05b Programmabegroting 2025
Tekst van het document
1
Programmabegroting 2025 van de gemeente Rucphen
2
3
Inhoudsopgave Programmabegroting 2025 Gemeente Rucphen Voorwoord.......................................................................................................................... 6 Bestuurlijke samenvatting / leeswijzer ................................................................................... 8 1.
Programmabegroting 2025 ........................................................................................ 11
1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning ................................................................. 11
1.0.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 11
1.0.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 11
1.0.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 12
1.0.4.
De taakvelden ................................................................................................... 12
1.0.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 16
1.1.
Programma 1: Veiligheid ....................................................................................... 19
1.1.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 19
1.1.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 19
1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 19
1.1.4.
De taakvelden ................................................................................................... 20
1.1.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 23
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................... 24
1.2.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 24
1.2.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 24
1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 24
1.2.4.
De taakvelden ................................................................................................... 25
1.2.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 27
1.3.
Programma 3: Economie ....................................................................................... 28
1.3.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 28
1.3.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 28
1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 28
1.3.4.
De taakvelden ................................................................................................... 29
1.3.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 30
1.4.
Programma 4: Onderwijs ....................................................................................... 32
1.4.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 32
1.4.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 32
1.4.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 33
1.4.4.
De taakvelden ................................................................................................... 33
1.4.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 36
1.5.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ................................................................ 38
1.5.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 38
1.5.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 38
1.5.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 39
4
1.5.4.
De taakvelden ................................................................................................... 39
1.5.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 42
1.6.
Programma 6: Sociaal domein ................................................................................ 43
1.6.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 43
1.6.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 43
1.6.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 44
1.6.4.
De taakvelden ................................................................................................... 45
1.6.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 51
1.7.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu ................................................................ 57
1.7.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 57
1.7.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 57
1.7.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 58
1.7.4.
De taakvelden ................................................................................................... 58
1.7.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 62
1.8.
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........... 64
1.8.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 64
1.8.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 64
1.8.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 64
1.8.4.
De taakvelden ................................................................................................... 65
1.8.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 67
2.
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ............................................................. 70
2.1.
Inleiding .............................................................................................................. 70
2.2.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 70
2.3.
Lokale heffingen ................................................................................................... 70
2.4.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds..................................... 70
2.5.
Treasury .............................................................................................................. 75
2.6.
Overige baten en lasten......................................................................................... 76
2.7.
Onvoorzien .......................................................................................................... 76
3.
Overzicht van de kosten van overhead........................................................................ 77
4.
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting................................................ 79
5.
De Paragrafen.......................................................................................................... 80
6
5.1
Lokale heffingen ................................................................................................... 80
5.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................ 88
5.3
Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................................. 94
5.4
Financiering ......................................................................................................... 96
5.5
Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 98
5.6
Verbonden partijen ............................................................................................. 101
5.7
Grondbeleid ....................................................................................................... 114
5.8
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ................................................. 116
Het overzicht van baten en lasten ................................................................................. 117 6.1
De Programmabegroting 2025 .............................................................................. 117
5
7
6.2
Overzicht van baten en lasten .............................................................................. 119
6.3
Incidentele baten en lasten .................................................................................. 121
6.4
Aandeel van de gemeente in EMU saldo ................................................................. 124
6.5
Saldo van de begroting en maatregelen ................................................................. 125
6.6
Meerjarenraming 2025 t/m 2028 .......................................................................... 126
6.7
Stortingen/onttrekkingen reserves en voorzieningen ............................................... 128
6.8
Subsidieplafonds................................................................................................. 131
6.9
Geprognosticeerde balans 2025-2028 ................................................................... 132
De financiële positie .................................................................................................... 134 7.1
Inleiding ............................................................................................................ 134
7.2
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten..................................................................... 134
7.3
Investeringsprogramma 2025 .............................................................................. 136
Bijlage 1: Subsidieplafonds begroting 2025....................................................................... 149 Bijlage 2: Verschillenverklaring ....................................................................................... 151 Bijlage 3: Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie ........................................................ 172
6
Voorwoord In de Programmabegroting 2025 presenteren we uw raad een structureel sluitende begroting voor het begrotingsjaar 2025 met een meerjarenraming die niet structureel sluitend is in de jaren 2026 en 2027, maar in 2028 opnieuw positieve cijfers laat zien. Hiermee voldoet onze begroting aan het belangrijkste toetsingskader van onze provinciale toezichthouder: een structureel sluitende begroting in het begrotingsjaar of een begroting die uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming structureel sluitend is. Om dit resultaat te bereiken is de afgelopen zomerperiode kritisch gezocht naar besparingen en bezuinigingen. Hiervoor zijn vijf lijnen van besparingen / bezuinigingen bewandeld: 1. Ruimte in huidige begroting; 2. Bezuinigingen medebewindstaken; 3. Bijstellen lokale ambities; 4. Verhogen van inkomsten; 5. Bezuinigen op autonome taken. Uitgangspunt was zoveel mogelijk te besparen zonder nadelige gevolgen voor de uitvoering. Het resultaat is een structurele besparing van ongeveer € 750.00,000. Deze bestaat naast een aantal kleinere mutaties uit een besparing op energielasten, een verhoging van inkomsten uit rente en het voor 50% inzetten van de ruimte onder het BCF1-plafond als verwachte inkomst. Ons college vindt het belangrijk om een reële begroting te presenteren.
In de periode tussen Kadernota en begroting zijn we daarom scherp op kostenontwikkelingen die we in de begroting 2025 moeten opnemen. Zo hebben we o.a. geconstateerd dat de kosten voor niet-vrij-toegankelijk jeugdzorg ook in 2024 een stijgende lijn laten zien, die we financieel moeten vertalen naar 2025 om de ontwikkelingen voor te blijven. Daarnaast is, mede op advies van uw raad, de hogere exploitatievergoeding van Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. vanaf 2026 in de begroting opgenomen. Aan de andere kant zien we een gunstige aanbesteding van het kleinschalig collectief vervoer (deeltaxi) die de bijdrage aan de Regio West-Brabant (RWB) aanzienlijk verlaagt. Tot slot benoemen we de septembercirculaire, waarin we in de jaren 2026, 2027 en 2028 een beperkte, maar positieve bijstelling van de algemene uitkering zien. We sluiten de begroting met de volgende saldi:
Saldo Kadernota 2025
2025
2026
2027
2028
1.683.512,00
-1.039.749,00
-444.659,00
27.158,00
793.022,00
768.739,00
761.952,00
749.256,00
Mutaties na Kadernota 2025: Bezuinigingen / besparingen Exploitatie ABR B.V. 2026 e.v.
