591 -109.641 38.064 -10.500

5.040.699 -94.361 38.146 -10.852

5.005.525

5.114.514

4.973.632

Verschillenverklaring per taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer Het verschil in lasten tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • hogere lasten voor onderhoud van de openbare verlichting van € 147.500,00. Dit komt omdat er in 2024 meer achterstallig onderhoud uitgevoerd is dan begroot; • lagere lasten voor planmatig onderhoud van wegen van € 108.900,00, omdat er werkzaamheden doorgeschoven zijn naar 2025 in verband met weersomstandigheden; • lagere doorbelasting van personeelskosten van € 81.900,00; • lagere lasten voor het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting van € 57.100,00; • hogere lasten van € 52.300,00 voor het reiniging van straten. De oorzaak hiervan is voornamelijk vanwege een incident op de Bernhardstraat en Rucphenseweg. In 2025 wordt geprobeerd dit op de verzekering te verhalen; • lagere lasten voor onkruidbestrijding en straatvegen van € 51.400,00 omdat de nieuwe aanbesteding gunstiger is uitgevallen dan verwacht; • lagere lasten van € 25.300,00 voor gladheidsbestrijding; • lagere lasten van € 19.000,00 voor het integraal verkeersplan Zegge.

De werkzaamheden worden in 2025 voortgezet en het resterende budget wordt overgeheveld; • lagere lasten van € 16.300,00 voor de verzekering van voertuigen; • lagere lasten van € 14.200,00 voor het aanbrengen van wegmarkeringen; • lagere lasten van € 11.000,00 voor het inzamelen en afvoeren van zwerfafval in het buitengebied. Het verschil in baten tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • een lagere baat van € 14.000,00 omdat een voertuig nog niet verkocht is. Het inkomstenbudget wordt overgebracht naar 2025.

19

De taakvelden 2.1 - Verkeer en vervoer Verkeer Wij hebben onze bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen door middel van duurzame maatregelen, verkeersbesluiten en gedragsbeïnvloeding bij verkeersdeelnemers. Op alle basisscholen in de gemeente is het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) behouden en in het voorgezet onderwijs is de verkeersveiligheid onder de aandacht gebracht via het Totally Traffic-project. De verkeerseducatie is voortgezet met provinciale subsidies. Verkeerssituatie Zegge We hebben belangrijke stappen gezet om de verkeersproblematiek in Zegge aan te pakken. Het verkeersanalyse-rapport, in samenwerking met gemeente Roosendaal is afgerond. Onder andere op basis van dit rapport zijn concrete maatregelen ontwikkeld. In juli 2024 is een pilot gestart met een verbod voor motorvoertuigen (uitgezonderd bestemmingsverkeer) in de Lage Zegstraat, met als doel sluipverkeer te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. De resultaten toonden een verkeersafname van ruim 41%. De pilot heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor een lange termijn oplossingen. De pilot heeft bevestigd dat de verkeersdrukte in Zegge verminderd kan worden met de juiste maatregelen. Het doel om een onderbouwde oplossing voor de verkeersproblemen te ontwikkelen is hiermee behaald.

We zijn van start gegaan met het ontwikkelen van een lange termijn maatregelen, in samenwerking met de gemeente Roosendaal. Het voorstel voor aanvullende snelheid remmende maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren zonder verplichte afsluitingen, is gedeeld met onze inwoners. Inwoners hebben de gelegenheid gekregen om hun mening op de voorgestelde verkeersmaatregelen met ons te delen. De periode van inspraak is voorbij. Wij zijn de reacties aan het verwerken om een definitief ontwerp met verkeersmaatregelen te kunnen vaststellen. Deze procedure wordt in 2025 verder uitgewerkt. Onderzoek fietsverbindingen In de 2e bestuursrapportage 2024 heeft uw raad een krediet van € 30.000,00 beschikbaar gesteld. Daarna zijn we van start gegaan met het onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van de fietsverbindingen tussen de dorpen en omliggende gemeenten. Hiermee kunnen we invulling geven aan de ambitie uit het collegewerkprogramma. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet beschikbaar. De afronding wordt halverwege 2025 verwacht, waarna de bevindingen met uw raad worden gedeeld. Wegen In 2023 is het beleids-/beheerplan wegen 2024-2028 voor de Gemeente Rucphen vastgesteld. Conform dit beleidsdocument zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd binnen het voor 2024 vastgestelde budget.

