Technische vragen en de antwoorden daarop raad 4.11.2025

1.

Onderwerp

Fractie

Vraag

Antwoord

Begroting p.10

PAK

Welke investeringen zijn nodig om te voldoen aan de nieuwe Cyberbeveiligingswet?

Voor de gemeente Rozendaal hebben we reeds de BIO geïmplementeerd, zijn we druk bezig met de BIO 2.0 en de CBW te implementeren en voorzien we een extra investering om onze leveranciers (punt 4 uit het stappenplan) periodiek te kunnen controleren een jaarlijkse investering vanuit de volgende stappen. Stap 1. Inventarisatie en risicoclassificatie Je brengt de 15 leveranciers in kaart en deelt ze in op risico: • Hoog risico (kritieke processen) – bv. burgerregistratie, sociaal domein, financiële systemen → ± 5 leveranciers • Middel risico – bv. personeelsbeheer, documentmanagement → ± 5 leveranciers • Laag risico – bv. communicatieplatform, schoonmaak, kantoorautomatisering → ± 5 leveranciers Stap 2. Beoordeling per risicocategorie Gemiddeld kun je rekenen op:

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

Tijd per leverancier

Risicocategorie

Activiteiten

Voorbeelden

Hoog risico

BIO/NIS2-conforme vragenlijst (50– 80 vragen), beoordeling bewijsmateriaal (ISAE3402, 8–10 uur pentestrapport), overleg met leverancier

BRP-beheer, Suwinet, uitkeringssysteem

Middel risico

Verkorte vragenlijst (20–40 vragen), check op certificaten, contractcontrole

4–6 uur

HR-, DMS-, of zaaksysteem

Laag risico

Korte checklijst of zelfverklaring, jaarlijkse herbeoordeling

1–2 uur

niet-kritieke SaaStools

Totaalindicatie voor 15 leveranciers Als we dit optellen: Categorie

Aantal leveranciers

Gemiddeld aantal uren

Subtotaal

Hoog risico

5

9 uur

45 uur

Middel risico 5

5 uur

25 uur

Laag risico

5

1,5 uur

7,5 uur

Totaal

15

—

80 uur, is 10.000 euro

Technisch (naast bovenstaande): Jaarlijkse digitale pentest op 1 van de kritieke diensten: +/- 15.000 euro De jaarlijkse totale investering komt daarbij uit op 15.000 euro plus 10.000 euro= 25.000 euro 2.

Begroting p.11

PAK

In de tabel wordt bij de lasten €1,- opgevoerd bij 0.8 'overige baten en lasten'; ten opzichte van € 10.000 in 2025 en 2027 en verder. Kan het bedrag van €1,nader worden toegelicht?

De verlaging in 2026 heeft te maken met de bezuiniging op de post onvoorzien. Deze mag echter niet naar € 0 verlaagd worden, vandaar dat er €1 is blijven staan. Voor de overige jaren hebben we deze post laten staan.

3.

Begroting p.11

PAK

Bij 0.4 staat de post ‘overhead’ in de kolom baten. Wat zijn overhead baten?

De baten op overhead zijn de renteontvangsten van onze liquide middelen en de financiële vaste activa (langdurig uitstaand geld bij de Rabobank)).

4.

Begroting p.12/13

PAK

De personeelslasten stijgen met ruim € 475k in 2026. Welk gedeelte van dit bedrag is structureel? aanvullend: is er voordeel

De verhoging die het gevolg is van autonome ontwikkelingen van € 153.000 (in het bijzonder gewijzigde ramingen cao-verhoging en functiehuis) is structureel.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

Er is geen voordeel behaald door het minder inzetten van externe inhuur. Wel zijn er intern aanvullende opdrachten (incidentele meerkosten) verstrekt om de grote

behaald door minder externe inhuur in te zetten in R&S?

hoeveelheid ontwikkelingen binnen deze organisatie-eenheid te begeleiden. Dit heeft met name betrekking op de vervanging van uitdienst tredende collega’s en de vraag hoe we taken zo goed mogelijk in kunnen vullen. De aanvullende opdrachten zijn onvoldoende om deze vragen beleidsmatig op korte termijn te beantwoorden. Eerder is hierover al vertraging gecommuniceerd (doorlooptijd tot 2028).

5.

