05 RV RB Programmabegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027 - 2029

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 november 2025

Agendanummer 05

Programmabegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027 - 2029 Voorstel: 1. Kredieten beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 6.098.732,00 ten behoeve van in de Programmabegroting 2026 genoemde investeringen en daarvoor de 1 e begrotingswijziging 2026 vast te stellen; 2. Ten behoeve van de eenmalige claims een bedrag van € 187.500,00 uit de algemene reserve te storten in de reserve Kadernota; 3. Ten behoeve van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen een bedrag van € 270.000,00 uit de algemene reserve te storten in deze voorziening; 4. Ten behoeve van de afvalstoffenheffing 2026 een bedrag van € 120.000,00 ten laste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing aan te wenden; 5. De resterende boekwaarde van de reserve omleiding Rucphen/ontsluiting Nijverhei van € 2.982.403,40 te laten vrijvallen ten gunste van de reserve IHP; 6. Het subsidieplafond structureel met € 198.051,00 te verhogen t.b.v. de ‘subsidieregeling dorpshuizen gemeente Rucphen’; 7. De Programmabegroting 2026, alsmede de meerjarenraming 2027 t/m 2029 vast te stellen; 8. Kennis te nemen van de bijlage waarbij de claims uit de Kadernota 2026 zijn geclassificeerd naar categorieën wettelijk, niet wettelijk / onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar en nietwettelijk. Samenvatting: Wij bieden u een structureel sluitende begroting aan voor de jaren 2026 en 2027.

Voor 2028 en 2029 laat de meerjarenraming echter een niet-structureel sluitend beeld zien. Dat betekent voor college en raad een opgave om onze gemeente ook in de toekomst financieel gezond te houden. Voor nu voldoen we aan de vereisten van de Provincie. Uitgangspunt voor de Begroting 2026 is de Kadernota 2026, die u in de raadsvergadering van 2 juli 2025 geamendeerd heeft vastgesteld. Deze is deels vooruitlopend op uw besluitvorming aangevuld met alle besluiten en wijzigingen tot en met de raadsvergadering van 5 november 2025. Ook deze wijzigingen hebben geleid tot een verslechtering van het financieel perspectief. Bovendien zijn nog niet al onze wettelijke taken, opgaven en ambities reëel financieel vertaald. De technische mogelijkheden welke we nu hebben ingezet om een sluitende begroting te kunnen aanbieden, kunnen de verwachte financiële tekorten voor de toekomst niet afdekken. Dat vraagt om tijdige en weloverwogen keuzes van college en raad. De belangrijkste wijzigingen op het saldo, welke zijn doorgevoerd na de behandeling van de Kadernota, worden in onderstaande tabel weergegeven. Ook de gevolgen van de septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds zijn daarin verwerkt. Na een toelichting daarop informeren we u over het weerstandsvermogen, de ontwikkeling van de opbrengsten, de voorlopige tarieven van de gemeentelijke heffingen en de lastendruk voor onze inwoners.

2

Motivering: De Kadernota 2026 vormt de basis voor de Programmabegroting 2026 De Kadernota 2026 is op 2 juli 2025 aan uw raad ter vaststelling aangeboden en geamendeerd vastgesteld. Hierin zijn de ramingen meerjarig geactualiseerd en zijn de claims en voorgenomen investeringen doorgerekend. Door vaststelling van de begroting stelt u budgetten vast en kredieten beschikbaar voor het jaar 2026. De (belangrijkste) afwijkingen ten opzichte van de Kadernota lichten wij hieronder toe. Realistisch begroten Bij de begrotingsopstelling worden reguliere budgetten voor bijvoorbeeld afval, riolering en rentelasten jaarlijks herijkt, zodat ze reëel blijven. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat kosten voor personeel en regulier onderhoud altijd als structureel budget in de begroting moeten worden opgenomen. Bij de Kadernota zijn niet alle posten conform deze BBV regel begroot. Het betreft hier de claims: uitbreiding 2 fte BOA, wijkverbinder, voortzetting kledingbank en de claim onderhoud duikers. Om reëel te blijven wordt dat nu rechtgetrokken door de budgetten structureel op te nemen. Kosten jeugdzorg In juli 2025 is een prognose gemaakt voor de kosten van niet-vrij-toegankelijke jeugdzorg voor 2025. De uitkomsten hiervan laten zien dat we in 2025 € 8.4 mln. aan kosten verwachten te maken (2024: € 8.2 mln.).