Aan de volgende wegen is in 2024 onderhoud uitgevoerd; Rucphenseweg, Schijfsebaan, Oliepot, Onze- LieveVrouwestraat en de Bredasebaan. De wegen worden tweemaal per drie jaren visueel geïnspecteerd, waarna de resultaten worden vastgelegd in het softwarepakket t.b.v. het wegenbeheer. Op basis van deze criteria wordt vervolgens bepaald wanneer bepaalde wegvlakken voor onderhoud of reconstructie in aanmerking komen. Qua kwaliteit beschikt 55% van ons asfaltareaal over de kwaliteit A+, 40% van het areaal heeft de kwaliteit B. Over 2024 is het beschikbare budget niet volledig uitgegeven. In het vierde kwartaal van 2024 waren er verschillende werkzaamheden ingepland, onder andere slijtlagen op asfaltwegen en klein onderhoud, dat door slechte weersomstandigheden eind 2024 niet is uitgevoerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een restant budget van €108.000,00. Onkruidbestrijding en straatvegen Het bestrijden van onkruid op verharding en straatvegen maakt onderdeel uit van het onderhoud wegen. Jaarlijks worden er meerdere veeg-en borstelrondes uitgevoerd o.b.v. een overeenkomst met een onderhoudsaannemer. In 2024 zijn de werkzaamheden onder deze nieuwe onderhoudsaannemer gestart na het doorlopen van een succesvolle aanbesteding. Doordat deze aanbesteding financieel positief is uitgevallen is er een saldo overgebleven van ruim € 50.000,00.

Openbare verlichting In 2024 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het grootschalig onderhoud van de gemeente Rucphen. Dit in navolging van de vaststelling van het beleidsplan ‘Openbare verlichting 2023-2027 Duurzaam & leefbaar’. In 2024 is de onderhoudsaannemer begonnen aan de werkzaamheden in de Gemeente Rucphen waarbij er een inhaalslag qua onderhoud is uitgevoerd. In het onderhoud is ook opgenomen het vervangen van

20

lichtmasten in verband met schades. Deze zijn zo veel als mogelijk verhaald op de dader of gedeclareerd bij het waarborgfonds Motorverkeer. De inkomsten hiervan bedragen ongeveer € 87.000,00. Desondanks heeft het geheel geleid tot een flink hogere uitgave dan voorzien, een overschrijding van € 96.000,00. Voor komende jaren is de verwachting dat de inhaalslag zal leiden tot een lagere uitgave. 2.2 - Parkeren In het afgelopen jaar is de Nota Parkeernormen 2017 consequent toegepast bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee hebben we geborgd dat nieuwe ontwikkelingen voldoen aan de vastgestelde parkeernormen, waardoor we in de toekomst geen extra parkeerproblemen voorzien. Dit draagt bij aan een leefbare en goed bereikbare omgeving. 2.5 - Openbaar vervoer Regionaal Er is structureel contact onderhouden met de provincie en vervoerders om de belangen van de gemeente te borgen in de nieuwe OV-concessie. Dit heeft geleid tot een positief resultaat om de mobiliteit in Rucphen en de omliggende dorpen toegankelijk en toekomstbestendig te houden. Concreet resultaat is dat buslijn 312 is uitgebreid met een directe verbinding naar het station van Etten-Leur. Daarnaast blijven de buurtbussen ongewijzigd, wat bijdraagt aan de bereikbaarheid van de kleinere kernen.

Lokaal Voor de Dorpsbus is in 2024 een evaluatie uitgevoerd waaruit blijkt dat deze voorziening een waardevolle bijdrage levert aan de mobiliteit en sociale cohesie van minder mobiele inwoners. Deze bevindingen zijn verwerkt in een voorstel aan uw raad om de voorziening te behouden en de dienstverlening te verbreden. Dit heeft geleid tot het besluit om de Dorpsbus in 2025 te continueren en de dienstverlening te verbreden. Hiermee geven we invulling aan de ambitie om de mobiliteit in onze gemeente te verbeteren. Beleidsindicatoren In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.

21

Programma 3: Economie Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Ontwikkelingen binnen dit programma Er is geïnvesteerd in de relatie met onze bedrijven. Daarnaast zijn er voorzieningen toegevoegd, als bewegwijzering en is er verder geïnvesteerd in onze lokale economie door de contacten met de lokale ondernemers verder aan te halen. Het bestemmingsplan Nijverhei is dusdanig voorbereid dat dit in het eerste kwartaal van 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. De voorbereiding van de uitgifte van de kavels op de Nijverhei is gestart en met de aanwijzing van een deel van ons gebied tot Van Gogh nationaalpark is ons toeristisch profiel versterkt. In 2024 is de governance-opdracht gegeven om te komen tot een sterke economische regio Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB). Speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord Ondernemerschap faciliteren We zijn een ondernemende gemeente. Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we op bestaande of daarvoor juiste locaties. We staan voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Daarbij is een duidelijk langetermijnperspectief van groot belang.