Begroting p.18

PAK

Hoe zien we de financiële impact van het meerjarig onderhoudsplan wegen (MJOP 2025–2035) terug in de begroting? Uit welke middelen wordt dit betaald, en hoe kunnen we dit betalen? Deze vraag kan ook verhelderend zijn om te behandelen in de meeting van op maandag 3 november 2025.

De kosten MJOP zijn op diverse plaatsen in de begroting terug te vinden. In programma 2 op taakveld 2.1 vindt u de kosten voor groot onderhoud wegen (asfaltwegen). Deze kosten worden gedekt uit de voorziening wegen. Deze vindt u terug in programma 2 op taakveld 0.1 mutatie reserves (onttrekking). Om voldoende in de voorziening te hebben om de toekomstige kosten te dekken vindt u een verhoging van de toevoeging voorziening in programma 2 op taakveld 0.1 mutaties reserve (toevoeging). Verder staat op bladzijde 79 een overzicht met investeringen. De wegen die hier genoemd staan zijn de investeringen die in jaar x plaatsvinden. In het opvolgende jaar gaan we op deze investeringen afschrijven. De kosten van de afschrijving worden over 30 jaar verspreid en zijn te vinden in programma 2 op taakveld 2.1. Uiteraard vinden de betalingen met onze liquide middelen plaats op het moment dat de werkzaamheden plaatsvinden.

6.

Begroting p.22

PAK

Hoe hoog is de jaarlijkse bijdrage aan de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen en de Veluwe Alliantie?

De verwachte bijdrage in 2026 aan de GMR bedraagt € 17.809. Voor de Veluwe Alliantie verwachten wij een bijdrage te moeten betalen van circa € 2.627.

7.

Begroting p.23

PAK

Bij onderwijshuisvesting wordt uitsluitend gesproken over IKC Dorpsschool Rozendaal. Behoort de huisvesting van Het Rhedens Rozendaal niet ook onderdeel te zijn van het op termijn op te stellen IHP? En

De constructies voor het onderhoud van de dorpsschool en Het Rhedens zijn verschillend opgesteld. De gemeente is eigenaar van het gebouw van de Dorpsschool en verhuurt dit aan de stichting. Er is een VVE opgericht waarin beide deelnemen voor het onderhoud. Het Rhedens is zelf eigenaar van de gebouwen en ontvangt de gelden die de gemeente via het gemeentefonds vanuit het rijk ontvangt rechtstreeks voor onderhoud. In 2026 gaat de gemeente het gesprek aan over een IHP voor het Rhedens zoals ook beschreven is in de begroting. Onderdeel hiervan is een verdeling van de kosten.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

hoe zit het met eventuele onderhoudskosten voor de huisvesting van Het Rhedens Rozendaal? 8.

Begroting p.23

PAK

Het Rhedens Rozendaal komt in aanmerking voor compensatie van OZB belasting. In een antwoord op een eerdere technische vraag bleek hun aanvraag voor compensatie in voorbereiding te zijn. Is dit terug te zien in de begroting, of is dat door de doordecentralisatie elders verrekend?

Bij de begroting zijn wij ervan uit gegaan dat er compensatie wordt verleend voor de OZB. Er wordt nog nader onderzocht of dit terecht is. Deze kosten zijn terug te vinden in programma 4 op taakveld 4.2.

9.

Begroting p.24

PAK

in de tabel worden bij 4.1 lasten opgevoerd voor 'openbaar basisonderwijs'. Waar hebben deze lasten betrekking op? (Onderhoud, leerlingvervoer en volwasseneneducatie worden al gedekt door de opgevoerde lasten onder 4.2 en 4.3.)

De lasten 4.1 hebben betrekking op OZB en afschrijving. De lasten 4.2 hebben betrekking op OZB, verzekering en de decentrale uitkering. De lasten 4.3 hebben betrekking op leerlingenvervoer, diverse specifieke uitkeringen en de combinatiefunctie.

1 0.

Begroting p.24

PAK

Is er in de begroting budget opgenomen voor het creëren van schaduwplekken

Dit is niet opgenomen in de begroting. Het aanbrengen van schaduwplekken past binnen het huidige budget.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

op het schoolplein van het IKC Dorpsschool Rozendaal? 1 1.