1
-254.999,00
-281.549,00
-281.549,00
Onderhoudskosten Watertuin
61.200,00
62.424,00
63.672,00
63.672,00
Kosten jeugdzorg 2024 e.v.
-400.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-400.000,00
Aangepaste begroting RWB
95.178,00
95.178,00
95.178,00
95.178,00
Personeelsbegroting
-27.611,00
18.616,00
-30.902,00
-39.171,00
Actualisatie GRP Begroting 2025
-303.706,00
-118.402,00
-37.374,00
-183.508,00
Actualisatie afvalstoffenheffing 2025 ev.
-39.354,00
-40.141,00
-40.944,00
-41.763,00
Continuering van de Dorpsbus
-22.000,00
-22.260,00
-22.523,00
-22.788,00
Algemene uitkering Gemeentefonds actualisatie renteontwikkeling
-462.201,00 -1.412,00
272.683,00 -10.585,00
269.964,00 -25.118,00
169.193,00 -24.102,00
Diverse mutaties
-31.792,00
-36.448,00
-38.601,00
-67.893,00
Saldo begroting
1.344.836,00
-704.944,00
-130.904,00
43.683,00
Incidentele baten en lasten Totaal structurele begrotingsruimte
9.706,00 1.354.542,00
-6.755,00 -711.699,00
-130.904,00
43.683,00
BTW Compensatiefonds (BCF)
7
We realiseren ons dat vooral de jaren 2026 en 2027 een bepaalde onzekerheid geven. We verzekeren uw raad dat het uitgangspunt van ons college is om ook in 2026 een sluitende begroting te presenteren. Ook het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs voor Rucphen wordt daarbij niet vergeten. Perspectief is hierbij van groot belang. Het opstellen van een begroting is een momentopname. We weten niet welke baten en lasten nog meer op ons afkomen en in hoeverre we door het rijk hiervoor worden gecompenseerd. Het nemen van rigoureuze beslissingen voor 2026 over lastenverzwaring of verdere bezuinigingen is niet zonder risico. Met een structureel sluitende begroting in 2025 hebben we de tijd om de keuzes voor de toekomst gedegen voor te bereiden. De integrale afweging van die keuzes vindt dan plaats bij kadernota 2026.
8
Bestuurlijke samenvatting / leeswijzer Op grond van artikel 190 Gemeentewet bieden wij u de programmabegroting voor 2025 en de meerjarenraming voor de drie daaropvolgende jaren aan. We presenteren de volgende begrotingssaldi: 2025: € 1.344.836,00; 2026: -/- € X.704.944,00; 2027: -/- € X.130.904,00; 2028: € X.X43.683,00; Deze begrotingssaldi zijn nog vóór correctie op incidentele baten en lasten. De structurele begrotingssaldi vindt u terug in hoofdstuk 6.3. Hieruit blijkt dat onze begroting ook structureel en reëel in evenwicht is in 2025. Meerjarig sluiten de jaren 2026 en 2027 structureel negatief waarna in 2028 opnieuw een structureel sluitende raming wordt gepresenteerd. Hieronder informeren wij u eerst over de verwerking van de Kadernota 2025. Daarna komt in de volgorde van de programmabegroting een aantal zaken aan de orde die van belang zijn voor uw beraadslaging en besluitvorming. Kadernota De Kadernota 2025 is gebruikt als basis voor de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. In de Kadernota zijn de ramingen van de voorgaande meerjarenraming geactualiseerd en zijn de claims en knelpunten en voorgenomen investeringen doorgerekend. Met de vaststelling van de programmabegroting worden de zaken die op basis van de Kadernota als claim zijn opgenomen, definitief.
Hoofdlijnenakkoord en collegewerkprogramma In het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 ‘Samen verder bouwen’. hebben we aangegeven dat we nadrukkelijk(er) willen sturen op de ambities. Om dat te realiseren zijn de ambities uitgewerkt in een collegewerkprogramma (CWP) wat op 2 november 2022 door uw raad is behandeld. Omdat we uw raad gestructureerd willen blijven informeren zijn beide documenten geïntegreerd in de P&C producten. Het collegewerkprogramma (CWP) geeft inzicht in wát we (gaan) doen om de ambities te realiseren. Daarin gaan we in op wat er nodig is om de ambities te realiseren. Denk daarbij aan welke activiteiten we in welk jaar willen realiseren, wat het mag kosten en welke capaciteit nodig is. Hoofdstuk 1. Programmabegroting 2025 In hoofdstuk 1 wordt per programma het beoogd maatschappelijk effect en de ontwikkelingen en speerpunten beschreven. Hierbij maken we de koppeling met de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord en de bijbehorende activiteiten uit het collegewerkprogramma. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de baten en lasten die aan het programma zijn verbonden. De onderwerpen binnen het programma worden onderverdeeld in voorgeschreven taakvelden, waarna per taakveld een korte toelichting wordt gegeven over de (financiële) ontwikkelingen en het beleid in 2025.
Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten met elkaar te vergelijken. De gepresenteerde gegevens zijn de meest recente cijfers van waarstaatjegemeente.nl. Hoofdstuk 2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk wordt onder andere de algemene uitkering uit het gemeentefonds besproken. Op grond van de septembercirculaire hebben wij de algemene uitkering voor de begroting 2025 naar beneden bijgesteld. Voor de volgende jaren van de meerjarenraming is deze wèl naar boven bijgesteld. Hoofdstuk 3. Overzicht van de kosten van overhead Aan taakvelden worden alleen direct toewijsbare kosten doorberekend. Dat betekent dat een groot bedrag aan overheadkosten op een apart taakveld achterblijft. In hoofdstuk 3 worden de diverse overheadkosten nader toegelicht.
9
Hoofdstuk 4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Gemeenten zijn op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. In hoofdstuk 4 wordt de Vpb kort toegelicht. Hoofdstuk 5. De Paragrafen Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de beleidskeuzes en een overzicht van de geraamde opbrengsten. Van de heffingen waar kostenverhaal aan de orde is, is een overzicht gemaakt van de kosten die bij de heffing worden betrokken, het bedrag aan overhead en rente dat wordt toegerekend, en het dekkingspercentage van de heffing. De met u gemaakte afspraken met betrekking tot opbrengst- en tariefsverhoging en kostendekkendheid van de heffingen hebben we toegepast bij de berekening van de ramingen. De belastingdruk die daaruit voortvloeit is in een overzicht opgenomen. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aan de hand van een inventarisatie hebben wij inzichtelijk gemaakt welk bedrag van de algemene reserve beschikbaar moet blijven om mogelijke risico’s te kunnen opvangen. De ratio van het weerstandsvermogen is 2,9 en wordt daarmee op basis van vastgesteld beleid als ‘uitstekend’ gekwalificeerd. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf besteden wij aandacht aan het beheer en onderhoud van openbaar groen, wegen, riolering en gebouwen.
