05 RV RB Uitbreiding IKC Vinkenbos GECORRIGEERD

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 5 juli 2023

Agendanummer 05

Commissievergadering ABM 22 juni 2023

Agendanummer 05

Uitbreiding Kindcentrum Vinkenbos te Sprundel Voorstel: 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de uitbreiding van het Kindcentrum Vinkenbos Sprundel conform het ontwerp, variant B, d.d. 6 april 2023. 2. Een aanvullend taakstellend krediet van €757.944,- voor de uitbreiding van voornoemd kindcentrum beschikbaar te stellen waarvan de kapitaallasten worden gedekt door een hogere huuropbrengst. 3. De 11e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen. Samenvatting: Ons college wil samen met bouwheer Borgesiusstichting en Kober kinderopvang in 2024 een uitbreiding van Kindcentrum Vinkenbos realiseren met vier lokalen. Door het realiseren van een uitbreiding met vier lokalen bij Kindcentrum Vinkenbos geeft ons college invulling aan het door uw raad vastgestelde integraal huisvestingsplan onderwijs (hierna: IHP) en de bijbehorende businesscase. Het beoogde effect is om te voorzien in adequate en passende huisvesting voor het onderwijs en de kinderopvang in Sprundel. Motivering: In het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs is opgenomen om Kindcentrum Vinkenbos uit te breiden met 3 lokalen. Vervolgens is een businesscase gemaakt en zijn de Borgesiusstichting, Kober kinderopvang en de gemeente aan de slag gegaan met het uitwerken van de plannen.

In 2021 heeft bouwheer Borgesiusstichting opdracht gegeven aan projectmanagementbureau Laride om hen te ondersteunen bij het project rondom Kindcentrum Vinkenbos. Helaas heeft de uitwerking van de plannen vertraging opgelopen. Een van de oorzaken was de constatering dat het bestaande bouwdeel uit 2006 onvoldoende constructieve draagkracht bezit om een extra verdieping op het gebouw te kunnen zetten. Daardoor moest een nieuw ontwerp worden gemaakt. In de tussentijd is het prijspeil behoorlijk veranderd en zijn de leerlingenprognoses herzien. Vanwege alle voortschrijdend inzicht is in overleg tussen Borgesiusstichting, Kober en de gemeente Rucphen een oplegnotitie geschreven bij de businesscase d.d. 07-11-2022. Tijdens een raadsinformatieavond op 17 januari 2023 heeft uw raad duidelijk aangegeven dat zij meer betrokken wil worden bij de wijze waarop ons college uitvoering geeft aan het IHP. Middels een raadsinformatiebrief hebben we duidelijk gemaakt hoe ons college in 2023 uw raad wil informeren en consulteren over de verschillende deelprojecten die onderdeel uit maken van het IHP. De planning waar tot 25 januari 2023 op is gekoerst binnen het project Vinkenbos richtte zich op een raadsvoorstel op 8 maart 2023.

Mede naar aanleiding van de feedback die ons college op 17 januari heeft ontvangen van uw raad heeft de stuurgroep van het project uitbreiding Kindcentrum Vinkenbos op 25 januari besloten om een tussenstap te maken. Dat heeft gevolgen voor de planning van het project.

