05b Programmabegroting 2024
Tekst van het document
1
Programmabegroting 2024 van de gemeente Rucphen
2
3
Inhoudsopgave Programmabegroting 2024 Gemeente Rucphen Inleiding............................................................................................................................. 6 Samenvatting ..................................................................................................................... 7 1. Programmabegroting 2024 ............................................................................................. 9 1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning .................................................................. 9
1.0.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................. 9
1.0.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ........................................... 9
1.0.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 10
1.0.4.
De taakvelden ................................................................................................... 10
1.0.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 12
1.1.
Programma 1: Veiligheid ....................................................................................... 14
1.1.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 14
1.1.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 14
1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 14
1.1.4.
De taakvelden ................................................................................................... 15
1.1.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 16
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................... 18
1.2.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 18
1.2.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 18
1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 18
1.2.4.
De taakvelden ................................................................................................... 19
1.2.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 21
1.3.
Programma 3: Economie ....................................................................................... 22
1.3.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 22
1.3.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 22
1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 22
1.3.4.
De taakvelden ................................................................................................... 23
1.3.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 24
1.4.
Programma 4: Onderwijs ....................................................................................... 25
1.4.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 25
1.4.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 25
1.4.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 26
1.4.4.
De taakvelden ................................................................................................... 26
1.4.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 28
1.5.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ................................................................ 30
1.5.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 30
1.5.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 30
1.5.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 31
4
1.5.4.
De taakvelden ................................................................................................... 31
1.5.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 34
1.6.
Programma 6: Sociaal domein ................................................................................ 35
1.6.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 35
1.6.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 35
1.6.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 36
1.6.4.
De taakvelden ................................................................................................... 37
1.6.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 43
1.7.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu ................................................................ 46
1.7.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 46
1.7.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 46
1.7.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 47
1.7.4.
De taakvelden ................................................................................................... 47
1.7.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 51
1.8.
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........... 52
1.8.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 52
1.8.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 52
1.8.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 52
1.8.4.
De taakvelden ................................................................................................... 52
1.8.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 56
2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .................................................................. 58 2.1.
Inleiding .............................................................................................................. 58
2.2.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 58
2.3.
Lokale heffingen ................................................................................................... 58
2.4.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds ..................................... 58
2.5.
Treasury .............................................................................................................. 62
2.6.
Overige baten en lasten ......................................................................................... 64
2.7.
Onvoorzien .......................................................................................................... 64
3. Overzicht van de kosten van overhead ............................................................................ 65 4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting .................................................... 67 5.
6
De Paragrafen.......................................................................................................... 68
5.1
Lokale heffingen ...................................................................................................... 68
5.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 77
5.3
Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 83
5.4
Financiering............................................................................................................. 85
5.5
Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 88
5.6
Verbonden partijen ................................................................................................... 94
5.7
Grondbeleid ........................................................................................................... 107
Het overzicht van baten en lasten ................................................................................. 109 6.1
De Programmabegroting 2024 ................................................................................. 109
6.2
Overzicht van baten en lasten.................................................................................. 110
5
7
6.3
Incidentele baten en lasten ..................................................................................... 112
6.4
Aandeel van de gemeente in EMU saldo .................................................................... 115
6.5
Saldo van de begroting en maatregelen .................................................................... 116
6.6
Meerjarenraming 2024 t/m 2027 ............................................................................. 117
6.7
Stortingen/onttrekkingen reserves en voorzieningen .................................................. 118
6.8
Subsidieplafonds .................................................................................................... 121
6.9
Geprognosticeerde balans 2024-2027 ....................................................................... 122
De financiële positie .................................................................................................... 124 7.1
Inleiding ............................................................................................................... 124
7.2
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................ 124
7.3
Investeringsprogramma 2024 .................................................................................. 126
Bijlage 1: Subsidieplafonds begroting 2024....................................................................... 137 Bijlage 2: Verschillenverklaring ....................................................................................... 139 Bijlage 3: Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie ........................................................ 159 Bijlage 4: Bestuurlijke ambities ....................................................................................... 161
6
Inleiding Met deze begroting zetten we de volgende stap in het realiseren van de ambities uit Hoofdlijnenakkoord 20222026 ‘Samen verder bouwen’. In het hoofdlijnenakkoord hebben we aangegeven dat we nadrukkelijk(er) willen sturen op de ambities. Om dat te realiseren zijn de ambities uitgewerkt in een collegewerkprogramma (CWP) wat op 2 november 2022 door uw raad is behandeld. Omdat we uw raad gestructureerd willen blijven informeren zijn beide documenten geïntegreerd in de P&C producten. Het collegewerkprogramma (CWP) geeft inzicht in wát we (gaan) doen om de ambities te realiseren. Daarin gaan we in op wat er nodig is om de ambities te realiseren. Denk daarbij aan welke activiteiten we in welk jaar willen realiseren, wat het mag kosten en welke capaciteit nodig is. Hiermee willen we nadrukkelijk(er) sturen op de ambities en bouwen we samen verder aan de toekomst.
7
Samenvatting Op grond van artikel 190 Gemeentewet bieden wij u de programmabegroting voor 2024 en de meerjarenraming voor de drie daaropvolgende jaren aan. De vier jaren sluiten met een batig saldo, te weten: 2024: € 2.107.071,00; 2025: € 3.440.368,00; 2026: € 0.067.905,00; 2027: € 0.941.609,00. Deze begrotingssaldi zijn nog voor correctie op incidentele baten en lasten en exclusief de bestuurlijke ambities (uit het collegewerkprogramma). De structurele begrotingssaldi vindt u terug in hoofdstuk 6.3. Hieruit blijkt dat onze begroting ook meerjarig structureel en reëel in evenwicht is. Hieronder informeren wij u eerst over de verwerking van de Kadernota 2024. Daarna komt in de volgorde van de programmabegroting een aantal zaken aan de orde die van belang zijn voor uw beraadslaging en besluitvorming. Kadernota Bij de behandeling van de Kadernota 2024 heeft uw raad besloten deze voor kennisgeving aan te nemen. Desondanks hebben wij de inhoud van de Kadernota 2024 als basis gebruikt voor de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. In de Kadernota zijn de ramingen van de voorgaande meerjarenraming geactualiseerd en zijn de claims en knelpunten en voorgenomen investeringen doorgerekend. Met de vaststelling van de programmabegroting worden de zaken die op basis van de Kadernota als claim zijn opgenomen, definitief. Hoofdstuk 1.