Ten aanzien van wegen wordt het wegenbeleid 2024 -2028 gebruikt. Voor riolering wordt uitvoering gegeven aan het op 15 juni 2022 vastgestelde GRP 2023-2026. De inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen vindt plaats conform de uitgangspunten van het groenbeleidsplan ‘Groen R’ (2022), het groenbeheerplan ‘Groene Vingers’ (2022) en het boombeleid ‘BOOM’ (2021). Tot slot wordt voor de gemeentelijke gebouwen uitvoering gegeven aan het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Financiering In de financieringsparagraaf leggen wij de verwachtingen en het beleid voor de financieringsrisico's vast. De paragraaf geeft inzicht in het rentebeleid, het risicobeheer, de kasgeldlimiet, de financieringsbehoefte en de renterisiconorm. Bedrijfsvoering In de paragraaf bedrijfsvoering worden de belangrijkste beleidsvoornemen op het gebied van organisatieontwikkeling, informatievoorziening & automatisering, auditing & control, communicatie en huisvesting & facilitair benoemd. Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen moeten op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden voor de begroting van het volgende jaar. Dit doen zij via een Kaderbrief. In de Regionale nota Verbonden Partijen is bepaald dat de deelnemende gemeenten in november van het jaar voorafgaand aan de Kaderbrief, de richtlijnen vaststellen.
Met de vaststelling van deze programmabegroting stelt uw raad ook de richtlijnen voor 2026 vast. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap. Grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente is ondersteunend aan een groot aantal taken en programma’s. Het beleid richt zich er op de gemeente zodanig te ontwikkelen dat een samenhang ontstaat in functies op het gebied van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, sport en recreatie en de economische structuur. Hoofdstuk 6. Het overzicht van baten en lasten In dit hoofdstuk vindt u naast de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, de saldi van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028. In het eerste onderdeel is tevens de vergelijking gemaakt met de cijfers van de jaarrekening 2023 en de begroting 2024 (inclusief vastgestelde wijzigingen). Paragraaf 6.3 bevat het overzicht van incidentele baten en lasten. Hieruit kunt u aflezen dat na correctie op deze posten de begroting structureel sluit met een positief resultaat.
10
Hoofdstuk 7. De financiële positie Het belangrijkste onderdeel van dit hoofdstuk is het meerjarig investeringsprogramma en het jaarprogramma 2025 met bijbehorende toelichting. Met de vaststelling van de programmabegroting stellen wij u voor tegelijkertijd een bedrag van € 4.908.527,00 beschikbaar te stellen voor 2025. De jaarschijven vanaf 2025 zijn indicatief. Het beschikbaar stellen van kredieten voor die jaren gebeurt pas bij de vaststelling van de programmabegroting van het betreffende jaar.
11
1.
Programmabegroting 2025
1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
1.0.1. Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers. 1.0.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Participatie versterken We willen inwoners, bedrijven en verenigingen meer en beter meenemen in onze plannen. We bedenken aan de voorkant goed wie we op welke manier betrekken. Initiatieven uit de samenleving ondersteunen we met raad en daad. Regionaal samenwerken Voordelen van regionaal samenwerken combineren we met de kracht van ons lokaal bestuur. Een lokaal bestuur dat wordt ondersteund door een eigen, krachtige, zelfstandige ambtelijke organisatie. We gaan voor een verbeterde afstemming met buurgemeenten over planvorming die elkaars grondgebied raken. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We stellen een ‘Visie op verbinding’ op voor de deelgebieden communicatie, representatie, profilering en participatie.
Deze visie bevat een uitvoeringsprogramma voor 2023–2025; • We stellen een breed promotiebeleid op en voeren dit uit; • We gaan periodiek op bezoek bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionele (samenwerkings-)partners; • Aan de hand van de leidraad Participatie bepalen we welke vorm van participatie het best geschikt is; • Participatie speelt bij veel onderwerpen en gaat dus veel medewerkers aan. We ontwikkelen bijbehorende vaardigheden; • We stimuleren het zelf organiserend vermogen en we maken initiatiefnemers duidelijk hoe en wanneer zij ondersteuning kunnen krijgen; • We stellen een Jeugdraad in; • We benutten de systemen voor E-dienstverlening optimaal waarbij we oog houden voor de (nietdigitale) mens; • We zorgen ervoor dat systemen voor meldingen in de buitenruimte optimaal werken (totstandkoming Fixi) en zorgen er voor dat we meldingen tijdig en goed kunnen afhandelen; • We vernieuwen het product Burgerlijke Stand; • Via het project 'Betrouwbaar Rucphen ontwikkelen we de bewustwording voor de pijlers privacy, integriteit, informatiebeveiliging en interne veiligheid. Het raakt daarbij zowel de bestuurlijke als de ambtelijke weerbaarheid; • In het kader van informatieveiligheid gaan we bedrijfskritische applicaties sneller onderbrengen ‘in de cloud.
Dit betekent dat we deze niet langer op de eigen servers beheren, maar op de servers van de verschillende leveranciers; • We ontwikkelen de organisatie op basis van de 7 pijlers van de organisatieagenda (‘ons huis’) waarbij we samenwerken aan resultaat én mens; • We organiseren meer slagkracht en verminderen de kwetsbaarheid passend binnen de arbeidsmarkt en de beschikbare middelen; • Beleid is er op gericht om opgaven te realiseren en problemen op te lossen. Toekomstig beleid stellen we praktisch en pragmatisch op; • Om de opgaven aan te kunnen blijven we samenwerken in de regio. Zo kunnen we zelfstandig blijven en zorgen voor onze inwoners. We kijken per opgave welk schaalniveau het beste past om een opgave te realiseren; • We passen de gemeenschappelijke regelingen aan in verband met een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap;
12
• • • • • • 1.0.3.
We verbeteren het invullen van het opdrachtgeverschap ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden; We onderzoeken de schaalgrootte voor de taken en rollen op het gebied van de WMO (van De6 naar D9); We voeren de verstedelijkingsagenda West Brabant West lokaal uit; We maken afspraken over de regionale woningbouwprogrammering in het samenwerkingsverband. Wonen West Brabant -West; We maken regionale afspraken en informeren elkaar over detailhandel en bedrijventerreinen in het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB); We actualiseren de visie op vastgoed. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2023 Bestuur Burgerzaken TOTAAL
1.0.4.