Begroting p.28

PAK

Vanaf ‘begroot 2027’ zijn er geen baten meer begroot. Kan dit toegelicht worden?

De opbrengsten bestaan hier uit specifieke uitkeringen die lopen tot 2026. Wij hebben nog geen bericht ontvangen dat die uitkeringen daarna opnieuw verstrekt worden. De verwachting is echter dat er wel iets zal komen, maar daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen.

1 2.

Begroting p.28

PAK

Waar vinden we de in de raadsinformatieavond gepresenteerde € 15k bezuiniging op het bomenplan terug in de begroting? Is het voor het bomenplan mogelijk om de bomen vanuit de algemene reserves te kapitaliseren zoals ook met de MJOP wordt gedaan?

Bij het opstellen van de begroting is voor 2026 € 15.000 (structureel) budget dat bedoeld is voor reguliere externe advisering (uitvoeren virtual tree assessments) eenmalig geschrapt. Dat is in ieder geval voor 2026 passend geacht (in 2026 zal minder de nadruk liggen op opstellen van planningsadviezen en meer op het inrichten van de meerjarige uitvoering binnen de staande organisatie). In 2026 bezien we ook in hoeverre we meerjarig deze advieskosten kunnen terugdringen. Het is mogelijk om een deel van de algemene reserve te bestemmen voor bomen. Dit heeft wel gevolgen voor de weerstandsratio.

1 3.

Begroting p.39/40

PAK

Hoeveel is begroot voor de implementatie van de Omgevingswet en zijn de kosten die gemaakt worden door de vertraging in het afhechten van de Omgevingsvisie meegenomen in de begroting?

Er is structureel in de begroting een bedrag opgenomen van € 20.000 voor de omgevingswet. Deze is te vinden in programma 8 op taakveld 8.1. Nee de vertragingskosten zijn nog niet meegenomen in deze begroting.

1 4.

Begroting p.41

PAK

Is er ruimte om de rioolheffing te indexeren? Zit daar nog ruimte in binnen de kostendekkendheid om een

De kostendekkendheid van de rioolheffing is 97% (bladzijde 42). Er is dus nog ruimte om deze heffing met een paar euro te verhogen. Dit heeft een minimaal effect op het begrotingsresultaat.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

positief effect op de begroting te realiseren? 1 5.

Begroting p.41

PAK

In een voorgesprek met de controlecommissie op 29 september 2025 is besproken dat we het effect van het groeien van het Rozendaals ozb-percentage naar een regionaal gemiddelde ook zouden willen terugzien in 2027 t/m 2029 om het effect daarvan op de begrotingen te zien. Kan dit inzicht nog worden gegeven? Aanvullend, kan inzichtelijk worden gemaakt hoe het voorgestelde ozb tarief nu ligt in relatie tot gemeente Rheden en Arnhem?

1 6.

Begroting p.50

PAK

Kan de significante ontwikkeling van C (overlopende activa) en G (overlopende passiva) van 2025 naar 2026 worden toegelicht? Wat is de impact hiervan?

De verlaging van C heeft te maken met het vrijvallen van langdurig weg gezette gelden die in 2027 voor een verlaging zorgen. Deze opgenomen als kortlopende uitzetting daarmee is de verhoging op E verklaard. De verhoging naar € 500.000 op G zijn een inschatting op basis van de voorgaande jaarrekeningen. Hier zit niet direct een concrete onderbouwing onder.

1 7.

Begroting p.51

PAK

In 2026 wordt er €785.500 geïnvesteerd in wegenbeheer. Wat is

Het is moeilijk in te schatten wat de effecten van de rentederving zullen zijn, omdat dit ook samenhangt met allerlei andere in en uitkomsten. Heel kort door de bocht ontvangen wij op dit moment net geen 2% rente . Over een heel jaar zou dat dan zo’n € 15.000 zijn. Wat

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

hiervan het structurele effect op onze begroting in relatie tot de verminderde renteopbrengsten en dekking van kapitaallasten?

betreft de kapitaallasten stijgen de structurele lasten met € 11.838 per jaar vanaf 2027. De investering van € 195.000 voor de Mr. Van Hasselt laan zit hier niet bij. Deze wordt in een keer gedekt uit de voorziening wegen.

1 8.