Hiervoor zijn in de 2e bestuursrapportage 2025 extra middelen beschikbaar gesteld. In de begroting 2026 is nu € 8.2 mln. opgenomen, inclusief de claims uit Kadernota 2026. Met de informatie die we nu hebben lijkt dit bedrag niet langer reëel. In de begroting is daarom structureel € 200.000,00 toegevoegd ten laste van het begrotingssaldo. Kosten Wmo In onze gemeente zien we een toename in het aantal cliënten voor Huishoudelijke Ondersteuning. We lopen hiermee in de pas met het landelijke beeld van toename van de benodigde Wmobudgetten door vergrijzing en het feit dat ouderen gestimuleerd worden steeds langer thuis te blijven wonen. In 2025 hebben we een prognose gemaakt van de bestedingen op Wmo. Op basis van deze prognose verwachten we in 2025 een overschrijding van € 500.000,00 op de budgetten voor Wmo, waarvoor in de 2e bestuursrapportage extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Ook in de meerjarenbegroting zal deze stijging worden verwerkt. In de jaren 2026 – 2029 verhogen we het budget met € 400.000,00 aflopend naar € 120.000,00 ten laste van het meerjarig begrotingssaldo. Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) De rioolheffing wordt 100% kostendekkend berekend. Als gevolg van geactualiseerde toegerekende kosten, worden in 2026 en 2029 minder BTW lasten in de rioolheffing opgenomen. De reden hierachter is een afname van het aantal investeringen.

Deze kunnen we niet meer doorbelasten in de heffing, waardoor we minder inkomsten ontvangen en de kostendekkendheid onder druk staat. In de jaren 2027 en 2028 worden meer BTW lasten opgenomen. Subsidieregeling dorpshuizen Ons college heeft in 2023 besloten dat er objectieve criteria moeten worden opgesteld voor de subsidiëring van de dorpshuizen. Aanleiding hiervan is dat de bedragen die de dorpshuizen ontvangen aanzienlijk uiteenlopen en moeilijk uitlegbaar zijn. In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de historie en de huidige situatie om op basis van onder andere de jaarstukken en gesprekken met de (dorpshuis)besturen te komen tot een subsidieregeling met hierin objectieve criteria. Ons college heeft op 16 september jl. de ‘subsidieregeling dorpshuizen gemeente Rucphen’ vastgesteld onder voorwaarde dat uw raad het subsidieplafond verhoogt. De nieuwe

3

subsidieregeling vraagt om een structurele verhoging van het subsidieplafond met maximaal € 198.051,00. MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) gemeentelijke gebouwen In 2025 is op basis van uitgevoerde conditiemetingen het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Ons college heeft kennisgenomen van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2026–2035 (MJOP) en de bijbehorende begroting gebaseerd op het kwaliteitsniveau ‘redelijk’. De financiële consequenties, inclusief een eenmalige storting van € 270.000,00 in de voorziening MJOP gemeentelijke gebouwen ten laste van de algemene reserve, zijn (structureel) verwerkt in deze begroting. In 2026 wordt het MJOP opnieuw geactualiseerd om te komen tot een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) voor al het gemeentelijk vastgoed. De eenmalige storting ten laste van de algemene reserve is noodzakelijk omdat in de eerste jaren van het meerjarenonderhoudsplan er dusdanige onderhoudswerkzaamheden voorzien zijn, dat na enkele jaren een tekort zou ontstaan in de voorziening wanneer er gelijkblijvende stortingen in deze voorziening worden gedaan (beslispunt 3). Actualisatie afvalstoffenheffing 2026 ev. Ook de afvalstoffenheffing kent 100% kostendekking. Jaarlijks worden de aantallen en tarieven geactualiseerd. In 2026 houden we rekening met een prijsstijging van 4% voor de dienstverlening van Saver N.V..

