06 RV RB Consequenties integrale projecten voor gemeentelijk rioleringsplan

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 2 februari 2022

Agendanummer 06

Commissievergadering EROM 19 januari 2022

Agendanummer 07

Consequenties van integrale projecten voor gemeentelijk rioleringsplan Voorstel: 1. Kennis te nemen van de planning van ‘integrale projecten openbare ruimte’ en de consequenties daarvan voor discipline ‘rioolbeheer/klimaatadaptatie’ en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 502.000,- in 2022 voor rioolbeheer/klimaatadaptatie, als aanvullende investering op de programmabegroting 2022. 3. Een structureel budget beschikbaar te stellen in verband met de personele uitbreiding van 0,75 fte voor de reguliere taken rioolbeheer uit het GRP en de ambitieuze planning van integrale projecten. 4. De 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Samenvatting: In de kadernota 2022 is ten aanzien van de planning van integrale projecten openbare ruimte invulling gegeven aan de bestuurlijke ambitie. De financiële en personele consequenties van de planning van de integrale projecten openbare ruimte in de periode 2022 t/m 2025, zijn in de kadernota/programmabegroting 2022 niet volledig in beeld gebracht voor het GRP. Gezien de impact wordt hiervoor voor het jaar 2022, middels dit voorstel aparte besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Motivering: Consequenties voor discipline ‘rioolbeheer/klimaatadaptatie’ en het gemeentelijk rioleringsplan: In het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 (GRP) zijn kosten geraamd voor rioolbeheer en klimaatadaptatie.

Tevens is bepaald dat de uitvoering van werkzaamheden integraal wordt afgestemd en zal worden gecombineerd met wegbeheer en reconstructies van de openbare ruimte, zodat kosteneffectief ‘werk-met-werk’ gemaakt kan worden. Er staan de komende jaren meer integrale projecten op de planning dan in het GRP was voorzien. Daarom is in de kadernota 2022 aangegeven, dat de bedragen voor investeringen ‘rioolvervanging vrijverval en drainage’ en ‘afkoppelen / klimaatadaptatie’ kunnen wijzigen bij integrale projecten. In dit voorstel geven we daar verdere invulling aan. In bijlage c. ‘update GRP integrale projecten’ zijn de geraamde GRP-investeringen gespecificeerd voor 2022 t/m 2025. Het meerjaren investeringsprogramma begroting ‘22 is vermeld in bijlage d. Voor 2022 is het verschil €502.000,- en t/m 2025 is het verschil € 3.197.000,-. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurt gemeenten aan middels het ‘deltaplan ruimtelijke adaptatie’ (DPRA) om uiterlijk in 2050 ‘klimaatproof’ te zijn ten aanzien van o.a. droogte en wateroverlast ten gevolge van neerslag en overstroming. Voor onze gemeente zijn in dit kader inmiddels klimaatstresstesten uitgevoerd, waaruit is gebleken dat er een forse opgave is die de gemeente samen met inwoners en stakeholders moet gaan oppakken.

2

De opgave voor de riolering is in beeld gebracht middels een ‘Systeemoverzicht Stedelijk Waterplus’ (SSW+). Hieruit blijkt de noodzaak om klimaatadaptatie-maatregelen integraal mee te nemen bij reconstructie van de openbare ruimte. Geen kansen missen in afwachting van besluitvorming raad klimaatadaptatie: In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) moeten gemeenten de impact van klimaatverandering in beeld brengen en een ambitie door de gemeenteraad laten vaststellen voor klimaatadaptatie-maatregelen. Deze besluitvorming was gepland in 2021 maar is vertraagd, waardoor pas in 2022 besluitvorming over het ambitieniveau zal plaatsvinden. Desondanks is met dit voorstel ingezet op het benutten van kansen bij integrale projecten, door klimaatadapatiemaatregelen mee te nemen bij wegreconstructies. Immers, eerst de weg reconstrueren en pas na klimaatadaptatie-besluitvorming alsnog maatregelen uitvoeren zou leiden tot kapitaalvernietiging. Overigens is ‘integraal werk-met-werk-maken’ ook onze huidige werkwijze. Middelen: Om rioolreparaties en klimaatadaptatie-maatregelen integraal uit te kunnen voeren in combinatie met wegreconstructies, zal in de periode 2022 t/m 2025 een extra krediet benodigd zijn van circa € 3.197.000,- te dekken door het GRP. Dit is gespecificeerd in bijlage ‘Update GRP integrale projecten’.