2

Op 2 maart 2023 organiseerden we een raadsinformatiebijeenkomst waarbij ons college uw raad enerzijds meenam in de keuzes die tussen 2019 en 2023 zijn gemaakt, de onderzoeken die zijn gedaan en de stappen die zijn gezet. Anderzijds hebben we uw raad op 2 maart scenario’s geschetst die nader zijn uitgewerkt tussen 2 maart en 24 mei. Op 5 juli vragen we uw raad om een aanvullend taakstellend krediet beschikbaar te stellen, zodat met de realisatie van de uitbreiding van Kindcentrum Vinkenbos daadwerkelijk gestart kan worden in 2024. Argumenten: 1.1 De stuurgroep heeft op basis van het scenario onderzoek dat in maart en april 2023 is uitgevoerd een duidelijke voorkeur voor variant B (scenario 1B). Het scenario onderzoek is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. Variant B gaat uit van volledige realisatie van de uitbreiding op de begane grond. Het is een centraal ontwerp met de nieuwe lokalen direct aan het hart van het kindcentrum. Er is een aanpassing en herschikking van kantoren in het bestaande schoolgebouw noodzakelijk. Er resteert een speelterrein van ruim voldoende omvang. De totale stichtingskosten worden geraamd op €1.754.000 inclusief btw. Bouwtechnisch is variant B relatief eenvoudig te realiseren. Er zijn geen funderingspalen benodigd. De uitbreiding kun vergund worden middels een kruimelgevalprocedure.

De tijdelijke huisvesting die momenteel op het schoolplein staat wordt pas weggehaald na realisatie van de uitbreiding. De kantoren dienen tijdelijk elders in het bestaande schoolgebouw te worden ondergebracht. De veiligheid tijdens de bouw kan goed gewaarborgd worden. Daardoor is start van de realisatie tijdens het schooljaar mogelijk. Het bouwgebied kan worden afgeschermd en bouwverkeer kan via de toegangsweg van het Fatimapark worden geleid. 1.2 Door in te stemmen met de uitwerking van variant B van het ontwerp kan de projectorganisatie verder en wordt verdere vertraging voorkomen. Door de tussenstap waar eind januari 2023 toe is besloten, is realisatie in de zomer van 2023 niet langer haalbaar gebleken. Door verder te gaan met variant B wordt gekoerst op de start van de werkzaamheden in het voorjaar van 2024. 1.3 De onderzochte alternatieve scenario’s en varianten worden door de stuurgroep als minder of niet haalbaar beoordeeld. Het scenario onderzoek is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. In het onderzoek zijn eerst een drietal hoofdscenario’s (scenario 1, scenario 2 en scenario 3) beschreven en beoordeeld. Vervolgens is een aantal scenario’s verder uitgewerkt in varianten die eveneens zijn beoordeeld. Gemeente, Borgesiusstichting en Kober vinden het niet wenselijk om de IKC gedachte los te laten (scenario 3).

Het kinderdagverblijf blijft gehuisvest in Kindcentrum Vinkenbos. Een scenario (scenario 2) waarbij de uitbreiding wordt aangesloten op of gerealiseerd in het bouwdeel uit 1946 is kostbaar en niet op korte termijn te realiseren. Sloop en nieuwbouw van dit bouwdeel is helemaal een kostbaar en langdurig traject (scenario 2F). Een eerder onderzochte optie, een uitbreiding bovenop het bestaande speellokaal is technisch niet haalbaar (eerdere optie 3). Ook een variant met uitbreiding aan de zijde van het Fatimapark aan de zijde van de gymzaal is onwenselijk vanwege het gebrek aan daglichttoetreding (scenario 1E). Variant A (scenario 1A) met een derde bouwlaag bleek relatief gecompliceerd vanwege de noodzaak van een eigen funderingsconstructie. Bovendien is een uitdagende ruimtelijke procedure nodig vanwege de afwijkingen op het bestemmingsplan. Variant D (scenario 2D), een uitbreiding aan de voorzijde van het gebouw en verdere verduurzaming van het oudste bouwdeel is kostbaar en uitvoeringstechnisch complex. De benodigde ruimtelijke procedure is eveneens een risico. Van scenario 1 zijn variant B en variant C zijn nader onderzocht. Variant C, een uitbreiding in twee bouwlagen aan de zijde van het Fatimapark (scenario 1C), wordt als minder wenselijk beoordeeld vanwege het decentrale ontwerp. De kosten voor variant B en C zijn vergelijkbaar.