Om een tariefstijging in 2026 te beperken wordt een bedrag van € 120.000,00 aangewend uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (beslispunt 4). Personeelsbegroting Voor de berekening van de meerjarige loonkosten hanteren we de percentages met betrekking tot de loonvoet sector overheid uit de meicirculaire van het Gemeentefonds. Op basis van deze loonvoet sector overheid zijn de loonkosten geactualiseerd. Actualisatie investeringen uitvoeringsplan nota buitensport In het investeringsprogramma van deze meerjarenbegroting zijn de bedragen verwerkt op basis van de definitieve rapporten van het bouwkundig adviesbureau. In de Kadernota 2026 waren nog indicatieve bedragen opgenomen, omdat niet alle rapporten toen beschikbaar waren. Zoals destijds aangegeven konden de definitieve rapportages leiden tot verschuivingen in prioritering. Nu zijn alle bedragen, inclusief btw en een indexering van 4,25%, definitief verwerkt. Dit leidt tot een hogere afschrijvingslast van afgerond € 6.000,00 in 2027, wat oploopt naar € 63.000,00 in 2029. Algemene uitkering Gemeentefonds Op basis van de septembercirculaire 2025 is een berekening gemaakt voor de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor 2026 is de raming positief bijgesteld ten opzichte van de meicirculaire 2025, met € 366.690,00.

De jaren daarna zijn de ramingen eveneens positief bijgesteld: € 378.353,00 in 2027, € 307.344,00 in 2028 en € 291.869,00 in 2029. Deze bedragen zijn gecorrigeerd met taakmutaties die nader worden toegelicht in paragraaf 2.4 van de Programmabegroting. Daarnaast hebben we besloten de stelpost “ruimte plafond BTW-compensatiefonds” in deze begroting te verhogen van 50% naar 75%. Gemeenten mogen zelf kiezen welk percentage ze gebruiken voor het inschatten van de ruimte binnen het plafond van het BTW-compensatiefonds. Het ministerie van BZK heeft, samen met de VNG en provinciale toezichthouders, geadviseerd om hier voorzichtig mee om te gaan. Ze raden af om het hele bedrag meteen als opbrengst op te nemen in de begroting, omdat het nog onzeker is hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. In de Kadernota 2026 gingen we uit van 50% van het toegestane bedrag. Op basis van de werkelijke ruimte in 2024 en verloop van de ruimte van de afgelopen jaren, vinden we het verantwoord om het percentage te verhogen naar 75%. Dat levert een extra structurele opbrengst op van € 85.000,00.

4

Stelposten jeugdzorg In de meicirculaire 2025 zijn twee maatregelen opgenomen die vanaf 2028 financiële gevolgen hebben voor gemeenten. Ten eerste gaan Rijk en gemeenten met de sector afspraken maken om de trajectduur in de jeugdzorg te beperken. Deze maatregel moet landelijk € 68 miljoen per jaar opleveren. De provincie heeft in de aanvullende begrotingscirculaire van 23 mei 2025 aangegeven dat gemeenten hiervoor vanaf 2028 een stelpost mogen opnemen. In de Kadernota 2026 was hier nog geen rekening mee gehouden. Voor onze gemeente is dit vastgesteld op € 90.000,00. Daarnaast wordt per 1 januari 2028 een eigen bijdrage ingevoerd voor jeugdzorg. Deze maatregel moet landelijk € 260 miljoen per jaar opleveren. Ook hiervoor is in de aanvullende begrotingscirculaire bepaald dat gemeenten vanaf 2028 een stelpost mogen opnemen. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 340.000,00. Actualisatie renteontwikkeling Na verwerking van alle financiële mutaties na de kadernota 2026, is de liquiditeitenprognose opnieuw bepaald. Op basis hiervan zijn de geraamde rentebedragen met betrekking tot het aantrekken van langlopende geldleningen geactualiseerd. Correctie cijfers WVS Kadernota 2026 We hebben bij de eindcontrole geconstateerd dat de herziene begroting 2025 van het WVS nog niet meerjarig was opgenomen.