Begroting

BGR

Kunt u toelichting geven op de OZB die de scholen bij de gemeente terug kunnen vorderen?

Bij de begroting zijn wij ervan uit gegaan dat er compensatie wordt verleend voor de OZB. Er wordt nog nader onderzocht of dit terecht is. Deze kosten zijn terug te vinden in programma 4 op taakveld 4.2.

1 9.

Begroting

BGR

Als een gemeente niet de volledige belastingruimte benut dan wordt de gemeente gekort. Bij Rozendaal was dat steeds het geval. Geldt dat nog steeds in 2026 ondanks de forse OZB verhoging?

De maximale belastingheffing is voor 2026 bepaald op 0,1685 bij de gemeente Rozendaal is de heffing 0,1094. Dit betekent dus dat wij nog steeds gekort worden voor het verschil tussen die twee tarieven.

2 0.

Begroting p.13

R’74

Graag het inzicht en het verloop laten zien van de bron van de CDOKE middelen (€ 200k) naar de verdere verplaatsing in de begroting 2026. Gaan we nu op dit thema naar een vaste formatie toe terwijl dit onzekere toekomstige baten zijn ?

De dekkingsmiddelen komen uit programma 7 (milieu) waar alle duurzaamheidsmiddelen worden opgevoerd en zodoende ook de CDOKE-inkomsten. Een klein deel van dat budget wordt als dekking voor personeelslasten doorgeboekt naar programma 0. Dit is een administratieve wijziging van € 32.000. (dus in programma 7 min € 32.000 op budget milieu en binnen programma 0 plus € 32.000 op personele lasten). Zie ook tabel 1 op de laatste pagina voor een overzicht van de verandering personeelslasten.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

CDOKE-middelen zijn een doelbepaling. De rijksbijdragen hebben een structureel karakter (toegezegd tot 2031) en horen bij nieuwe taken van de gemeente (onder meer op basis van de Warmtewet en klimaatakkoord). Het is ook toegestaan om hiermee de kosten van intern personeel te dekken, in dit geval € 32.000. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteunende taken duurzaamheid zoals subsidieverleningstrajecten en contractondersteuning.

Op deze wijze verminderen we de inzet van ‘dure’ externe inhuur en werken we meer vanuit intern aangestuurd personeel. 2 1.

Begroting

R’74

Blijven de huidige gesubsidieerde inhuurkosten rondom duurzaamheid ook in 2026 gesubsidieerd door derden ? Oftewel is dit wel of niet onderdeel van nieuw beleid en uitbreiding van de vaste formatie in de begroting 2026 ?

De inhuurkosten voor 2026 worden net als de voorgaande jaren gefinancierd vanuit de gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van taken vanuit het Klimaatakkoord. Tot en met 2025 loopt dit via de CDOKE-regeling; in 2026 via de decentralisatie-uitkering en vanaf 2027 naar verwachting via een Bijzonder Fonds Uitkering (BFU). Dit betreft geen nieuw beleid en maakt geen onderdeel uit van de uitbreiding van de vaste formatie voor de begroting 2026.

2 2.

Begroting

R’74

Waar komt de toename van het aantal FTE’s bij de kernorganisatie vandaan ? Er gaan toch juist een tweetal medewerkers met pensioen in 2026 ?

0,89 fte is tijdelijke frictie, deze wordt opgelost na de pensionering en verdere inrichting R&S zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief van 8 april 2025. 0,44 fte is een omzetting van uren op een hogere schaal naar meer uren in een lagere schaal. 0,33 fte is een uitbreiding van formatie, gedekt uit de CDOKE middelen. Dus wel een formatieve toename, maar generiek geen kostenstijging. Hier tegenover staat een afname van 0,11 fte op de griffie.

2 3.

Begroting, voorwoord, pag. 2

R’74

In het voorwoord wordt aangegeven dat er voor € 90K bezuinigd wordt. Kunt u toelichten wat de bezuiniging inhoudt? In de begroting wordt geen verdere toelichting gegeven.