3

Bij variant C zijn wel funderingspalen nodig. 1.4 De gebruikers van het kindcentrum, Borgesiusstichting en Kober hebben een voorkeur voor variant B. Variant B geniet de voorkeur omdat in die variant:

• • • • • •

kantoren meer worden opgenomen in het gebouw. Dat zorgt voor meer eenheid; de nieuwe verdeling van kantoren en docentenkamer, meer midden in de school, de samenwerking tussen onderwijs en opvang bevordert; door de laagbouw geen lift nodig is. Zowel in het dagelijks gebruik als ter bevordering van inclusiviteit is dat een voordeel; er ontstaat een grote toiletgroep, ter vervanging van enkele kleinere bestaande toiletgroepen. Onderwijskundig meer mogelijkheden ontstaan tot samenwerking, zoals het zogenaamde ‘groepsdoorbroken’ werken, waarbij leerlingen uit verschillende groepen, leerjaren en niveaus met elkaar samen werken, bijvoorbeeld aan taal of rekenen; meer verbinding met andere 'vleugels' in het gebouw ontstaat, waardoor de kindcentrum functie meer tot z’n recht komt.

1.5 Er is een omgevingsdialoog gevoerd middels een inloopavond, waarbij geen bezwaren zijn geuit tegen de voorgenomen plannen. Variant B werd ook door de deelnemers aan de inloopavond positief ontvangen. Er worden geen bezwaren verwacht wanneer voor variant B een omgevingsvergunning aangevraagd wordt. 1.6 Het gehele bestaande gebouw renoveren, verbouwen of verduurzamen zou een investering vragen die circa vijf keer hoger ligt en dat scenario kent tevens een veel langere doorlooptijd. Een deel van het bestaande schoolgebouw heeft 1946 als bouwjaar en zal ergens in de periode over plus minus 10 jaar gerenoveerd moeten worden of in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Het is niet realistisch om dat al op korte termijn te realiseren, terwijl er nu al een ruimtetekort is. 1.7 Partijen maken afspraken en leggen deze vast in een Intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In de stuurgroep van 24 mei jongstleden hebben partijen overeenstemming bereikt over de inhoud van de intentieovereenkomst. Borgesiusstichting en Kober kinderopvang hebben de overeenkomst reeds ondertekend.

De Gemeente heeft aangegeven bereid te zijn tot het investeren in de uitbreiding van de huisvesting onder de voorwaarde dat de nadere afspraken tussen alle partijen vastgelegd worden in een drietal overeenkomsten: • een samenwerkingsovereenkomst (gemeente Rucphen, Borgesiusstichting en Kober kinderopvang), • een financieringsovereenkomst (gemeente Rucphen en Borgesiusstichting) en • een huurovereenkomst (Borgesiusstichting en Kober kinderopvang). 2.1 De totale stichtingskosten voor de realisatie van variant B worden geraamd op €1.753.649. Dat is €757.944,- meer dan het krediet van €995.705 waar de gemeenteraad op 16 december 2020 reeds mee heeft ingestemd. De stichtingskosten zijn opgebouwd uit geraamde bouwkosten van €1.210.573, bijkomende kosten van €383.126 en een post onvoorzien van €159.949. Tussen 2019 en 2023 zijn de prijzen in de bouwsector flink gestegen. Dat verklaart voor een groot deel ook de gestegen kosten binnen dit project. Een andere oorzaak ligt in de grotere