In de Kadernota 2026 zijn we bij het bepalen van het meerjarig effect wel daar wel van uitgegaan. Dit houdt in dat onze meerjarige bijdrage te hoog was geraamd. Dit hebben we nu hersteld en geeft een meerjarig voordeel van € 194.423,00 in 2026 aflopend naar € 163.469,00 in 2029. Diverse mutaties leiden tot aanpassing van de begrotingssaldi Naast bovenstaande mutaties zijn meerdere kleine aanpassingen van ramingen ontstaan in de periode tussen de vaststelling van de Kadernota 2026 en de Programmabegroting 2026. Het betreft hier o.a. structurele mutaties uit de bestuursrapportage 2025, begroting 2026 van het waspunt en de actualisatie van het grondbedrijf. Vaststellen van het investeringsprogramma 2026 voor een totaalbedrag van € 6.098.732,00 Uw raad wordt voorgesteld door vaststelling van de Programmabegroting, tevens de bedragen voor investeringen beschikbaar te stellen (d.m.v. de 1e begrotingswijziging 2026). Voor 2026 gaat het zoals vermeld in het overzicht "investeringsprogramma 2026", om een totaalbedrag van € 6.098.732,00 (beslispunt 1). Kredieten voor investeringen door het grondbedrijf worden niet tegelijk met het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld. Hierdoor worden gedurende het jaar, indien aan de orde, voorstellen aangeboden. Eenmalige claims In de Kadernota 2026 was het totaalbedrag aan eenmalige claims opgenomen van € 187.500,00.

Dit bedrag aan eenmalige claims blijft in deze begroting 2026 hetzelfde. Omdat de reserve Kadernota niet volledig toereikend is om deze eenmalige claims te bekostigen wordt voorgesteld een bedrag van € 187.500,00 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve Kadernota (beslispunt 2). Belastingopbrengsten en tarieven In de Kadernota 2026 hebben wij uw raad voorgesteld om af te wijken van het hoofdlijnenakkoord door met terugwerkende kracht een inflatiecorrectie van 13,46% op de OZB-opbrengst toe te passen. Uw raad is van mening dat dit nu niet wenselijk is. Bij de behandeling van de Kadernota 2026 heeft u, met een amendement, het volgende beslispunt toegevoegd: “bij de vaststelling van

5

de OZB-opbrengst in 2026 geen stijging aan te houden van 13,46%, maar een stijging van maximaal 3,3%”. Dit geamendeerde voorstel hebben wij gebruikt als basis voor de begroting 2026. Conform de Kadernota en de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord hebben wij in de raming van deze begroting rekening gehouden met kostendekkende tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 5.1 "Lokale heffingen". Weerstandsvermogen In de risicoparagraaf van deze Programmabegroting 2026 is het weerstandsvermogen volledig geactualiseerd. We sluiten de begroting met een ratio van 1.2. Hiermee voldoen we ruimschoots aan het door uw raad vastgestelde beleidskader waarbij is bepaald dat het ratio tenminste tussen 1.0 en 1.4 dient te liggen. Op basis van de tot en met 2029 geraamde uitnamen uit de algemene reserve en de beschreven risico's resteert er een vrij besteedbaar bedrag in totaliteit van € 1.427.767,15 (het verschil tussen 1.0 en 1.2). Het ratio weerstandsvermogen en de nieuwe ontwikkelingen worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 paragraaf 2 van de Programmabegroting 2026.

Vrijval reserve omleiding Rucphen/ontsluiting Nijverhei In de Kadernota 2026 hebben wij u toegezegd dat u formeel een besluit zult nemen over de vrijval van de resterende boekwaarde van de reserve omleiding Rucphen/ontsluiting Nijverhei bij het vaststellen van de begroting 2026. Voorgesteld wordt de resterende boekwaarde van € 2.982.403,40 te laten vrijvallen ten gunste van de reserve IHP (beslispunt 5). Middelen: Na verwerking van alle mutaties bieden wij u een structureel sluitende begroting aan voor de jaren 2026 en 2027 met een meerjarenraming die niet structureel sluitend is in de jaren 2028 en 2029. Hieronder is een tabel opgenomen waaruit u het verloop van de begrotingssaldi vanaf de kadernota 2026 kunt aflezen. Om te kunnen beoordelen of een begroting ook structureel sluitend is, dienen de begrotingssaldi te worden gecorrigeerd met de geraamde eenmalige baten en lasten en stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Voor de Provincie is dit een toetsingsnorm. Zie tabel hieronder.