Programmabegroting 2024 In hoofdstuk 1 wordt per programma het beoogd maatschappelijk effect en de ontwikkelingen en speerpunten beschreven. Hierbij maken we de koppeling met de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord en de bijbehorende activiteiten uit het collegewerkprogramma. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de baten en lasten die aan het programma zijn verbonden. De onderwerpen binnen het programma worden onderverdeeld in voorgeschreven taakvelden, waarna per taakveld een korte toelichting wordt gegeven over de (financiële) ontwikkelingen en het beleid in 2024. Beleidsindicatoren Alle gemeenten zijn verplicht een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gepresenteerde gegevens zijn de meest recente cijfers van waarstaatjegemeente.nl. Hoofdstuk 2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk wordt onder andere de algemene uitkering uit het gemeentefonds besproken. Op grond van de septembercirculaire hebben wij de algemene uitkering voor de begroting 2024 en alle jaren van de meerjarenraming naar boven bijgesteld. Hoofdstuk 3. Overzicht van de kosten van overhead Aan taakvelden worden alleen direct toewijsbare kosten doorberekend. Dat betekent dat een groot bedrag aan overheadkosten op een apart taakveld achterblijft.
In hoofdstuk 3 worden de diverse overheadkosten nader toegelicht. Hoofdstuk 4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Gemeenten zijn op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. In hoofdstuk 4 wordt de Vpb kort toegelicht. Hoofdstuk 5. De Paragrafen Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de beleidskeuzes en een overzicht van de geraamde opbrengsten. Van de heffingen waar kostenverhaal aan de orde is, is een overzicht gemaakt van de kosten die
8
bij de heffing worden betrokken, het bedrag aan overhead en rente dat wordt toegerekend, en het dekkingspercentage van de heffing. De met u gemaakte afspraken met betrekking tot opbrengst- en tariefsverhoging en kostendekkendheid van de heffingen hebben we toegepast bij de berekening van de ramingen. De belastingdruk die daaruit voortvloeit, is in een overzicht opgenomen. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aan de hand van een inventarisatie hebben wij inzichtelijk gemaakt welk bedrag van de algemene reserve beschikbaar moet blijven om mogelijke risico’s te kunnen opvangen. Het ratio weerstandsvermogen is 2,1 en wordt daarmee op basis van vastgesteld beleid als “uitstekend” gekwalificeerd. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf besteden wij aandacht aan het beheer en onderhoud van openbaar groen, wegen, riolering en gebouwen. Ten aanzien van wegen wordt het beheerplan wegen 2017 gebruikt om de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s op te stellen op basis van de keuze voor scenario ‘toekomstvisie 2030’. In december 2023 wordt het wegenbeleid geactualiseerd. Voor riolering wordt uitvoering gegeven aan het op 15 juni 2022 vastgestelde GRP 2023-2026. De inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen vindt plaats conform de uitgangspunten van het groenbeleidsplan ‘Groen R’ (2022), het groenbeheerplan ‘Groene Vingers’ (2022) en het boombeleid ‘BOOM’ (2021).
Tot slot wordt voor de gemeentelijke gebouwen uitvoering gegeven aan het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Financiering In de financieringsparagraaf leggen wij de verwachtingen en het beleid voor de financieringsrisico's vast. De paragraaf geeft inzicht in het rentebeleid, het risicobeheer, de kasgeldlimiet, de financieringsbehoefte en de renterisiconorm. Bedrijfsvoering We zijn voortvarend aan de slag gegaan met talentontwikkeling en binnen de overkoepelende term ‘Ik ben R’ werken we aan verschillende thema’s zoals bedrijfscultuur en het delen van elkaars kennis en expertise. In 2024 gaan we verder met de positieve koers die is ingezet op basis van deze organisatieagenda. Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen moeten op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden voor de begroting van het volgende jaar. Dit doen zij via een Kaderbrief. In de Regionale nota Verbonden Partijen is bepaald dat de deelnemende gemeenten in november van het jaar voorafgaand aan de Kaderbrief, de richtlijnen vaststellen. Met de vaststelling van deze programmabegroting stelt uw raad ook de richtlijnen voor 2025 vast. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap. Grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente is ondersteunend aan een groot aantal taken en programma’s.
Het beleid richt zich er op de gemeente zodanig te ontwikkelen dat een samenhang ontstaat in functies op het gebied van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, sport en recreatie en de economische structuur. Hoofdstuk 6. Het overzicht van baten en lasten In dit hoofdstuk vindt u naast de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, de saldi van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027. In het eerste onderdeel is tevens de vergelijking gemaakt met de cijfers van de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 (inclusief vastgestelde wijzigingen). Paragraaf 6.3 bevat het overzicht van incidentele baten en lasten. Hieruit kunt u aflezen dat na correctie op deze posten de begroting structureel sluit met een positief resultaat. Hoofdstuk 7. De financiële positie Het belangrijkste onderdeel van dit hoofdstuk is het meerjarig investeringsprogramma en het jaarprogramma 2024 met bijbehorende toelichting. Met de vaststelling van de programmabegroting stellen wij u voor tegelijkertijd een bedrag van € 3.263.626,00 beschikbaar te stellen voor 2024. De jaarschijven vanaf 2024 zijn indicatief. Het beschikbaar stellen van kredieten voor die jaren gebeurt pas bij de vaststelling van de programmabegroting van het betreffende jaar.
9
1.
Programmabegroting 2024
1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
1.0.1. Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers. 1.0.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Participatie versterken We willen inwoners, bedrijven en verenigingen meer en beter meenemen in onze plannen. We bedenken aan de voorkant goed wie we op welke manier betrekken. Initiatieven uit de samenleving ondersteunen we met raad en daad. Regionaal samenwerken Voordelen van regionaal samenwerken combineren we met de kracht van ons lokaal bestuur. Een lokaal bestuur dat wordt ondersteund door een eigen, krachtige, zelfstandige ambtelijke organisatie. We gaan voor een verbeterde afstemming met buurgemeenten over planvorming die elkaars grondgebied raken. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We stellen een ‘Visie op verbinding’ op voor de deelgebieden communicatie, representatie, profilering en participatie.