Er is (enkel voor 2026) bezuinigd op de posten: Programma 0 - onvoorzien met € 9.999 (wettelijk moet deze post 1 euro minimaal behelzen) - rekenkamer met € 5.000 - communicatie met € 10.000 - representatie met € 5.000 Programma 6 - jeugdzorg met € 30.000

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

Overige programma’s - openbaar groen met € 15.000 - gladheidsbestrijding met € 5.000 - ongediertebestrijding met € 5.000 - riolering klein onderhoud met € 5.000 NB. Bij bovenstaande bezuinigingen heeft het college onder meer gekeken in hoeverre de incidentele aframingen nadelige structurele effecten hebben. 2 4.

Begroting, Bestuur en democratie , pagina 8

R’74

Het voornemen is om ons een beeld te gaan vormen van onze bestuurskracht. Waarom doen we dit in 2026? Is dit op vrijwillige basis, m.a.w. kiezen we hier zelf voor ?

De provincie Gelderland heeft zich tot doel gesteld om een Gelderse bestuurskrachtmonitor te ontwikkelen, zoals in het verleden vaker is gedaan. In dat traject wordt aan alle Gelderse gemeenten gevraagd om de eigen bestuurskracht in beeld te brengen. Dit is vooralsnog niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. Tegelijkertijd komt met onze huidige financiële positie bestuurskracht nadrukkelijker als bespreekpunt op tafel in het kader van interbestuurlijk toezicht. Het is om die reden dat het college het ook verstandig acht om een Rozendaals beeld van de eigen bestuurskracht te ontwikkelen. Juist om eigen regie te houden.

2 5.

Begroting, Bedrijfsvoering, pagina 13

R’74

De personeelskosten voor de kernorganisatie nemen sterk toe. Op pagina 56 wordt aangegeven dat de formatie stijgt van 12 naar 13,56 fte. Kunt u uitleggen welke structurele posten of baten hier tegenover staan? Er wordt gesproken over de CDOKE middelen, waar vinden we deze in de begroting? Zijn deze middelen geoormerkt voor

Zie vraag 19, 20 en 21.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

bepaalde activiteiten? Wat wordt bedoeld met administratieve overboeking van € 200k ? Zijn dit jaarlijkse extra formatiekosten ? 2 6.

Begroting, Opvang en huisvesting nieuwkome rs, pagina 30 en 32

R’74

Opvang en huisvesting nieuwkomers. Vanaf 1 oktober 2025 geldt een hogere eigen bijdrage van de gemeente voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Is deze verhoging meegenomen in de begroting? Baten en lasten nemen beiden sterk af in 2026 volgens de begroting.

In de begroting is rekening gehouden met de opvang tot 29 maart 2026. Dit betekent dat de kosten ook tot dat moment doorlopen. De verhoogde eigen bedragen hebben geen effect op onze begroting. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op het normbedrag. De ambtelijke inzet wordt vergoed door het Rijk. Er zijn daardoor geen financiële consequenties voor de begroting.

2 7.

Begroting, Wat mag het kosten, pagina 32

R’74

Wat wordt bedoeld met post 6.92 Coördinatie en Beleid. Om welke coördinatie en beleid gaat dit?

Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden op uitvoering en beleid binnen het Sociaal Domein conform de dienstverleningsovereenkomst die met Rheden is afgesloten.

2 8.

Begroting, Duurzaamh eid, pagina 35

R’74

Zijn er extra middelen en inzet geraamd voor het programma Duurzaamheid of is er sprake van ongewijzigd beleid t.o.v. vorige jaren? In het overzicht op pagina 36 zijn geen baten of lasten voor Duurzaamheid

De financiering van het Programma Duurzaamheid vindt uitsluitend plaats vanuit de CDOKE-gelden (Klimaatakkoord) en via incidentele regelingen (Spuk) vanuit het Rijk en/of subsidies van de provincie Gelderland (SMP). Vanuit de reserve energietransitie financieren we maatregelen die direct ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Rozendaal (dit is ook meegenomen in de begroting en de kadernota).

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

zichtbaar. Waar zijn deze opgenomen in de Begroting? 2 9.

Begroting Afvalstoffe nheffing, pagina 41

R’74

De afvalstoffenheffing stijgt met 16-18%. Is dit enkel inflatie of ook het gevolg van het nieuwe contract? De inflatie is immers slechts 3% in 2025

De stijging van de afvalstoffenheffing heeft te maken met de stijgende kosten van afval en de overgang naar Circulus. Dit is het nieuwe te verwachten bedrag inclusief benodigd inflatie. Als aanvulling hierop is in de begroting niet overal de 3% inflatie gehanteerd. Op de posten waarvan wij wisten dat hier een afwijkend percentage nodig is hebben wij realistisch begroot.