Saldo Kadernota 2026

2026

2027

2028

280.282

247.358

2029

-1.110.472

-586.787

-386.977

-386.205

Mutaties na Kadernota 2026: Realistisch begroten Kosten Jeugdzorg

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Kosten Wmo

-400.000

-310.000

-220.000

-120.000

Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan

-97.813

11.737

57.200

-46.490

Subsidieregeling dorpshuizen

-198.051

-198.051

-198.051

-198.051

MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) gemeentelijke gebouwen

-164.568

-160.279

-165.323

-168.094

Actualisatie afvalstoffenheffing

77.462

89.091

88.876

98.239

Personeelsbegroting

257.416

113.546

156.455

93.986

0

-5.944

-40.716

-63.024

366.690

378.353

307.344

291.869

0

0

430.000

430.000

Actualisatie investeringen uitvoeringsplan nota buitensport Algemene uitkering Gemeentefonds Stelposten jeugdzorg

6

Actualisatie renteontwikkeling

9.074

9.170

-98.382

-179.196

Correctie cijfers WVS Kadernota 2026

194.423

176.687

163.469

163.469

Diverse mutaties leiden tot aanpassing van de begrotingssaldi

-28.185

-57.317

-31.063

-109.090

Saldo begroting

96.730

94.351 -1.247.640

-979.374

Incidentele baten en lasten

24.698

30.000

Totaal structurele begrotingsruimte

121.428

124.351 -1.247.640

-979.374

Uitgangspunt is dat het laagste structurele saldo gedurende de planperiode het bedrag is dat maximaal voor structurele uitgaven kan worden benut. Omdat de jaren 2028 en 2029 negatief zijn, is er in die jaren geen ruimte voor extra structurele uitgaven. Vooruitlopend op de Kadernota 2027 gaan we ons richten om de tekorten in die jaren naar beneden bij te stellen. We hebben daarbij ook de steun en richting van de raad nodig, waarbij we u oproepen in uw verkiezingsprogramma’s rekening te houden met het geschetste financiële meerjarenperspectief. Voor nadere toelichting op de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar hoofdstuk 6.3 "overzicht incidentele baten en lasten" van de Programmabegroting 2026. Toekomstige begrotingssaldi In deze Programmabegroting 2026 geven wij u een actueel inzicht in onze financiële positie en de ontwikkelingen in de komende jaren. Uiteraard geldt, zeker voor de meerjarenraming, dat de begrotingssaldi worden beïnvloed door besluitvorming en verandering in wet- en regelgeving. De ervaringen uit het verleden leren dat bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds, zeker op de langere termijn, rekening moet worden gehouden met fluctuaties. Dat maakt dat uw raad continue voor de keuze staat om besluiten met langjarig financiële consequenties te nemen binnen een context waarin inkomsten voor de lange termijn onzeker zijn.

Vervolg: De vertaling van de diverse (belasting) opbrengsten naar afzonderlijke tarieven zal net als voorgaande jaren gebeuren bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2026. Dit voorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 december 2025. Verder geven wij uitvoering aan de activiteiten en toezeggingen zoals verwoord in deze programmabegroting. Gedurende het jaar leggen wij afwijkingen ten opzichte van de begroting aan u voor in de bestuursrapportages.

Rucphen, 14 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Overzicht claims geclassificeerd naar categorieën b. Conceptbesluit c. Programmabegroting 2026 d. 1e begrotingswijziging 2026

7

Bijlage a: Overzicht claims geclassificeerd naar categorieën Claims Kadernota 2026 onderwerp

2026

2027

2028

Programma Bestuur en ondersteuning KN26-1 Opleidingskosten MS365 30.000 KN26-2 Noodzakelijke vervanging beheersoftware 20.000 voor de werkplekken KN26-3 Anti-discriminatievoorziening en preventie 19.654 19.677 19.701 KN26-4 Prijsstijgingen IT-contracten 25.226 26.630 28.072 KN26-5 Aanbestedingen hard- en software 61.000 107.000 153.000 KN26-6 Noodzakelijke vervanging beheersoftware 9.000 9.000 9.207 voor de werkplekken KN26-7 Nieuwe licentievoorwaarden door overname 23.000 23.529 24.070 KN26-8 Wachtwoordmanager 20.000 20.200 20.402 KN26-9 DNS Security 12.000 12.120 12.241 Programma Veiligheid KN26-11 Uitbreiding 2Fte BOA 149.000 155.000 163.176 KN26-12 Dieren noodopvang 17.200 17.372 17.545 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat KN26-14 Actiewagen 12.500 KN26-15 twee motorstampers 13.000 KN26-16 Vervanging aanhangwagen 7.500 KN26-17 Aggregaten 8.000 KN26-18 Vuilwaterpomp (t.b.v.