Deze visie bevat een uitvoeringsprogramma voor 2023–2025; • We stellen een breed promotiebeleid op en voeren dit uit; • We gaan periodiek op bezoek bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionele (samenwerkings-)partners; • Aan de hand van de leidraad Participatie bepalen we welke vorm van participatie het best geschikt is; • Participatie speelt bij veel onderwerpen en gaat dus veel medewerkers aan. We ontwikkelen bijbehorende vaardigheden; • We stimuleren het zelf organiserend vermogen en we maken initiatiefnemers duidelijk hoe en wanneer zij ondersteuning kunnen krijgen; • We stellen een Jeugdraad in; • We benutten de systemen voor E-dienstverlening optimaal waarbij we oog houden voor de (nietdigitale) mens; • We zorgen ervoor dat systemen voor meldingen in de buitenruimte optimaal werken (totstandkoming Fixi) en zorgen er voor dat we meldingen tijdig en goed kunnen afhandelen; • We vernieuwen het product Burgerlijke Stand; • Via het project 'Betrouwbaar Rucphen ontwikkelen we de bewustwording voor de pijlers privacy, integriteit, informatiebeveiliging en interne veiligheid. Het raakt daarbij zowel de bestuurlijke als de ambtelijke weerbaarheid; • In het kader van informatieveiligheid gaan we bedrijfskritische applicaties sneller onderbrengen ‘in de cloud.
Dit betekent dat we deze niet langer op de eigen servers beheren, maar op de servers van de verschillende leveranciers; • We ontwikkelen de organisatie op basis van de 7 pijlers van de organisatieagenda (‘ons huis’) waarbij we samenwerken aan resultaat én mens; • We organiseren meer slagkracht en verminderen de kwetsbaarheid passend binnen de arbeidsmarkt en de beschikbare middelen; • Beleid is er op gericht om opgaven te realiseren en problemen op te lossen. Toekomstig beleid stellen we praktisch en pragmatisch op; • Om de opgaven aan te kunnen blijven we samenwerken in de regio. Zo kunnen we zelfstandig blijven en zorgen voor onze inwoners. We kijken per opgave welk schaalniveau het beste past om een opgave te realiseren; • We passen de gemeenschappelijke regelingen aan in verband met een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap;
10
• • • • • • 1.0.3.
We verbeteren het invullen van het opdrachtgeverschap ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden; We onderzoeken de schaalgrootte voor de taken en rollen op het gebied van de WMO (van De6 naar D9); We voeren de verstedelijkingsagenda West Brabant West lokaal uit; We maken afspraken over de regionale woningbouwprogrammering in het samenwerkingsverband. Wonen West Brabant -West; We maken regionale afspraken en informeren elkaar over detailhandel en bedrijventerreinen in het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB); We actualiseren de visie op vastgoed. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2022 Bestuur Burgerzaken TOTAAL 1.0.4.
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2023
Begroting 2024
1.771.111 -309.437 675.495 -317.806
2.012.448
1.914.882
539.918 -315.568
689.148 -490.537
1.819.364
2.236.798
2.113.493
De taakvelden
0.1 – Bestuur Jeugdraad Een jeugdraad valt onder de noemer jongerenparticipatie, en dat is een van de specifieke bewonersgroepen uit de visie op verbinding. Na een eerste onderzoek naar de vorm en inhoud van een dergelijke jeugdraad hebben we gemerkt dat er meer ervaring met (jeugd)participatie nodig is om te bepalen wat het beste bij ons past. Daarom starten we met een paar projecten om ervaring op te doen. We gaan vooralsnog niet over tot een jeugdraad. Schaalgrootte De6/De9 Wmo Een eerste verkennend onderzoek is gestart naar de schaalgrootte De6/D9 Wmo. Welke stappen eerst gezet moeten worden en op welke onderdelen op de schaal van De6/D9 kan worden samengewerkt en in welke vorm behoeft een verdere uitwerking in 2024. Visie op informatie- en applicatiebeheer Vanuit het collegewerkprogramma is in 2023 een extern onderzoek uitgevoerd om tot een visie te komen naar de rol en plaats van functioneel applicatiebeheer en informatiemanagement in de organisatie. Zoals aangegeven zou dit onderzoek mogelijk kunnen leiden tot een herschikking van taken en/of uitbreiding van formatie. Ondertussen is dit onderzoek uitgevoerd door een extern adviesbureau. Hieruit vloeit voort dat er binnen de gehele organisatie onvoldoende tijd en aandacht besteed kan worden aan informatiemanagement en applicatiebeheer en dat dit verder geprofessionaliseerd zal moeten worden.
Zeker met oog op de toenemende hoeveelheid (landelijke en Europese) regelgeving waarbij informatiebeheer en -veiligheid dominante elementen zijn. Denk hierbij o.a. aan de wet Open Overheid en de Europese richtlijn Network and Information Security 2 die in oktober 2024 van kracht gaat. Daarnaast wordt de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en informatisering bij het realiseren van bestuurlijke doelen steeds noodzakelijk. Uit het onderzoek zijn een aantal concrete aanbevelingen gekomen waarmee we de komende jaren aan de slag gaan, zoals o.a. het aanstellen van 1fte informatiemanager (binnen reeds beschikbaar gestelde middelen) en het op een andere manier inrichten van het applicatiebeheer. Voor de korte termijn wordt gesteld om de huidige formatie voor applicatiebeheer verder uit te breiden met 1fte, hiervoor zullen we in 2024 incidentele middelen aan uw raad vragen met de gedachte om dit per 2025 structureel in te kunnen zetten. In de Kadernota 2025 komen wij hier op terug.