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2024
Begroting 2025
1.822.793 -141.518 572.459 -405.357
1.893.253
2.013.705
739.800 -491.787
1.043.799 -462.608
1.848.376
2.141.266
2.594.896
De taakvelden
0.1 – Bestuur In de Kadernota 2025 zijn een aantal claims opgenomen die in deze begroting zijn verwerkt: Indexatie onderhoudscontracten In 2024 zijn de onderhoudscontracten met gemiddeld 5,3% geïndexeerd. De indexatie is in lijn met wat de VNG aangeeft in het Handelingsadvies en Toelichting Prijsindexatie per 1 januari 2024 en GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox). We verhogen de budgetten structureel met € 27.000,00. Office 365 licenties In 2025 moeten we Europees gaan aanbesteden voor onze office-licenties. Dit heeft o.a. te maken met steeds strengere informatiebeveiligings- en privacy eisen, maar ook door toename personeel en inhuur en door de toenemende behoefte van de organisatie om gebruik te kunnen maken van Office 365 faciliteiten in de Cloud. We nemen een structureel bedrag op van € 50.000,00 (met jaarlijkse index van 2,3%). Internet back-uplijn Deze claim is opgenomen om een internet back-uplijn aan te leggen om bij een internetstoring of kabelbreuk de dienstverlening aan de burgers ononderbroken te kunnen waarborgen. Bij storing aan de ene lijn, bijvoorbeeld een kapotte kabel door graafwerk, wordt de onderbreking opgevangen door de andere lijn die van een andere kant afkomt. De structurele kosten die hier aan gekoppeld zijn bedragen € 17.000,00. De eenmalige investering van € 37.250,00 is opgenomen op het investeringsprogramma.
Uitbreiding emailsecurity De uitbreiding emailsecurity houdt in, dat verdachte bijlagen reeds bij het binnenkomen van de e-mail gescand worden. Momenteel gebeurt dat pas als de email geopend wordt. Hierdoor is de kans op het vroegtijdig detecteren van onveilige bestanden groter. Daarnaast kan, wanneer in een later stadium blijkt dat deze bijlagen niet goed is, deze automatisch verwijderd worden in de mailbox van de gebruiker. Hierdoor verkleinen we het risico op bijvoorbeeld gijzelsoftware (Ransomware) en hackpogingen. De structurele kosten bedragen € 6.000,00.
13
Monitoring, Detectie & Respons (MDR)-dienstverlening Om digitaal weerbaarder te blijven hanteren wij de norm Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Een van de eisen die de BIO stelt aan overheden, is het gebruik van SIEM en SOC. SIEM staat voor Security Information & Event Management, SOC voor Security Operations Center. Het is kort samengevat een zeer proactieve bewaker van de IT-omgeving, die in staat is kleine verdachte veranderingen, met mogelijk grote gevolgen, al in een vroeg stadium te herkennen en de kop in te drukken. Hiervoor is een structureel budget opgenomen van € 65.000,00 (met een jaarlijkse indexering van 2,3%). Vervanging software geo-applicaties De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de kwaliteit van Basisregistraties. Om de kwaliteit op peil te houden is een automatische koppeling tussen Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) noodzakelijk. Met de koppeling kunnen we naar verwachting de toegenomen beheerlast op peil houden en blijven voldoen aan alle technische en wettelijke eisen. Daarnaast moet het programma met kaartlagen en luchtfoto’s (NedBrowser) vervangen worden, aangezien deze niet meer wordt ondersteund met updates vanuit de leverancier. Met de vervanging van de software is een eenmalige investering gemoeid van ca.
€ 50.000,00 en een structurele verhoging van het onderhoud van € 10.000,00 (met een jaarlijkse indexering van 2,3%). De investering van € 50.000,00 is opgenomen op het investeringsprogramma. Personeels-, informatie- en salarissysteem (eenmalig) Per 1 januari 2026 moeten we een nieuw Personeels-, informatie- en salarissysteem (PIS-systeem) operationeel hebben. De huidige leverancier stopt. Een dergelijk systeem is noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, waar we als werkgever mee te maken hebben (salarisbetalingen, afdrachten, registraties, aanleveren gegevens aan CBS e.d.). Voor het implementeren van het nieuwe PIS-systeem en het overzetten van het personeelsdossier is een investering opgenomen op het investeringsprogramma van € 90.000,00 in 2025. Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2025-2030 In 2025 loopt het huidige Programma- en Uitvoeringsplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2020-2025 af. We moeten om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende wettelijke, technische en organisatorische eisen op het gebied van digitaal informatiebeheer het huidige Programma- en Uitvoeringsplan Dienstverlening en Informatievoorziening (DV&I) 2020-2025 vervangen. Dit doen we door het laten opstellen van een nieuw meerjarig DV&I-Programmaplan en Uitvoeringsplan. Hiervoor is een structureel budget van € 20.000,00 per 5 jaar nodig.
Deze kosten drukken dus alleen op de jaren 2025, 2030, 2035 etc. Vervanging kritische functie ICT-adviseur (eenmalig) In 2025 zal de huidige adviseur ICT met pensioen gaan. Hiermee zal belangrijke specialistische kennis verdwijnen over het contractbeheer (van meer dan 100 bedrijfskritische contracten) en budgetbeheer van de gehele ICT- en informatievoorziening structuur binnen de organisatie. Om deze kennis voor de toekomst te borgen willen we, in het kader van strategische personeelsplanning, tijdig een nieuwe adviseur ICT aantrekken. Hiermee creëren we een halfjaar overlap in de functie zodat kennis van het vakgebied en de processen voldoende overgedragen kunnen worden. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 47.000,00 opgenomen. Personele inzet voor het waarborgen van de informatiebeveiliging De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het referentiekader om de risico’s rondom informatiebeveiliging te beheersen. De Chief Information Security Officer (CISO) neemt een strategische en proactieve positie in, waarbij de focus ligt op het effectief ontwikkelen, implementeren en handhaven van een informatiebeveiligingsbeleid. Hierbij houdt de CISO rekening met relevante wet- en regelgeving, best practices en richtlijnen voor informatiebeveiliging. Het is belangrijk op te merken dat er, mits goed onderbouwd, van de BIO kan worden afgeweken.