3 0.

Begroting, Overzicht reserves, pagina 48

R’74

Kunt u de omvang van de reserve Sociaal Domein toelichten? Is deze inclusief het jaarresultaat 2024 ?

De omvang van de reserve Sociaal Domein is per abuis zonder het jaarresultaat 2024.

3 1.

Begroting, Pagina 56

R’74

Dienen de medewerkers voor het project OOR niet te worden meegenomen in de formatie?

De medewerkers voor het project OOR worden tijdelijk ingehuurd op een project met tijdelijk karakter, deze kosten worden apart geregistreerd. Dit is geen onderdeel van de kernorganisatie en daarmee van de (nu voor het eerst) doorgerekende formatie.

3 2.

Begroting, Geprognoti seerde balans, pagina 76

R’74

Kunt u het verloop van de financiële vaste activa toelichten?

Dit is het gevolg van het vrijvallen van langdurig uitgezette gelden.

3 3.

Begroting, Gemeentef onds, pagina 78

R’74

De huidige begroting is gebaseerd op de meicirculaire. Is er al iets te zeggen over de te verwachten ontwikkeling voor 2026?

De septembercirculaire laat een licht negatief effect zien door het achterblijven van de economische groei.

3 4.

Milieupas Circulus

BGR

Voor de ondergrondse luiercontainer moet vanaf begin 2026 de pas gebruikt

Doordat deze ondergrondse container is afgeschreven en ook de ledigingsystematiek niet overeenkomt met de mogelijkheden vanuit Circulus (waarvan de gemeente Rozendaal per 1 januari 2026 onderdeel zal uitmaken), is besloten om hiervoor een nieuwe ondergrondse

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

worden om de container te openen. Waarom is hiervoor gekozen en niet voor het ongemoeid laten van de luiercontainer?

container aan te schaffen en deze naast de bestaande glascontainer te plaatsen (ook in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen op de oude locatie die het niet mogelijk maakten om hier de nieuwe container te plaatsen).

3 5.

Milieupas Ciruclus

BGR

Welke gegevens worden vastgelegd bij gebruik van de luiercontainer en met welk doel worden deze gegevens vastgelegd?

Er worden geen gegevens vastgelegd over het gebruik van de luiercontainer, de pas is alleen nodig om toegang tot de ondergrondse containers te krijgen (alleen voor inwoners van de gemeente Rozendaal).

3 6.

Informatie bijeenkoms t 30.9.2025 (statushou ders)

BGR

Hoeveel sociale huurwoningen heeft Rozendaal? Hoeveel ervan worden op dit moment bewoond door statushouders? Hoeveel ervan zijn afgelopen jaar vrijgekomen en hoe is de toewijzing geweest?

Rozendaal heeft 46 sociale huurwoningen. De overgrote meerderheid ligt aan de Moestuin en de Bernard ter Haarlaan, enkele aan de Schelfhoutlaan. Het aantal woningen dat bewoond wordt door statushouders wordt niet door de gemeente bijgehouden en na huisvesting wordt niet bijgehouden of zij verhuizen. In 2024 en 2025 zijn geen woningen vrijgekomen en daarmee ook geen woningen toegewezen aan statushouders.

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

Tabel 1. Verandering personeelslasten

ICT inhuurbudget

€

116.000 Administratieve wijziging Verschuiving Verschuiving binnen programma 0. ICT kosten zelf zijn gestegen, dus niet 1 op 1 herleidbaar. Geen uitzetting in formatie.

CDOKE

€

32.000 Administratieve wijziging Verschuiving Verschuiving van programma 7 naar programma 0.

OOV inhuurbudget

€

48.000 Administratieve wijziging Verschuiving Verschuiving van programma 1 naar programma 0.

Cao verhoging, functiehuis RVU, fricitekosten

€ €

Organisatieontwikkeling

€

153.000 CAO en HR21 effect 90.000 RVU en organisatieontwikkeling RVU en organisatie35.000 ontwikkeling

€

474.000

Technische vragen raadsvergadering 4 november 2025

Structureel Incidenteel

Incidenteel