11
Network and Information Security (NIS2) directive Sinds 2020 is er vanuit de Europese Unie gewerkt aan de Network and Information Security (NIS2) directive. Deze richtlijn is gericht op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. De NIS2-richtlijn richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberveiligheidsrisico’s. De komst van de richtlijn moet bijdragen aan meer Europese harmonisatie en een hoger niveau van cybersecurity bij bedrijven en organisaties. De nieuwe NIS2-richtlijn heeft belangrijke implicaties voor gemeenten als het gaat om toezicht op informatiebeveiliging. In tegenstelling tot de oorspronkelijke richtlijn (uit 2016) vallen (lokale) overheidsinstanties nu ook onder de NIS2. De richtlijn is sinds begin dit jaar van kracht. EU-lidstaten zijn verplicht deze richtlijn uiterlijk 17 oktober 2024 in nationale wetgeving om te zetten. Om te kunnen voldoen aan de NIS2-richtlijn dient het informatiebeveiligingsbudget verhoogd te worden. Hierover wordt u geïnformeerd in een volgend document. 0.2 – Burgerzaken De afdeling Gemeentewinkel is onder andere belast met de registratie van rechtsfeiten op grond van het Burgerlijk Wetboek (waaronder geboorte, huwelijk, overlijden) en de uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP).
Overheidsorganisaties en aangewezen derden maken gebruik van de BRP voor de uitoefening van hun wettelijke taken. Een inwoner hoeft hierdoor maar eenmaal gegevens te verstrekken. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af via de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten. De managementrapportage hierover wordt aan ons college aangeboden. Bij de uitvoering hiervan wordt organisatie breed samengewerkt op het gebied van informatieveiligheid. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de topografische kaart die als ondergrond dient voor onze interne en externe dienstverlening. De BGT wordt landelijk beschikbaar gesteld. De informatie uit de BGT wordt zo ook gebruikt in andere producten zoals bijvoorbeeld navigatiesystemen, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), etc. Zo beschikt een inwoner over dezelfde informatie als de overheid. Meer informatie op de kaart betekent echter ook meer meet- en tekenwerk. Om interne en externe klanten van actueel en accuraat kaartmateriaal te kunnen blijven voorzien is de claim van € 10.000,00 uit de Kadernota 2024 structureel verwerkt in deze begroting. 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden Visie gemeentelijk vastgoed In 2024 wordt de Visie Vastgoed geactualiseerd. 0.4 – Overhead Een overzicht van de kosten van overhead is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document.
De onderwerpen die hierna worden benoemd vallen formeel onder overheadkosten. Om aansluiting te houden bij de Kadernota 2024 worden de verwerkte claims alsnog onder dit taakveld benoemd. Prijsstijging software Door de ongewoon hoge inflatiecijfers hebben softwareleveranciers aangegeven dat ze genoodzaakt zijn de prijsstijgingen voor software, hardware, support en diensten voor een deel door te berekenen. De opgegeven prijsstijgingen variëren tussen 3,7% en 14,5%. De verwachting is dat we gemiddeld uitkomen op een prijsstijging van 8,5%. i.p.v. 2,3% wat is opgenomen in de meerjarenbegroting. Om deze reden wordt op de ICT exploitatiebudgetten de indexering met 6,2% verhoogd. De verhoging van de indexering zorgt voor een structurele claim van respectievelijk € 55.432,00 in 2024; € 56.857,00 in 2025; € 60.553,00 in 2026 en € 60.139,00 in 2027. Bekostiging van deze claim vindt plaats ten laste van de stelpost inflatie die in Programmabegroting 2023 structureel is opgenomen en is als zodanig verwerkt in dit document. Arbodienst West-Brabant (HCC) De kerntaak van een arbodienst is werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Vanuit onze wettelijke verplichting heeft vorig jaar een nieuwe aanbesteding voor een Arbodienst plaatsgevonden.
Op basis van nieuwe gestegen tarieven (bij alle inschrijvers), afspraken over dienstverlening in de preventieve sfeer (vitale en gezonde organisatie) en een hoger ziekteverzuim ten opzichte van voorgaande jaren dienen we het huidige budget structureel op te hogen. De structurele claim van € 30.000,00 is opgenomen in deze begroting. In de komende jaren zullen we de ontwikkeling van het
12
ziekteverzuimpercentage in de gaten houden en bij daling daarvan, uiteraard ook passende correcties op het budget toepassen. Licentiekosten van HR21 HR21 is het gemeentelijk functiebeschrijvings- en waarderingssysteem en biedt een dekkend bestand aan normfuncties waar alle werkzaamheden in gemeentebanen in zijn beschreven. Gemeentelijke organisaties die zich hebben aangesloten bij HR21, kunnen gebruik maken van een kant-en-klaar bestand met 105 functies. Gemeenten hoeven dus niet meer zelf functiebeschrijvingen of -waarderingen op te stellen. Ons huidige systeem wordt al sinds 2009 niet meer actief onderhouden. De gemeente is, ook door de krapte op de arbeidsmarkt, uiteraard gebaat bij een actueel systeem. De VNG is licentiehouder van dit systeem. Het implementeren van het systeem zal plaatsvinden in 2023 en de structurele licentiekosten van HR21 bedragen vanaf 2024 € 5.000,00. Voor dit bedrag kan het functiewaarderingssysteem HR21 door ons gebruikt worden en wordt het tevens onderhouden. Bijdrage West-Brabants Archief WBA In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief van 10 juli jl. is besloten om de nieuwe kostenverdeelsleutel uit de begroting 2024 WBA gefaseerd in te voeren. Er is gekozen voor een ingroeimodel van drie jaar. Dit levert een voordeel op van € 4.318,00 in 2024 en € 3.325,00 in 2025.
Onze aangepaste bijdragen zullen verwerkt gaan worden in de begrotingen van 2024 en 2025. 1.0.5.
Beleidsindicatoren
Formatie
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
6,9
6,3
6,7
5,8
2024
2023
2024
2023
toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. *Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Apparaatkosten per inwoner € 405
€ 332
2024
2023
alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
13
Externe inhuur
Overhead
% van totale loonsom
% van totale lasten
16%
12%
12%
2024
10%
2023
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling
2024
2023
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. *Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.
14
1.1.