We huren structureel deze taken in (0,5 fte), maar constateren dat de taken toenemen. Dit ontstaat mede door de verscherping van wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid. Door de uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij genoodzaakt de uren uit te breiden van 24 naar 36 uur. Om kosten te besparen wordt ervoor gekozen om de CISO in dienst te nemen. De structurele claim van € 55.808,00 uit de Kadernota 2025 is verwerkt in deze begroting.
14
Personele inzet juridische zaken Voor 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een juridisch medewerker voor de duur van 1 jaar. Wij hebben geconstateerd dat er een dusdanige uitbreiding is van onder andere wettelijke taken dat de werkzaamheden niet meer uit te voeren zijn zonder deze functie uit te breiden met 0,5 fte. De taken / werkzaamheden die er o.a. bij zijn gekomen of meer zijn geworden zijn: Wet Open Overheid (WOO); Toename bezwaarschriften; Jaarlijks en vierjaarlijkse audit Wet PolitieGegevens (WPG); Uitbreiding van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Voor de uitbreiding van 0,5 fte is een structurele claim opgenomen van € 41.000,00 in de Kadernota 2025. Deze claim is verwerkt in deze begroting. 0.2 – Burgerzaken Budget verkiezingen (inclusief presentiegelden) Het budget voor algemeen beheer verkiezingen en presentiegelden leden stembureau is al jaren niet meer geactualiseerd/geïndexeerd. Voor 2026, 2027 en 2028 is in de Kadernota 2025 een claim opgenomen van € 19.200,00, die in deze begroting is verwerkt. In 2025 zijn er vooralsnog geen verkiezingen te verwachten. Personele inzet om wachttijden aan de balie te voorkomen De paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen piek (verdrievoudiging in aanvragen) zorgt voor extra werkdruk de komende vijf jaar. De Frontoffice heeft een continue dubbele bezetting nodig om de aanvragen te kunnen verwerken.
Om de dienstverlening te kunnen garanderen is 0,67 fte nodig (24 uur). De kosten worden grotendeels gecompenseerd door extra leges opbrengsten, maar voor het resterende deel is aanvullend budget opgenomen in de begroting. In 2025 is € 31.000,00 opgenomen; € 6.256,00 in 2026 en € 15.753,00 in 2028. In 2027 zorgt de opbrengst van de extra leges voor een positief effect op het begrotingssaldo van € 10.927,00. De extra formatie wordt uiteindelijk weer afgebouwd door natuurlijke uitstroom die praktisch gelijk valt met het einde van de paspoortenpiek in 2029. Aanpak frauduleuze documenten Als gemeente vervullen wij een rol als poortwachter in (onder andere) het registreren van personen in de Basisregistratie Personen waardoor de identiteit ontstaat en de aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten. Het is onze taak iemand zijn identiteit te beschermen en om (potentiële) fraude met identiteitsdocumenten te signaleren. Een technisch hulpmiddel zorgt ervoor dat de frontofficemedewerker ondersteund wordt in het controleren van documenten en vaststellen van de identiteit. ID-burger biedt een hardware en software oplossing om met scanners identiteitsdocumenten op echtheid te controleren en een camera module om een gezichts- en pasfotovergelijking te maken.
Diverse gemeenten zoals Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen maken nu al gebruik van deze techniek. Het risico op “shoppen” bij andere gemeenten die deze technieken niet hebben neemt hierdoor toe. In het kader van “dijken even hoog” is het daarom belangrijk dat onze medewerkers over dezelfde technieken beschikken om hun taken zorgvuldig te kunnen vervullen. De eenmalige investering voor aanschaf en implementatie van ID-Burger voor drie balies bedraagt in totaliteit € 20.000,00. Bij de Taskforce Regionale Informatie- en Expertisecentra (TF-RIEC) was in 2024 een werkbudget beschikbaar in het kader van de Brabantse Norm weerbare overheid. Voor maatregelen en andere acties die bijdragen aan onze weerbaarheid, konden we daar een aanvraag indienen. Voor de aanschaf van ID-burger hebben we dit gedaan. Deze aanvraag is goedgekeurd en we hebben op 18 juli 2024 € 12.635,00 ontvangen. De eenmalige financiële middelen die we hebben ontvangen vanuit TF-RIEC moeten in het kalenderjaar 2024 worden besteed. Deze middelen zijn verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2024. De overige resterende eenmalige kosten € 8.615,00 zijn als investering opgenomen in het investeringsprogramma. De structurele kosten voor ID-Burger bedragen € 14.500,00 per jaar voor drie balies.
Naast de poortwachtersfunctie bij onze balies, komen onze toezichthouders ook regelmatig in aanraking met legitimatiebewijzen. Met behulp van de ID-app vindt zowel een optische controle plaats als een elektronische check (via de NFC-chip). De structurele kosten voor vier stuks ID-apps (1 app per telefoon van de BOA) zijn in totaal € 4.000,00 per jaar.
15
0.4 – Overhead Een overzicht van de kosten van overhead is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document. De onderwerpen die hierna worden benoemd vallen formeel onder overheadkosten. Om aansluiting te houden bij de Kadernota 2025 worden de verwerkte claims alsnog onder dit taakveld benoemd. Personele inzet beheer bedrijfskritische applicaties Door de komst van de voorgeschreven Europese wetgeving NIS2-directive (Network and Information Security richtlijn) eind 2024 wordt het essentieel om het informatie beveiligingsbeheer van applicaties op orde te krijgen. Kort samengevat geeft de NIS2 een zorgplicht om passende beveiliging in te richten. Daarnaast volgt een meldplicht bij incidenten en worden afspraken gemaakt over toezicht. Het betekent een wettelijke verplichting voor gemeenten om passende en evenredige maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico’s binnen de organisatie te beheersen. Gebaseerd op de managementletter van 2022 is dit echter nog niet op orde en tot op heden nog steeds niet ingevuld, ondanks dat er nieuwe wettelijke richtlijnen bijkomen. Geconcludeerd wordt dat wijzigingen in applicaties niet voldoende worden getest of goedgekeurd en onvoldoende worden vastgelegd.