4

toename van het aantal kinderen in Sprundel dan in 2019 voorzien. Het college heeft daarom in november 2022 besloten om niet met drie maar met vier lokalen uit te breiden. 2.2 De kapitaalslast wordt over 40 jaar gedekt door een kostprijsdekkende huur die Kober Kinderopvang bereid is te betalen voor het gebruik van de kinderopvangruimten binnen Kindcentrum Vinkenbos. Kober Kinderopvang is akkoord met een kale huur van €101,- per vierkante meter en een jaarlijkse indexering van 1,57%. De volledige investering kan worden terugverdiend door de kale huur die door de kinderopvang wordt betaald voor het kinderdagverblijf. Kanttekeningen: 2.1 De gemeente Rucphen loopt een beperkt leegstandsrisico. De investering wordt gedekt uit de huuropbrengsten. Het is de vraag of de huuropbrengsten ook daadwerkelijk voor een periode van 40 jaar ontvangen gaan worden. Om het leegstandsrisico te beperken worden afspraken gemaakt in de financieringsovereenkomst tussen gemeente en onderwijs en in de huurovereenkomst tussen onderwijs en kinderopvang. De financieringsovereenkomst verplicht het schoolbestuur om zicht tot het maximale in te spannen om, op het moment dat de huurovereenkomst voortijdig wordt beëindigd, met een andere kinderopvangondernemer een nieuwe huurovereenkomst te sluiten voor de opvangruimten. De gemeente is gerechtigd om potentiële huurders aan het schoolbestuur voor te dragen.

Middelen: In de businesscase is uitgegaan van een totaal aan stichtingskosten van €995.705,- inclusief btw prijspeil 2020. De stichtingskosten van ontwerpvariant B prijspeil 2023 worden geraamd op €1.753.649. Dat is een stijging met €757.944, ruim 75% hoger. We schrijven de investering in 40 jaar af. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is hoe we momenteel de lasten van de uitbreiding in de begroting hebben zitten. We schrijven lineair af. In de jaren dat de afschrijvingslasten hoger zijn dan de huur wordt voor het verschil de reserve dekking kapitaallasten aangewend. Dat wordt in latere jaren teruggestort totdat de reserve weer is aangezuiverd. Daarna valt het voordeel (-/- rente) vrij in de exploitatie. De kosten van de uitbreiding worden gefinancierd doordat Kober kinderopvang huur betaalt aan de Borgesiusstichting. De Borgesiusstichting ontvangt een exploitatievergoeding voor kosten van schoonmaak, energie en onderhoud. De component hierbij van de kale huur wordt overgemaakt aan de gemeente Rucphen. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met als bijlagen een financieringsovereenkomst tussen gemeente en schoolbestuur en een huurovereenkomst tussen schoolbestuur en kinderopvang. Reserve Integraal Huisvestingsplan Stand tot en met de 2e bestuursrapportage 2022 is € 3.734.115.

Dit is exclusief het voorstel om met de resultaatbestemming van 2022 een bedrag van € 1.917.490 naar deze reserve over te hevelen. De reserve komt daarmee op een totaal van €5.651.605.

Vervolg: De projectorganisatie werkt het ontwerp uit in een technisch ontwerp en bestek dat vervolgens middels een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt wordt gezet. Over de marktconsultatie en de aanbesteding is overleg met Inkoopbureau West-Brabant, die de gemeente adviseert.

5

Rucphen, 6 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Intentieovereenkomst c. Ontwerp variant B d. Scenario onderzoek e. verslaggeving inloopavond 18 april 2023 uitbreiding IKC Vinkenbos Sprundel Ter inzage voor raadsleden:

RAADSBESLUIT Uitbreiding Kindcentrum Vinkenbos te Sprundel 5 juli 2023

De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023, overwegende dat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor onderwijshuisvesting, gelet op het in 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de bijbehorende businesscase en het beoogde effect om te voorzien in adequate en passende huisvesting voor het onderwijs en de kinderopvang in Sprundel, gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 22 juni 2023, besluit: 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de uitbreiding van het Kindcentrum Vinkenbos Sprundel conform het ontwerp, variant B, d.d. 6 april 2023. 2. Een aanvullend taakstellend krediet van €757.944,- voor de uitbreiding van voornoemd kindcentrum beschikbaar te stellen waarvan de kapitaallasten worden gedekt door een hogere huuropbrengst. 3. De 11e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 5 juli 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.