Programma 1: Veiligheid
1.1.1. Beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig. 1.1.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Veilige leefomgeving behouden Het is voor ons een belangrijke taak om de veiligheid in de gemeente zoveel mogelijk te blijven garanderen. We blijven actief samenwerken met buurtpreventie en politie. De BOA-capaciteit zetten we effectief en efficiënt in. We maken ons zorgen over de overlast en ondermijnende activiteiten en pakken deze aan. Samen met onze partners willen we hier zowel in preventieve als in repressieve zin uitvoering aan geven. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • Wij zetten samen met onze (zorg)partners in op de aanpak van personen die dreigen te ontsporen: van preventie tot repressie. Verder betrekken wij onze inwoners en ondernemers actief bij veiligheid in de kernen, wijken en het buitengebied. Daarbij zetten we in op bewustwording, handelingsperspectief, aanspreken, beheersen en waar nodig optreden. Door deze gezamenlijke benadering weten wij risico’s in te schatten en handelen hiernaar; • We actualiseren beleidsdocumenten en/of verordeningen als dat noodzakelijk en/of gewenst is.
Hierbij werken we samen binnen het district De Markiezaten; • We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op; • Bij het opmaken van beleid, visies of andere kaderstellende producten denkt iemand met ‘veiligheidsbril’ aan de voorkant mee; • Inwoners zijn ook zelf verantwoordelijk. We helpen hen die verantwoordelijkheid te nemen door meldpunten laagdrempelig te maken en initiatieven zoals buurtpreventie goed te faciliteren. Ook houden wij de wijkspreekuren in stand; • We ondersteunen de buurtpreventie met trainingen en beleggen bijeenkomsten gericht op het vergroten van hun kennis op het gebied van veiligheid en weerbaarheid; • We pakken dagelijkse ergernissen en overlast concreet aan door zichtbaar te zijn, actief aan te spreken en waar nodig te handhaven; • We hebben extra aandacht voor het buitengebied om te voorkomen dat hier leefbaarheids- en/of veiligheidsproblemen ontstaan. De hoogste prioriteit is daarbij toegewezen aan de vitaliteit van de recreatieparken; • We maken onze inwoners bewust van cybercrime en vergroten hun kennis op dit gebied; • We maken de jeugd preventief alert op de gevaren van ondermijning; • We nemen deel in regionale overleggen waar we integraal afstemmen over acties en/of vorm te geven aan beleidsstukken op het gebied van ondermijning.
Ook versterken we onze informatiepositie door middel van gegevensuitwisseling; • We ontwikkelen een integrale aanpak voor overlast op straat, burenruzies en overlast door personen met verward gedrag. 1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2022 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2023
Begroting 2024
1.828.607 -709.783 1.111.791 -27.795
1.202.768 -15.427 1.267.472 -27.450
1.390.638 -15.526 1.309.433 -27.450
2.202.820
2.427.363
2.657.095
15
1.1.4.
De taakvelden
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) Gemeente Rucphen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). In de VRMWB werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast is er een omvangrijk netwerk van partijen waar mee samengewerkt wordt. Op basis van de begroting 2024 van de VRMWB is een bijdrage van € 1.228.263,00 geraamd voor de gemeente Rucphen. 1.2 - Openbare orde en veiligheid Integraal Veiligheidsplan (IVP) De Markiezaten In 2023 heeft uw gemeenteraad het IVP 2023-2026 vastgesteld. Op basis daarvan stelt het college jaarlijks de prioriteiten vast in ons lokale uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Wij baseren ons daarbij op de thema’s die gesteld zijn in het IVP, te weten: georganiseerde criminaliteit en cybercrime, zorg en veiligheid, veilige buurt, en risico’s en omgeving. Voor het jaar 2024 hebben we gekozen voor de volgende ambities binnen die vier thema’s: Bibob-beleid De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument.
Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Eind 2023 is het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld. In 2024 volgt een evaluatie om te bepalen of de nieuwe beleidsregel noopt tot het uitbreiden van de huidige capaciteit. Jeugd Jaarlijks verzorgen we verschillende (gast)lessen op onze basisscholen en onze middelbare school. Denk aan lessen op het gebied van ondermijning maar ook de vuurwerklessen. Vanaf 2024 willen we graag extra lessen verzorgen op elke basisschool in het kader van vuurwerk en groepsdruk voor de groepen 7 en 8. Dit betekent dat er meerdere lessen zouden moeten worden afgenomen om hierin te kunnen voorzien. Brabantse norm weerbare overheid Het doel van de ‘Brabantse norm weerbare overheid’ is één gezamenlijke aanpak voor alle Brabantse gemeenten en de provincie om ondermijning en criminele activiteiten te voorkomen. Eind 2024 moeten we als gemeente Rucphen voldoen aan deze norm. Het jaar 2024 gebruiken we om in te zetten op de punten waar we op dit moment nog niet aan voldoen. Mensenhandel De districtelijke inzet van de zorgcoördinator mensenhandel willen we continueren in 2024. Vanwege de uitbreiding van haar takenpakket bestaat de behoefte voor uitbreiding van de capaciteit in het eerste kwartaal van 2024.
Het gaat om een administratieve ondersteuning, zodat de zorgcoördinator haar taken kan blijven uitvoeren en de administratieve taken zijn gewaarborgd. Deze uitbreiding zal naar rato worden gedeeld door de 8 gemeenten van het District de Markiezaten. Wet goed verhuurderschap Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Hiermee komt er een extra taak bij voor de gemeente Rucphen. Er moet een meldpunt ingericht worden, dat uiterlijk 1 januari 2024 operationeel moet zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het oprichten van een vergunningsstelsel. Cybercrime We blijven de actualiteiten rondom cybercrime monitoren en anticiperen hierop door de bewustwordingstrajecten af te stemmen op deze nieuwe ontwikkelingen. De bewustwordingstrajecten zetten we in voor onze inwoners, ondernemers en voor de medewerkers van de gemeente Rucphen.