Om het applicatiebeheer goed te kunnen borgen en de kwaliteit op peil te brengen is geadviseerd om het centrale applicatiebeheer voor de bedrijf-kritische applicaties uit te breiden met minimaal 1 fte. Voor het aantrekken van 1 fte applicatiebeheer is een structureel bedrag van € 86.000,00 opgenomen in de begroting. Personele inzet financiën Het team financieel advies bestaat momenteel uit vier full time adviseurs. Deze formatie is al ruim 20 jaar onveranderd, terwijl de inhoud en complexiteit van de functie is toegenomen. Om inzichtelijk te maken waar de noodzaak door veroorzaakt wordt, sommen we hier de belangrijkste oorzaken op: • het begrotingstotaal is de afgelopen 10 jaar van € 40 mln. naar ruim € 60 mln. gegaan. Meer geld staat gelijk aan meer gemeentelijke taken, meer verantwoording en meer advisering; • het aantal specifieke uitkeringen is explosief gegroeid. Administreren en verantwoorden hiervan en adviseren hierover kost veel tijd; • wetgeving m.b.t. fiscaliteit, rechtmatigheid, BBV is constant in ontwikkeling en is steeds complexer geworden; • de ambtelijke organisatie groeit, wat vraagt om meer begeleiding en advisering; • het aantal gemeentelijke taken is toegenomen. Denk hierbij aan het sociaal domein en de groei van het aantal gemeenschappelijke regelingen; • een toename van het aantal majeure projecten.
Denk aan; de Binnentuin, het IHP, de ontwikkelingen in Schijf Noord, het Accommodatiebedrijf Rucphen; • veel ad hoc advisering, de financieel adviseurs zijn nu meer reactief dan proactief in hun adviesrol; • Er is geen tijd voor doorontwikkeling van de financiële functie en de mogelijkheden van het financiële pakket worden niet optimaal gebruikt. Ondersteunende software voor het opstellen van P&C documenten blijft op de plank liggen. Voor het aantrekken van 1 fte financieel adviseur is een structureel bedrag benodigd van € 80.000,00. Er is een budget opgenomen voor 3 jaar omdat er met ingang van 2028 sprake is van natuurlijk verloop op de financiële administratie en het nog onduidelijk is in hoeverre die formatie opnieuw wordt ingevuld. Ondersteuning aangifte vennootschapsbelasting Sinds 2016 zijn we aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting. Tot en met boekjaar 2022 is de aangifte verzorgd door een externe partij. Uw raad heeft verzocht te onderzoeken of dit in eigen beheer opgesteld kan worden. Dit blijkt echter niet mogelijk vanwege de complexe berekeningen en ontbreken van kennis. Daarnaast brengt het zelf opstellen ook kosten met zich mee in de vorm van interne uren en opleidingen. In De6 verband is onderzocht om de fiscaliteit (vennootschapsbelasting (VPB) / BTW / loonheffing / etc.) samen te voegen maar dit was niet realistisch.
De kennis is niet te vinden in één persoon en deze is nooit goed op de hoogte van alles wat er speelt in de verschillende gemeentes. Voor boekjaar 2023 is bij verschillende partijen offerte opgevraagd. Aan de hand hiervan verlagen wij het benodigde budget met € 5.000,00 ten opzichte van het budget in 2024 (€ 12.000,00). In deze begroting is een structureel budget opgenomen van € 7.000,00. Bijdrage West-Brabants Archief WBA In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief van 10 juli 2023 is besloten om de nieuwe kostenverdeelsleutel uit de begroting van het WBA gefaseerd in te voeren. Er is gekozen voor een ingroeimodel van drie jaar. Dit levert een voordeel op van € 3.325,00 in 2025. Zoals besloten zijn de aangepaste bijdragen verwerkt in de begroting 2025.
16
1.0.5.
Beleidsindicatoren
Formatie fte per 1.000 inwoners 8,0
6,0
7,4
7,1
7,0 5,9
6,2
6,2
6,4
6,9
6,3
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2021
2022
2023 Begroting
2024
2025
Jaarrekening toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature.
Bezetting fte per 1.000 inwoners 8,0 6,8
7,0 6,0
5,6
6,0
6,7
6,2 5,5
6,4
5,7
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2021
2022
2023 Begroting
2024
2025
Jaarrekening werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
*Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
17
Apparaatskosten per inwoner euro 450 393
400 350 300
295
314
405
416
334
312
279
250 200 150 100 50 2021
2022
2023 Begroting
2024
2025
Jaarrekening
alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe inhuur percentage van totale loonsom 30% 26% 25%
22%
20% 16% 15%
12%
16% 13%
12%
12%
10% 5% 0% 2021
2022
2023 Begroting
2024
2025
Jaarrekening
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeeidsovereenkomst of aanstelling
*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
18
Overhead percentage van totale lasten 12%
10% 11%
10% 10%
10%
11%
11%
9%
10%
8% 6% 4% 2% 0% 2021
2022
2023 Begroting
2024
2025
Jaarrekening
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
*Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.
19
1.1.
Programma 1: Veiligheid
1.1.1. Beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig. 1.1.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Veilige leefomgeving behouden Het is voor ons een belangrijke taak om de veiligheid in de gemeente zoveel mogelijk te blijven garanderen. We blijven actief samenwerken met buurtpreventie en politie. De BOA-capaciteit zetten we effectief en efficiënt in. We maken ons zorgen over de overlast en ondermijnende activiteiten en pakken deze aan. Samen met onze partners willen we hier zowel in preventieve als in repressieve zin uitvoering aan geven. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • Wij zetten samen met onze (zorg)partners in op de aanpak van personen die dreigen te ontsporen: van preventie tot repressie. Verder betrekken wij onze inwoners en ondernemers actief bij veiligheid in de kernen, wijken en het buitengebied. Daarbij zetten we in op bewustwording, handelingsperspectief, aanspreken, beheersen en waar nodig optreden. Door deze gezamenlijke benadering weten wij risico’s in te schatten en handelen hiernaar; • We actualiseren beleidsdocumenten en/of verordeningen als dat noodzakelijk en/of gewenst is.
Hierbij werken we samen binnen het district De Markiezaten; • We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op; • Bij het opmaken van beleid, visies of andere kaderstellende producten denkt iemand met ‘veiligheidsbril’ aan de voorkant mee; • Inwoners zijn ook zelf verantwoordelijk. We helpen hen die verantwoordelijkheid te nemen door meldpunten laagdrempelig te maken en initiatieven zoals buurtpreventie goed te faciliteren. Ook houden wij de wijkspreekuren in stand; • We ondersteunen de buurtpreventie met trainingen en beleggen bijeenkomsten gericht op het vergroten van hun kennis op het gebied van veiligheid en weerbaarheid; • We pakken dagelijkse ergernissen en overlast concreet aan door zichtbaar te zijn, actief aan te spreken en waar nodig te handhaven; • We hebben extra aandacht voor het buitengebied om te voorkomen dat hier leefbaarheids- en/of veiligheidsproblemen ontstaan. De hoogste prioriteit is daarbij toegewezen aan de vitaliteit van de recreatieparken; • We maken onze inwoners bewust van cybercrime en vergroten hun kennis op dit gebied; • We maken de jeugd preventief alert op de gevaren van ondermijning; • We nemen deel in regionale overleggen waar we integraal afstemmen over acties en/of vorm te geven aan beleidsstukken op het gebied van ondermijning.