Voor 2022 vragen we hiervan een extra krediet van € 502.000,- beschikbaar te stellen voor rioolbeheer/ klimaatadaptatie, als aanvullende investering op de programmabegroting 2022. De afschrijvingslasten hiervan, worden vanaf 2023 opgevangen binnen de voorziening Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). De rioolheffing hoeft nu dus niet verhoogd te worden. De extra benodigde kredieten vanaf 2023 worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe GRP dat later in 2022 aan de raad zal worden voorgelegd. Bij de Kadernota 2023 zullen we deze bedragen al opnemen en toelichten in het Investeringsprogramma. Indien ten gevolge van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie extra investeringen nodig zijn, dan komt de toekomstige tariefsopbouw rioolheffing onder druk te staan. Dit zal nader uitgewerkt worden in het nieuwe GRP. Structurele uitbreiding 0,75fte + eenmalig budget voor 2022 Om invulling te kunnen geven aan de reguliere taken qua rioolbeheer uit het GRP en de ambitieuze planning van integrale projecten, is 1 fte extra formatie nodig. Voorgesteld wordt de aanvullende middelen voor 0,75 fte aan extra formatie beschikbaar te stellen vanaf 2022. Dit komt neer op een bedrag van € 52.500,00. Daarnaast wordt voor 2022 een eenmalig budget gevraagd van € 37.500,00, voor de uitbesteding van de voorbereidende werkzaamheden van integrale projecten GRP.

Beide budgetten kunnen worden opgevangen binnen de voorziening GRP. Verschuiving taken servicedienst Doordat het huidige GRP dateert uit 2017, hebben er de afgelopen jaren verschuivingen plaatsgevonden in de werkzaamheden bij de servicedienst. Om aansluiting te houden bij de werkelijke situatie dient 500 uur (komt neer op € 22.650,00) verschoven te worden van riolering naar wegen. Deze 500 uur werd bekostigd uit de voorziening GRP. Doordat deze uren nu worden overgeheveld naar wegen komen deze kosten structureel ten laste van het begrotingssaldo. Vervolg: Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de klimaatopgave, waarvoor in 2022 aan uw raad gevraagd zal worden om het ambitieniveau in relatie tot klimaatbeleid vast te stellen. In 2022 zal ook een nieuw GRP ter vaststelling aan u worden voorgelegd.

3

Rucphen, 7 december 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. 4e begrotingswijziging 2022 Ter inzage voor raadsleden: c. Update GRP integrale projecten d. meerjaren investeringsprogramma begroting ‘22

RAADSBESLUIT Consequenties van integrale projecten voor gemeentelijk rioleringsplan 2 februari 2022 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 overwegende de planning van ‘integrale projecten openbare ruimte’ en de consequenties daarvan voor discipline ‘rioolbeheer/klimaatadaptatie’ en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), gelet op de financiële en personele consequenties van de planning van de integrale projecten openbare ruimte in periode 2022 t/m 2025, die in de kadernota en programmabegroting 2022 niet volledig in beeld zijn gebracht voor het GRP, gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 19 januari 2022, besluit: 1. Kennis te nemen van de planning van ‘integrale projecten openbare ruimte’ en de consequenties daarvan voor discipline ‘rioolbeheer/klimaatadaptatie’ en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 502.000,- in 2022 voor rioolbeheer/klimaatadaptatie, als aanvullende investering op de programmabegroting 2022. 3. Een structureel budget beschikbaar te stellen in verband met de personele uitbreiding van 0,75 fte voor de reguliere taken rioolbeheer uit het GRP en de ambitieuze planning van integrale projecten. 4. De 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 2 februari 2022, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije, plv.

mr. M. van der Meer Mohr.