16
Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit Zowel preventief als repressief pakken we onze verantwoordelijkheid door de mogelijkheden binnen het bestuursrecht te benutten om de aanpak van ondermijning vorm te geven. Daarin werken we samen met Taskforce-RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum), maar ook zetten we in op een versterking van de gemeentelijke samenwerking binnen ons district. Versterking informatiepositie Begin 2024 starten we een pilot met het programma Obscope. Door de informatie uit openbare bronnen te visualiseren krijgen we snel een actueel beeld van risicovolle afwijkingen (strijdig gebruik en ander misbruik van wet- en regelgeving) binnen een bepaald geografisch gebied en wordt ons inzicht verhoogd. Op deze manier kunnen we efficiënter onze handhavingscapaciteit inzetten. Buurtpreventie Ook in 2024 ondersteunen we de buurtpreventie waar zij dit wensen. Dit kan zijn op het gebied van trainingen of op het gebied van het leveren van capaciteit voor bijvoorbeeld een wijkschouw. Dit doen wij integraal, dus samen met de politie en de woningbouwcorporatie. Veilige buurt Wij blijven inzetten op veilige en leefbare kernen, wijken en het buitengebied. Onze Boa’s werken integraal, actief en herkenbaar in de kernen samen met de (keten)partners en streven ernaar aanspreekpunt te zijn voor inwoners en ondernemers.
Ondanks de beperkte capaciteit nemen de Boa’s ook het grote buitengebied met enige regelmaat mee in hun surveillance. Tijdens de werkzaamheden richten de Boa’s zich met name op de naleving van wet- en regelgeving, het signaleren van veiligheidsproblematiek en het oplossen/aanpakken hiervan. Aanpak recreatieparken In het kader van het project vitale recreatieparken heeft één camping verhoogde aandacht. Hier wordt door ons veel extra inzet op gepleegd en de aanpak van deze camping is veelzijdig en complex. Om de aanpak goed te borgen is een externe projectleider ingehuurd. Ook wordt extra capaciteit op het gebied van bouwtoezicht, juridische capaciteit en handhaving ingehuurd alsmede pleegt de GGD extra inzet op de camping. De extra capaciteit op het gebied van bouwtoezicht en de extra juridische capaciteit heeft onder andere betrekking op het individueel handhavend optreden tegen het niet recreatief verblijven op de camping. Daarnaast hebben we in 2023 extra capaciteit ingezet voor de financiële doorrekening met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Schijf-Noord en de inzet van een rentmeester voor het voeren van de onderhandelingsgesprekken met de grondeigenaren. Deze activiteiten lopen door in 2024. Voor de totale aanpak is een eenmalige claim van € 295.000,00 opgenomen in de Kadernota 2024 en verwerkt in dit document. 1.1.5.
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 18 16 14 12 10 8 6 4
2 0 2018
2019
2020 Rucphen
2021
2022
Nederland bron: Sitchting Halt | 2018 - 2022
17
*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Misdrijven
per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
1 0
Diefstallen uit woning
Rucphen
Geweldsmisdrijven
Nederland
bron: meerdere bronnen | 2022
*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.
18
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
1.2.1. Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon. 1.2.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Verkeersveiligheid vergroten Nu de omleiding bijna gereed is, gaan we aan de slag met het onderliggende wegennet. Hiermee weren we ongewenst (vracht)verkeer uit de dorpen en verhogen we de verkeersveiligheid. Daarnaast pakken we verkeersknelpunten aan. Mobiliteit bevorderen Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat bestaande busverbindingen (inclusief de dorpsbus) behouden blijven. Tevens maken we ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) op; • Omdat gedrag bijna altijd een rol speelt, nemen we in het GVVP ook mensgerichte maatregelen op. Het gaan dan om voorlichting en communicatie over verkeersveiligheid om de bewustwording te vergroten; • We maken een integraal verkeersplan voor Zegge, zodat de verkeersproblematiek wordt aangepakt/opgelost; • We voeren het Investeringsprogramma (IP) uit waarin staat welke wegen wij in welke volgorde gaan uitvoeren om de ambities te realiseren. De projecten pakken we integraal op.
Dit betekent gecombineerd beheer water/riolering, wegbeheer, groenbeheer en klimaat; • We nemen tijdelijke maatregelen in periodes vóór de reconstructies om sluipverkeer tegen te gaan; • We ronden de projecten van de Omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord af; • We stellen een beleidsplan wegenonderhoud op en hebben daarbij ook aandacht voor de zandwegen. We definiëren kwaliteitsambities voor toegankelijk, veilig, schoon en aantrekkelijk; • We actualiseren het beleidsplan openbare verlichting (inclusief goede verlichting op fiets- en wandelpaden en oversteekplaatsen); • We willen bereiken dat de Dorpsbus wordt opgenomen in de (provinciale) concessie; • We lobbyen richting provincie voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur; • We onderzoeken of de huidige en eventuele nieuwe fietsverbindingen tussen de dorpen en met omliggende gemeenten effectief en veilig zijn ingericht en houden daarbij rekening met moderne vormen van mobiliteit. 1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2022 Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2023
Begroting 2024
4.470.538 -335.662 1.749
5.071.217 -254.919 1.494
5.057.316 -66.178
29.169 -3.648
43.301
14.387
4.162.146
4.861.093
5.005.525
19
1.2.4.
De taakvelden
2.1 - Verkeer en vervoer Verkeer Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) In navolging van het Rijks Verkeers- en Vervoersplan (RVVP), het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) en het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) is het aan gemeenten om hun beleid te formuleren in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In het GVVP legt de gemeente Rucphen haar beleid voor verkeer, vervoer en infrastructuur voor de komende tien jaar vast. Het GVVP wordt in de raadsvergadering van 13 december 2023 behandeld. Verkeersmaatregelen Wij leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen. Dit doen we door: • Het duurzaam inrichten van wegen; • Het nemen van verkeersbesluiten en – maatregelen; • Het uitvoeren van projecten gericht op gedragsbeïnvloeding van burgers in het verkeer. In het basisonderwijs maken we gebruik van het project “Brabants Verkeersveiligheids Label” (BVL). Hiermee willen we het verkeersgedrag bij basisscholieren positief beïnvloeden. Alle basisscholen in onze gemeente zijn in het bezit van het BVL. Voor het voortgezet onderwijs (Munnikenheide College) brengen we verkeersveiligheid onder de aandacht in het project ‘Totally Traffic’ (TT). Verkeerssituatie Zegge De verkeersproblematiek Zegge is vanaf 2016 onder de aandacht van de gemeenten Roosendaal en Rucphen. Er wordt intensief gezocht naar oplossingen.