Ook versterken we onze informatiepositie door middel van gegevensuitwisseling; • We ontwikkelen een integrale aanpak voor overlast op straat, burenruzies en overlast door personen met verward gedrag. 1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2023 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2024
Begroting 2025
1.770.811 -639.973 1.322.062 -24.034
4.839.790 -3.462.476 1.311.676 -30.631
1.566.087 -15.593 910.855 -27.450
2.428.867
2.658.359
2.433.899
20
1.1.4.
De taakvelden
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) Wij maken deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). In de VRMWB werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast is er een omvangrijk netwerk van partijen waarmee samengewerkt wordt. Op basis van de begroting 2025 van de VRMWB is voor ons een bijdrage van € 1.387.051,00 geraamd. In 2025 richt de VRMWB zich op de volgende resultaten: • Stimuleren van een redzame samenleving; • Bijdragen aan een veilige leefomgeving; • Hulpvaardige en slagvaardige inzet; • Wendbare en duurzame organisatie. Onderhoud Brandkranen Onze gemeente telt op dit moment 980 brandkranen. Voor het totale beheer en onderhoud van deze brandkranen is een contract afgesloten met Brabant Water voor de duur van 10 jaar. Hiermee zorgen wij, evenals de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, voor een heldere en éénduidige wijze van beheer en onderhoud en gegevensuitwisseling van de brandkranen. Daarmee wordt invulling gegeven aan onze verantwoordelijkheid voor een goed functionerende bluswatervoorziening.
Vanaf 2025 is hiervoor structureel een bedrag van € 25.000,00 opgenomen. 1.2 - Openbare orde en veiligheid Evenementenbeleid In 2025 wordt het evenementenbeleid geactualiseerd. Het huidige toetsingskader is vastgesteld in 2013. Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid bij evenementen, locatiewijzigingen, inwerkingtreding Omgevingswet en overige regelgeving zoals Wet Natuurbescherming dient het evenementenbeleid te worden geactualiseerd. Het doel hierbij is het vergroten van de leefbaarheid binnen onze gemeente. Daarnaast draagt het evenementenbeleid bij aan het scheppen van duidelijkheid voor organisaties en omwonenden, beperken van overlast en informeren en ondersteunen van organisatoren bij een goed en veilig evenement. Audit Wet politiegegevens (WPG) Doordat de Wet politiegegevens (WPG) in 2019 is gewijzigd, zijn we verplicht een audit uit te voeren waaruit naleving van de WPG moet blijken. Deze verplichting was voor het eerst van toepassing op het jaar 2021. In 2024 vindt er opnieuw een jaarlijkse interne audit plaats en in 2025 vindt een externe audit plaats. De uitvoering van de interne audit wordt in gezamenlijkheid met gemeenten in de regio opgepakt om zo kostenbesparend en efficiënt samen te werken. Hiervoor is structureel € 6.700,00 opgenomen. De externe audit vindt iedere vier jaar plaats (eerstvolgende in 2025).
Hiervoor is een structureel bedrag opgenomen van € 7.500,00. Integraal veiligheidsplan In 2023 heeft uw raad het IVP 2023-2026 vastgesteld. Op basis daarvan stellen wij jaarlijks de prioriteiten vast in ons lokale uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Wij baseren ons daarbij op de thema’s die gesteld zijn in het IVP, te weten: georganiseerde criminaliteit en cybercrime, zorg en veiligheid, veilige buurt, en risico’s en omgeving. Voor het jaar 2025 hebben we gekozen voor de volgende speerpunten: Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit Zowel preventief als repressief pakken we onze verantwoordelijkheid door de mogelijkheden binnen het bestuursrecht te benutten om de aanpak van ondermijning vorm te geven. Daarin werken we waar nodig samen met Taskforce-RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum), maar ook zetten we in op een versterking van de gemeentelijke samenwerking binnen ons district. Een voorbeeld van een preventieve maatregel is de Wet Bibob en een voorbeeld van een repressieve maatregel is ons Damoclesbeleid.
21
Vernieuwing regionale aanpak ondermijning Eind 2023 is de vernieuwing van de aanpak ondermijning binnen TF-RIEC ingezet. Eind 2024 moet deze definitief vorm krijgen. TF-RIEC gaat dan - voor onze regio - verder onder de naam ’RIEC Zeeland-WestBrabant’. In december worden het Meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028 en de begroting ter besluitvorming aangeboden aan het Veiligheidscollege. Brabantse norm weerbare overheid Het doel van de ‘Brabantse norm weerbare overheid’ is één gezamenlijke aanpak voor alle Brabantse gemeenten en de provincie om ondermijning en criminele activiteiten te voorkomen en daarmee de ‘dijken even hoog te hebben’. Eind 2024 moeten we voldoen aan deze norm. In 2023 en 2024 hebben we gewerkt aan de weerbaarheid van onze organisatie. BIBOB-beleid De Wet Bibob is een (preventief) bestuurlijk instrument. Bij een ernstige gevaarsconclusie kan het bevoegd bestuursorgaan de gevraagde vergunning weigeren, een vergunning intrekken, een vastgoedtransactie niet aangaan of niet aan een bepaalde partij aanbesteden. Voor 2025 hebben we de ambitie om BIBOB op aanbestedingen uit te rollen voor zover dit haalbaar is binnen de huidige capaciteit. Versterken informatiepositie In 2024 draaien we binnen het team handhaving en veiligheid een pilot met het platform ObsCope.
