05 SCAN Amendement bestuurlijke ambities Programmabegroting (akkoord)
Tekst van het document
AMENDEMENT Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 10 november 2021 De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 10 november 2021, ter behandeling van agendapunt 5 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025; Ondergetekende stelt namens de drie coalitiepartijen het volgende amendement voor: in overweging nemende: • dat evenals in 2021 ook de Kadernota 2022 in verband met het Coronavirus slechts een financieel-technisch en beleidsarm uitgangspunt had; • dat de programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 structureel sluitend is; • dat in de Kadernota 2022, en de programmabegroting 2022 een aantal bestuurlijke ambities zijn gepresenteerd; • dat het college in de programmabegroting 2022 geen voorstel heeft gedaan voor invulling van de bestuurlijke ambities; • dat tijdens de benen op tafel sessie d.d. 19 oktober jl. door het college wel is aangegeven welke bestuurlijke ambities het college graag ingevuld zou zien. is van mening: • dat door de gekozen aanpak in de gegeven situatie, het college maximaal recht doet aan de politieke besluitvorming, door de afweging en invulling van de ambities aan de gemeenteraad over te laten.
stelt voor: De ambities zoals opgenomen in bijlage 1 van dit amendement, vanaf 2022 structureel te verwerken in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 door vaststelling van de 3e begrotingswijziging 2022.
handitekening:
Naam raadslid (fractie):
fee-v--.0
ii ke,(5
kJ e
u utso ca-* r2.ve- VVO --C-Ph
Amendement ingediend door: voor: RUP-- v \.)D - C-0 PVV tegen: Fa.,' zh izu.ce+keN besluit: AKKOORD / N-1-E-F-A-K-Ke&RD
Bijlage 1 A. bestuurlijke ambities met eenmalig karakter
2022
Externe ondersteuning bij aangifte Vennootschapsbelasting
11.500
Doorontwikkeling Horizontaal toezicht belastingen
15.000
2023
2024
2025
11.500
ZLM Tour in Rucphen in 2022 - 2024 LaVuelta 2022
25.000
Totaal met eenmalig karakter
51.500
11.500
B. Bestuurlijke ambities rnet dekking tiv rioolheffing (geen effect op begrotingssaldo)
2022
2023
0 2024
0 2025
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
20.000
Implementeren Omgevingswet thema 'water'
10.000
Riolering, kolkenzuigen
45.000
45.450
45.905
46.364
Totaal met dekking tiv rioolheffing (GRP)
75.000
45.450
45.905
46.364
C. Bestuurlijke ambities met een structureel karakter
2022
2023
2024
2025
Integr. Beh. Openb. ruimte-wegen Integr. Beh. Openb. ruimte-groen obv huidige kadernotitie
29.000
29.000
29.000
29.000
verwacht tekort groen obv nieuwe werkwijze (raad sept. 2021)
150.000
150.000
150.000
150.000
Cyclisch boombeheer
60.000
60.600
61.206
61.818
Onkruidbestrijding verhardingen
50.000
50.000
50.000
50.000
Ondersteuning juridische kwaliteitszorg ruimtelijke procedures
90.000
91.800
93.636
95.509
Uitbesteden onderhoud voertuigen servicedienst
15.000
15.000
15.000
15.000
BOA (uitbreiding formatie met 1 fte)
70.000
70.700
71.407
72.121
E-dienstverlening
22.000
22.506
23.024
23.554
Meldingensysteem
5.000
5.115
5.233
5.353
Uitbreiding basisvariant Onderhoud voetbalvelden
63.750
63.750
63.750
63.750
Formatie afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
100.000
102.000
104.040
106.121
Muzieksubsidies
12.907
12.907
12.907
12.907
Sjors sportief - creatief
8.000
8.000
Aanschaf Planning & Control systeem
7.000
18.590
18.661
18.732
Totaal met structureel karakter
682.657
699.968
697.864
703.865
Totaal A + B + C
743.769
750.229
809.157
756.918
(A) waarvan incidentele middelen
51.500
11.500
0
0
(B) waarvan dekking tiv rioolheffing (GRP)
75.000
45.450
45.905
46.364
structurele last voor begrotingssaldo
682.657
699.968
697.864
703.865