In het vierde kwartaal van 2023 heeft er een intensieve integrale samenwerking plaatsgevonden tussen gemeenten Roosendaal en Rucphen en inwoners/ondernemers uit de omgeving. Samen hebben we gezocht naar verkeersmaatregelen om de verkeersproblematiek op te lossen. Deze oplossingen worden uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen. Indien hier financiële middelen voor nodig zijn worden deze separaat aan uw raad gevraagd. Wegen Conform de Wegenwet en de Wegenverkeerswet is de gemeente verplicht de openbare ruimte te onderhouden, in stand te houden en de bruikbaarheid te garanderen. Het op peil houden en waar nodig verbeteren van de wegen, straten en pleinen is nodig om de verkeersveiligheid, mobiliteit en de sociale veiligheid te bevorderen en de leefbaarheid te verbeteren. In de raadsvergadering van december 2023 wordt de actualisatie van het wegenbeleid voor de periode 2024 – 2028 aan uw raad voorgelegd. Hierin zijn de nieuwe uitgangspunten wat betreft het onderhoud van de wegen vastgelegd. Wegenbeheerprogramma Om te kunnen bepalen aan welke wegen, straten en/of pleinen onderhoud moet worden uitgevoerd, kijken we naar ruimtelijke ontwikkelingen en inspecteren we de onderhoudstoestand van alle wegen, straten en pleinen twee keer per 3 jaar. Op basis van deze gegevens stellen we een wegenbeheerprogramma op.
Dit programma is gesplitst in de componenten: ‘regulier onderhoud’, ‘incidenteel onderhoud’, ‘planmatig onderhoud’ en het ‘uitvoeringsprogramma infrastructurele werken’. Deze laatste component is opgenomen in het investeringsprogramma. Als gevolg van in- en uitbreidingsplannen neemt het verhard oppervlak jaarlijks toe. Het gevolg is een jaarlijkse stijging van de onderhoudsbehoefte. Regulier onderhoud (€ 250.188,00) Aanbrengen van wegmarkeringen, herstellen en maaien van bermen, het plegen van onderhoud aan zandwegen en milieukosten zijn zaken die vallen onder het regulier onderhoud. Deze werkzaamheden komen jaarlijks terug. De omvang van de werkzaamheden wordt alleen beïnvloed door de hoeveelheid wegen en bermen (areaal). De onderhoudstoestand van een specifieke weg of berm is nauwelijks van invloed op de totale werkzaamheden binnen het regulier onderhoud. Incidenteel onderhoud (€ 149.938,00) Hieronder vallen onvoorziene kleinschalige reparaties en herstelwerkzaamheden aan verhardingen, die op basis van eigen waarneming of meldingen van bewoners en weggebruikers geconstateerd worden.
20
Planmatig onderhoud (€ 832.504,00) Het beheerbudget voor wegen wordt aangewend om wegen met beeldkwaliteit C en D aan te pakken. Dit met het doel om het gehele wegen netwerk van de gemeente Rucphen te voorzien van beeldkwaliteit B. Maatregelen t.b.v. verkeer en fysieke infrastructuur (€ 50.000,00) Dit krediet dient om maatregelen dan wel kleinschalige aanpassingen te bekostigen t.b.v. de fysieke infrastructuur en verkeersveiligheid (wegen, riolering, openbare verlichting, groen, verkeer en dergelijke). Deze aanpassingen kunnen zowel op eigen initiatief als op verzoek van burgers en instellingen worden uitgevoerd.
Uitvoeringsprogramma Infrastructurele werken Daarnaast zijn voor 2024 de volgende (integrale) projecten opgenomen in het investeringsprogramma: • Reconstructie Seringenstraat – Seringenplein € 402.103,00 • Reconstructie Seringenstraat - Seringenplein, Openbare Verlichting € 38.462,00 • Herinrichting Kerkeheidestraat € 262.708,00 • Herinrichting Kerkeheidestraat, Openbare Verlichting € 26.911,00 • Voorbereiding Rucphen Noord fase 1 (wijkgerichte aanpak) € 40.000,00 • Voorbereiding Rucphen Noord fase 1, Openbare Verlichting € 5.000,00 • Voorbereiding reconstructie Gagelrijzen € 100.000,00 Gladheidsbestrijding Op het gebied van gladheidsbestrijding werken we samen met de gemeente Etten-Leur, het materieel (eigendom van gemeente Rucphen) wordt gestald op de gemeentewerf van Etten-Leur waar ook het strooizout opgeslagen is. Op de gemeentewerf in Etten-Leur worden het strooizout geladen om van daaruit op de wegen in de gemeente Rucphen de gladheid te bestrijden. De inzet van de gladheidbestrijding in Rucphen wordt geregisseerd door de gemeente Rucphen. Onkruidbestrijding en straatvegen Het bestrijden van onkruid op verharding en straatvegen maakt onderdeel uit van het onderhoud wegen. Jaarlijks worden meerdere veeg- en borstelrondes uitgevoerd o.b.v. een overeenkomst met een onderhoudsaannemer.
Voorafgaand aan het einde van de overeenkomst (juni 2023) is er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Deze aanbestedingsprocedure is niet succesvol afgerond, vanwege de niet marktconforme prijzen of het niet voldoen aan de certificering van de inschrijvers. Er is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart om in 2024 weer te beschikken over een overeenkomst met een onderhoudsaannemer voor deze werkzaamheden. Daarnaast is het een ambitie van ons college om de frequentie van onkruidbestrijding en straatvegen te verhogen. Deze ambitie leest u terug in bijlage 4. Openbare verlichting Op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan ‘Openbare verlichting; Duurzaam en Leefbaar 2023-2027’ investeren de we komende jaren in het verduurzamen van het huidige areaal. Dit wordt gedaan conform het beleidsplan. 2.2 – Parkeren De Nota Parkeernormen 2017 is vastgesteld om de benodigde parkeercapaciteit te bepalen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplannen wordt dan ook een verwijzing opgenomen naar deze nota. De Nota Parkeernormen is geen instrument om parkeerproblemen in de bestaande omgeving te analyseren dan wel op te lossen. Hiervoor moeten, waar dit nodig is, separate parkeeronderzoeken worden uitgevoerd. 2.5 - Openbaar vervoer Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 is de provincie het bevoegd gezag.
De provincie stelt in samenspraak met de vervoerder jaarlijks het Exploitatieplan vast. De provincie heeft hiervoor nieuw beleid vastgesteld, te weten ‘Gedeelde Mobiliteit’. Op basis van dit beleid zijn de gemeenten betrokken bij de inhoud van de uitvraag voor de nieuwe aanbesteding Mobiliteit in West-Brabant. Ook het Wmo-vervoer wordt bij deze aanbesteding betrokken. In december 2018 is de Visie Openbaar vervoer, inclusief het plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer, vastgesteld met als doel een toekomstbestendig openbaar vervoer in de gemeente Rucphen te borgen.
21
Het openbaar vervoer in de gemeente Rucphen bestaat, naast de buslijn 312, uit de buurtbussen voor Schijf en Zegge en de elektrische dorpsbus voor de dorpen St. Willebrord en Sprundel. Deze dorpsbus rijdt ook voor de inwoners van Schijf en Zegge richting Rucphen. In 2024 moet een keuze gemaakt worden of en hoe de dorpsbus wordt voortgezet. In 2024 doet de Provincie Noord-Brabant voor de laatste keer een bijdrage. 1.2.5.
Beleidsindicatoren
In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.
22
1.3.
Programma 3: Economie
1.3.1. Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin. 1.3.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Ondernemerschap faciliteren We zijn een ondernemende gemeente. Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we op bestaande of daarvoor juiste locaties. We staan voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Daarbij is een duidelijk langetermijnperspectief van groot belang. Er dient sprake te zijn van een goede balans tussen ondernemerschap en ontwikkelingen als duurzaamheid en klimaat. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we zodat zij zich kunnen vestigen op ons bedrijventerrein; • We bevorderen een actieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs; • We voeren de Uitvoeringsagenda van de Visie (Vrijetijds)Economie uit. Contacten met ondernemers zoals o.a. door het SEP en andere bijeenkomsten dragen bij aan onderlinge samenwerking/betrokkenheid; • De bedrijvencontactfunctionaris blijft aanspreekpunt voor onze ondernemers en het ondernemersloket blijft; • We actualiseren de marktverordening en het standplaatsenbeleid; • We werken in De6 verband samen op het gebied van arbeidsmarkt (bijv.
Civiele techniek); • We stellen een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Nijverhei op; • Voor de lange termijn zoeken we naar ca. 5 ha uitbreidingsruimte grenzend aan het Bedrijventerrein; • We nemen de gezonde toekomst van de agrarische sector expliciet mee bij de uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0 en betrekken hierbij voor zover mogelijk en noodzakelijk de beschikbare visies, plannen en het overige beleid omtrent dit onderwerp wat op nationaal, provinciaal, regionaal én lokaal niveau beschikbaar is; • We onderzoeken de mogelijke eisen t.b.v. duurzaamheid en klimaat die we op kunnen nemen in de koopovereenkomsten van verkoop van bedrijfskavels. Dit zijn extra maatregelen bovenop wat momenteel wettelijk wordt verplicht; • We stoppen met de actieve verkoop van snippergroen. Dit ten behoeve van vergroening, verduurzaming en prioriteren in werkzaamheden. 1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2022 Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2023
Begroting 2024
138.785
173.369
184.466
117.948 -96.215 29.535 -27.362 170.945
116.378 -112.225 75.153 -28.650 156.073
118.329 -113.786 70.222 -28.650 264.470
333.637
380.098
495.051
23
1.3.4.
De taakvelden
3.1 - Economische ontwikkeling Visie (Vrijetijds)Economie In 2020 is de Visie (Vrijetijds)Economie gemeente Rucphen 2020 – 2025 vastgesteld. Diverse acties uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. In 2024 wordt er gewerkt met een nieuwe uitvoeringsagenda die zal lopen t/m 2025. Hierin komt o.a. het nog verder intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs aan bod. Ook blijft het organiseren van het ondernemersontbijt en de ondernemersborrel deel uitmaken van de agenda. Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De RWB draagt bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de hele regio. De basis hiervan ligt in het Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023. Voor de komende jaren zal er een nieuw Actieprogramma volgen. Rewin Rewin vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van gemeente Rucphen. De bijdrage die de gemeente verschuldigd is voor deelname aan Rewin is opgenomen in de begroting van de RWB en bedraagt € 86.827,00 in 2024. Landstad de Baronie Streeknetwerk Landschap de Baronie is een (toeristisch) samenwerkingsverband van 7 gemeenten waaronder Gemeente Rucphen, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Van Gogh Nationaal park is een vaste projectpartner.
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties Het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein Nijverhei biedt nieuwe mogelijkheden voor het faciliteren en vestigen van (lokale) ondernemers. In het bestemmingsplan wordt een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein mogelijk gemaakt tussen de Vosdonkseweg en de Struikhei. Ook wordt de bestemming van de kantorenzone langs de Kozijnenhoek – Industriestraat verruimd zodat hier naast kantoren ook andere bedrijven zich kunnen vestigen. Gezondheidscentrum Tot en met 1 maart 2026 verhuurt de gemeente de ruimtes op de begane grond van het gezondheidscentrum aan diverse bedrijven/ondernemers. Detailhandel Voor het behoud van de detailhandel en leefbaarheid in de dorpen zijn diverse punten opgenomen in de Visie (Vrijetijds)Economie. In 2024 gaan we aan de slag met het versterken van de economische levensvatbaarheid van de sectoren detailhandel en horeca door te sturen op een goede ruimtelijke ordening. Winkels concentreren wij waar mogelijk in de dorpscentra. 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Bedrijfsloket / ondernemersloket Stichting Ondernemers Klankbord (OKB) is het eerste aanspreekpunt in onze gemeente voor advisering of ondersteuning in alle levensfasen en alle onderdelen van het ondernemen.