ObsCope is een softwareplatform dat (openbare) databronnen combineert voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Na afloop van de pilot zullen we evalueren wat de nieuwe manier van werken ons heeft opgeleverd, of het platform voldoet en of we in de toekomst structureel willen werken met ObsCope. Mocht dit het geval zijn en de kosten niet passen binnen de bestaande budgetten, dan zullen we deze als claim meenemen in de Kadernota 2026. Veilige buurt Wij blijven inzetten op veilige en leefbare kernen, wijken en het buitengebied ondanks de toename in complexe problematiek en meldingen. Onze BOA’s werken integraal, actief en herkenbaar in de kernen samen met de (keten)partners en zijn aanspreekbaar voor inwoners en ondernemers. Zorg en Veiligheid In 2023 is gestart met het lokaal Zorg en Veiligheidsoverleg. Bij dit overleg zijn 13 verschillende disciplines (intern en extern) betrokken. Doel van dit overleg is de integrale benadering op de verschillende casussen. Deze werkwijze gaan we continueren in 2025 en waar nodig verder optimaliseren. Jeugd Jaarlijks verzorgen we verschillende (gast)lessen op de basisscholen en de middelbare school in de gemeente. Denk aan lessen op het gebied van ondermijning maar ook de vuurwerklessen. Vanaf 2023 bieden we extra lessen aan op elke basisschool in het kader van vuurwerk en groepsdruk voor de groepen 7 en 8.
Deze lessen gaan we in 2025 continueren. Designerdrugs In 2024 is er gestart met een structureel districtelijk overleg designerdrugs naar aanleiding van grote problematiek en overlast gekoppeld aan het gebruik van designerdrugs in ons district. Bij dit overleg sluiten gemeentes, politie, (verslavings-)zorg en woningstichting aan. In dit overleg wordt in gezamenlijkheid gezocht naar mogelijkheden/oplossingen om overlast door drugsgebruikers in te perken en ze toe te leiden naar passende zorg. Cybercrime We blijven de actualiteiten rondom cybercrime monitoren en anticiperen hierop door de bewustwordingstrajecten af te stemmen op deze nieuwe ontwikkelingen. De bewustwordingstrajecten zetten we in voor onze inwoners, ondernemers en voor de medewerkers van de gemeente Rucphen. Binnen het district de Markiezaten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij landelijke acties. Cameratoezicht Wij hebben meerdere camera’s in eigendom. Het gaat hierbij om beveiligingscamera’s en openbare orde camera’s. De (onderhouds-)contracten met betrekking tot deze camera’s zijn ondergebracht bij verschillende
22
aanbieders, maar het verdient nader onderzoek om te beoordelen of we de camera’s ter optimalisatie hiervan onder kunnen brengen bij dezelfde aanbieder waarbij we het onderhoud zo goedkoop mogelijk kunnen regelen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit. We hebben daarbij extra aandacht voor een eventuele samenwerking binnen het basisteam. Buurtpreventie Zoals eerdere jaren dragen we het initiatief Buurtpreventie een warm hart toe. Dit doen wij naar behoefte met bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten, trainingen en bewustwordingssessies en de overleggen met coördinatoren en leden om aandachtspunten binnen de kernen te bespreken en waar nodig en mogelijk op te lossen. Betrouwbaar Rucphen Binnen de werkgroep Betrouwbaar Rucphen hebben we aandacht voor de bewustwording intern rondom privacy, interne veiligheid, integriteit en informatiebeveiliging. Dit doen we door middel van trainingen, inspiratiesessies of ludieke interne acties. Vanuit de werkgroep Betrouwbaar Rucphen gaat een aparte werkgroep aan de slag met de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom artificial intelligence AI (denk aan het veilig gebruik). Buitengebied In 2025 gaan we ons richten op het versterken van de samenwerking met de inwoners en ondernemers in ons buitengebied. Hiermee stimuleren we dat men ons eerder weet te vinden voor het doen van meldingen en/of het stellen van vragen.
Om in 2025 de samenwerking te versterken gaan wij in 2025 verschillende sessies organiseren ten aanzien van de weerbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied. Personele inzet voor handhaving en toezicht Op dit moment hebben we formatie voor drie handhavingsjuristen waarvan twee op basis van tijdelijke formatie en één vast. De formatie voor één tijdelijk juridisch adviseur handhaving en toezicht is geregeld tot en met 1-12026. Op basis van de hoeveelheid handhavingsdossiers kunnen we nu al vaststellen dat deze tijdelijke formatie omgezet dient te worden naar structureel. Hiervoor is vanaf 2026 een bedrag opgenomen van € 85.198,00. Personele inzet Handhaving, Toezicht en Opsporing Vanaf 2018 is gekozen om een toezichthouder in te huren in plaats van een vaste invulling. Zo konden we taken en werkzaamheden flexibel invullen en hadden we de mogelijkheid om te anticiperen op het aantal dossiers. Echter blijkt dat er een structurele workload ligt, waardoor de constructie door middel van inhuur minder efficiënt is. Daarnaast gaan we met een toezichthouder investeren in het voortraject om zo eerder te komen tot een minnelijke oplossing in plaats van een handhavingstraject. De structurele kosten voor de claim bedragen € 86.000,00 vanaf 2025 welke voor € 54.399,00 ten laste van het begrotingsaldo komt.
Vervanging districtelijk voertuig Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) In 2025 dient er een nieuw districtelijk OvD-Bz voertuig aangekocht te worden. Het huidige voertuig is destijds door ons aangekocht. De kosten van het nieuwe voertuig worden gedragen door de 7 gemeentes, namelijk: de gemeente Rucphen, Halderberge, Roosendaal, Moerdijk, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. Op dit moment is nog niet in beeld wie het nieuwe voertuig gaat aanschaffen.
23
1.1.5.
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 18
16
16 14
13
13 11
12
10
10
10
8
8
8
9
8 6 4 2 0 2019
2020
2021 Rucphen
2022
2023
Nederland bron : Stichting Halt | 2019 - 2023
*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Misdrijven per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
1 0
Diefstallen uit woning
Rucphen Geweldsmisdrijven
Nederland
bron: CBS | 2023
*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.
24
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
1.2.1. Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon. 1.2.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Verkeersveiligheid vergroten Nu de omleiding bijna gereed is, gaan we aan de slag met het onderliggende wegennet. Hiermee weren we ongewenst (vracht)verkeer uit de dorpen en verhogen we de verkeersveiligheid. Daarnaast pakken we verkeersknelpunten aan. Mobiliteit bevorderen Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat bestaande busverbindingen (inclusief de dorpsbus) behouden blijven. Tevens maken we ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) op; • Omdat gedrag bijna altijd een rol speelt, nemen we in het GVVP ook mensgerichte maatregelen op. Het gaan dan om voorlichting en communicatie over verkeersveiligheid om de bewustwording te vergroten; • We maken een integraal verkeersplan voor Zegge, zodat de verkeersproblematiek wordt aangepakt/opgelost; • We voeren het Investeringsprogramma (IP) uit waarin staat welke wegen wij in welke volgorde gaan uitvoeren om de ambities te realiseren. De projecten pakken we integraal op.