Er dient sprake te zijn van een goede balans tussen ondernemerschap en ontwikkelingen als duurzaamheid en klimaat. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

TOTAAL

Prim. Beg. 2024

Begr. na wijz. 2024

Rekening 2024

184.466

180.269

169.820

118.329 -113.786 70.222 -28.650 264.470

121.749 -117.206 49.896 -29.073 253.755

141.816 -112.970 34.172 -27.969 225.711

495.051

459.390

430.580

Verschillenverklaring per taakveld 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Het verschil in lasten tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • hogere lasten van € 10.600,00 voor de huur van het gezondheidscentrum. 3.4 - Economische promotie Het verschil in lasten tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van 2024 wordt verklaard door: • lagere lasten van € 20.700,00 ten opzichte van de begroting voor promotiebeleid. De taakvelden 3.1 - Economische ontwikkeling Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De focus van de Regio West-Brabant is komen te liggen op economie en ruimte. Het versterken van het economisch vestigingsklimaat staat hierin centraal. In 2024 werd de Human Capital agenda vastgesteld en vanuit het regionale Onderzoek- en Ontwikkelfonds werden 11 initiatieven van gemeenten, bedrijven en onderwijs gefinancierd. Rucphen was hier één van. Er is inzicht verkregen en samengewerkt met lokale bedrijven om te werken aan de groene transitie.

22

Rewin Het Rewin vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van de gemeente Rucphen. Meer werkgelegenheid is ook belangrijk voor de inwoners van de gemeente Rucphen. Daarnaast heeft het Rewin diverse programma’s waar onze ondernemers aan deel kunnen nemen. Dit jaar heeft het Rewin samen met gemeente Rucphen, SnowWorld, BBM Real Estate, Hippisch Centrum Rucphen en de Wit Plastic een businesscase gestart op het gebied van circulaire energie. Ook is de SPUK regeling voor het bedrijventerrein De Nijverhei samen met het Rewin voorbereid. De bijdrage van gemeente Rucphen aan het Rewin bedroeg € 86.827,00 in 2024. Samenwerking Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB) Op 5 juni 2024 is het Pact van Moerdijk ondertekend en dit fungeert als startschot van het uitbouwen van een sterke en gezonde regio voor de Stedelijke Regio West-Brabant. Daarnaast is later in 2024 de Regionale Investeringsagenda vastgesteld. Mobiliteit is ondergebracht bij de SRWB en er is opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe governance structuur inclusief bijbehorende werkplan. Als gemeente Rucphen hebben we hierin een actieve bijdrage. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties Het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Nijverhei biedt mogelijkheden voor het faciliteren en vestigen van (lokale) ondernemers.

In het bestemmingsplan wordt een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein mogelijk gemaakt tussen de Vosdonkseweg en de Struikhei. Daarnaast wordt de bestemming van de kantorenzone langs de Kozijnenhoek-Industriestraat verruimd zodat hier naast kantoren ook andere bedrijven zich kunnen vestigen. Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2025. Verhuur Gezondheidscentrum Onze gemeente huurt en verhuurt de ruimtes op de begane grond van het gezondheidscentrum tot en met februari 2026. Eind 2024 stonden er, vanwege opzegging van de huur, 2 ruimtes leeg. Er wordt gezocht naar een passende invulling voor de leegstaande ruimtes. 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijfsloket / ondernemersloket Stichting Ondernemers Klankbord (OKB) is het eerste aanspreekpunt in onze gemeente voor advisering of ondersteuning in alle levensfasen en alle onderdelen van het ondernemen. Zij adviseren en ondersteunen bij de start van onderneming, alle aspecten van bedrijfsuitoefening, faillissementspreventie en bedrijfsopvolging. Het convenant met het OKB is verlengd tot 1 april 2027. 3.4 - Economische promotie Visie (vrijetijds-)economie In 2020 is de ‘Visie (vrijetijds-)economie gemeente Rucphen 2020-2025’ vastgesteld. Diverse acties uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda per jaar.