calamiteiten) 7.500 KN26-19 Trilplaat elektrisch 9.000 Programma Economie KN26-21 Toerisme en Recreatie (VTE) 30.000 30.000 Programma Onderwijs KN26-23 Cultuureducatie met Kwaliteit 14.401 14.401 14.401 KN26-24 Stelpost Integraal huisvestingsPlan 500.000 Programma Sport, Cultuur en Recreatie KN26-26 Optimaliseren binnensport 20.000 KN26-28 beheer duikers 42.350 63.500 64.134 KN26-29 Baggeren sloten 118.155 122.468 0 KN26-30 Verlengen overeenkomst rijksmonument 12.500 12.500 12.500 molen De Hoop Sprundel KN26-31 Uitvoeren onderzoek ten behoeve van het 5.000 5.000 5.000 investeringsschema Beleidsplan buitensport Programma Sociaal Domein KN26-33 Voortzetting kledingbank 40.000 80.000 80.000 KN26-34 Kosten niet vrij toegankelijke jeugdzorg 2.200.000 2.200.000 2.200.000 KN26-35 Wijkverbinder 95.000 99.560 104.038 Programma Volksgezondheid en Milieu KN26-37 Indexering GRP-exploitatiebudgetten 16.949 34.686 53.243 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing KN26-38 Stedelijke regio West-Brabant 65.000 65.000 65.000 Mutaties na Kadernota 2026 MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) gebouwen 164.568 160.279 165.323 Programma Sociaal Domein Kostenontwikkeling jeugdzorg 200.000 200.000 200.000 Kostenontwikkeling Wmo 400.000 310.000 220.000 Subsidieregeling dorpshuizen 198.051 198.051 198.051 W = Wettelijk NW/O = Niet Wettelijk / Onvoorzien, Onvermijdelijk en

Onuitstelbaar NW = Niet Wettelijk

2029

W

NW/O NW

V V 19.724 29.742 199.000

V V V

9.419

V

24.623 20.606 12.363

V V V

170.519 17.721

V V V V V V V V V V

500.000

V

43.494 0

V V

V

12.500

V

5.000

V

80.000 2.200.000 108.720

V

V

72.650

V

V

65.000

V

168.094

V

200.000 120.000 198.051

V V V

RAADSBESLUIT Programmabegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027 - 2029 12 november 2025 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2025, gelet op artikel 191 van de Gemeentewet, besluit: 1. Kredieten beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 6.098.732,00 ten behoeve van in de Programmabegroting 2026 genoemde investeringen en daarvoor de 1 e begrotingswijziging 2026 vast te stellen; 2. Ten behoeve van de eenmalige claims een bedrag van € 187.500,00 uit de algemene reserve te storten in de reserve Kadernota; 3. Ten behoeve van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen een bedrag van € 270.000,00 uit de algemene reserve te storten in deze voorziening; 4. Ten behoeve van de afvalstoffenheffing 2026 een bedrag van € 120.000,00 ten laste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing aan te wenden; 5. De resterende boekwaarde van de reserve omleiding Rucphen/ontsluiting Nijverhei van € 2.982.403,40 te laten vrijvallen ten gunste van de reserve IHP; 6. Het subsidieplafond structureel met € 198.051,00 te verhogen t.b.v. de ‘subsidieregeling dorpshuizen gemeente Rucphen’; 7. De Programmabegroting 2026, alsmede de meerjarenraming 2027 t/m 2029 vast te stellen; 8.

Kennis te nemen van de bijlage waarbij de claims uit de Kadernota 2026 zijn geclassificeerd naar categorieën wettelijk, niet wettelijk / onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar en nietwettelijk.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 november 2025, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.