Er is in 2024 extra geïnvesteerd in het ontmoeten van (lokale) ondernemers, dit is gedaan door middel van diverse bedrijfsbezoeken, de ondernemersbijeenkomst en het ondernemersontbijt. Toerisme In 2024 is een nieuwe uitvoeringsagenda vastgesteld met diverse actiepunten voor de periode 2024-2025. De volgende acties zijn (samen met de ondernemers) uitgevoerd: • er is een nieuwe toeristische gids ontwikkeld; • er zijn geactualiseerde plattegronden ontwikkeld van alle Rucphense wandel- en fietsroutes; • er zijn nieuwe informatiehokjes in de Rucphense Bossen geplaatst; • de toeristische bewegwijzering is geactualiseerd. Op promotioneel gebied werken we samen met LandStad De Baronie, Visit Brabant, Breda Marketing, regio West-Brabant en Van Gogh Nationaal Park. Promotie In 2023 is het nieuwe promotiebeleid vastgesteld. Dit beleid is gericht op de lokale inwoners en toeristen in samenwerking met lokale ondernemers. Ieder jaar wordt hier een actueel uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. De financiële middelen van het promotiebeleid vallen uiteen in het sponsorbudget (financiële ondersteuning van een (sportief) evenement waarbij de organisator zich actief inzet op het vergroten van de naamsbekendheid

23

van de gemeente Rucphen) en het promotiebudget (kernproducten van het promotie aanbod). Onze kernen hebben ieder een eigen, waardevolle, identiteit en deze willen we behouden. Ons bos- en heide gebied biedt ruimte voor sport, recreatie en ontspanning en in onze gemeente vinden ieder jaar diverse (sport) evenementen plaats. De volgende acties zijn samen met ondernemers uitgevoerd: • de Liberation Route is in samenwerking met gemeente Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Zundert en Rucphen ontwikkeld; • er is een nieuw fietsknooppunt bij dorpshuis De Trapkes Sprundel ontwikkeld; • er is een nieuwe toeristische informatiezuil in Zegge geplaatst; • er zijn informatieve bordjes voor de wandelroute ‘de Geheimen van Zegge’ geplaatst; • er is gestart met het toeristisch recreatief onderzoek regio breed West-Brabant. Beleidsindicatoren

Functiemenging percentage 60,0

53,3

54,2

53,8

53,3

53,2

50,0

40,6

41,1

40,5

40,4

40,8

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2019

2020

2021 Rucphen

2022

2023

Nederland

bron : CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | 2019 - 2023

*Functiemenging: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar 200 180 160

153

151

157

158

164

165

169

173

178

182

140 120 100 80 60 40 20 0 2019

2020

2021 Rucphen

2022

2023

Nederland bron : LISA| 2019 - 2023

*Vestigingen (van bedrijven): Het aantal vestgingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

24

Programma 4: Onderwijs Beoogd maatschappelijk effect Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot burgers die in staat zijn om zelfstandig te functioneren en een positieve bijdrage te leveren aan de (lokale) samenleving. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Ontwikkelingen binnen dit programma In 2024 hebben we, in samenwerking met lokale en regionale partners, geïnvesteerd in de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs. Dit hebben we gedaan door middel van activiteiten en ondersteuningsprogramma’s zoals Sjors Sportief/Creatief, de projecten uit het Lokaal Programma Onderwijs (LPO), de bekostiging van het leerlingenvervoer en initiatieven om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in onderwijshuisvesting om een veilige en inspirerende leeromgeving te bieden d.m.v. het verder uitrollen van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). In St. Willebrord zijn voor de vernieuwbouw van Heilinde de voorbereidingen gestart en is een krediet beschikbaar gesteld. en ook het schoolgebouw van Integraal KindCentrum (IKC) Vinkenbos is in 2024 voorzien van een uitbreiding. Ook is, samen met de betrokken schoolbesturen, de actualisatie van het IHP voor kern Rucphen verder vormgegeven. Dit heeft geleid tot belangrijke stappen richting een concreet voorstel, dat medio 2025 aan uw raad wordt voorgelegd.

Speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord Scholing is de basis Kinderen moeten zich thuis voelen op school. We zorgen voor een veilige schoolomgeving. We willen dat kinderen niet zonder diploma van school gaan. Samen met betrokkenen willen we dit realiseren. Onderwijs goed huisvesten De komende collegeperiode starten we met de eerste projecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In St. Willebrord wordt voor de Heilinde vernieuwbouw gerealiseerd. In Rucphen kijken we met de St. Martinusschool en Het Palet hoe we samen de huisvestingsvraag het beste kunnen realiseren. In Sprundel werken we aan de uitbreiding van De Vinkenbos. De huisvesting in de dorpen Schijf en Zegge komen op grond van het IHP in de volgende collegeperiode aan bod. Voor de bekostiging van deze plannen vormen we een bestemmingsreserve. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld