Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
Tekst van het document
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
Vraag en antwoord
Algemeen 1
2
3
4
PAK
PAK
BGR
BGR
13
V
In de kadernota kunnen wij geen duidelijke tabel vinden als die als referentie gebruikt kan worden voor de interpretatie van de tabellen in de MJB “afwijkingen ten opzichte van kadernota”. Kunt u de kadernota tabel waar u aan refereert met ons delen?
A
Wij refereren naar de kadernota en dan specifiek de tabellen met onvermijdelijke ontwikkelingen en de tabel met waarschijnlijkheden. In de begroting worden afwijkingen hierop toegelicht.
V
Is ons begrip correct dat in de tabellen “afwijking ten opzichte van kadernota” “–“ bedragen een verlaging van de inkomsten of verhoging is van de kosten t.o.v. kadernota en de “+” bedragen het omgekeerde?
A
Dat is juist.
V
Wat is ons overhead apparaat-kosten-percentage gebaseerd op dit overzicht? Is dit marktconform?
A
In de begroting 2024 is dat 28%. Als wij de kosten van OOR uit de begroting filteren is dat 48%. Er is geen marktconform percentage beschikbaar aangezien de definitie van overhead bij gemeenten niet uniform is. Het merendeel ligt (afgerond) tussen de 25 - 45%. De meeste gemeenten boeken personeelslasten op diverse taakvelden. Door de diversiteit aan werkzaamheden van medewerkers over diverse programma, boekt Rozendaal alles op overhead.
V
De investering van € 20k gemeentehuis (achterstallig onderhoud) en voorbereidingskosten van € 15k (voorbereidingskosten duurzaamheid gemeentehuis) zorgen voor een stijging van afschrijvingskosten vanaf 2026 van € 9k. Wat is de afschrijvingsperiode?
A
De investeringen van 20K en 15K betreffen kosten die in de exploitatie meteen worden opgenomen. De afschrijvingslasten hebben betrekking op een grotere investering die vooralsnog is bepaald op 220k. De afschrijvingsperiodes zijn bepaald in de financiële verordening. Voor deze investeringen staat daar een termijn van 25 jaar voor.
Programma 0: bestuur en ondersteuning 5
R’74
V
Waarom moeten we € 70k uitgeven aan HR op een totaal van 12 formatieplaatsen ? Is dit ‘nice to have’ of ‘must to have’? Kan dit niet slimmer ?
1
6
7
8
9
R’74
R’74
PAK
PAK
10
11
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
We voorzien de komende jaren blijvend meer beweging in ons personeelsbestand, als gevolg van ontwikkelingen in de organisatie, benodigde capaciteit op projecten en door verzuim/ziekte. Dit maakt dat we het noodzakelijk achten om meer HR-ondersteuning in te huren dan we tot nu toe deden, juist om noodzakelijke keuzes op een verantwoorde en slimme manier te maken en aan wettelijke regelingen te voldoen. HR-ondersteuning richt zich ten eerste op ondersteuning en advisering op individuele dossiers rond functioneren, ziekte en vervroegde uittreding. Ten tweede betreft het inzet op projecten op (veelal verplichte) onderwerpen, zoals het herijken van het functiehuis en arbeidsomstandigheden. (Zie ook de raadsinformatiebrief organisatieontwikkeling van 3 oktober 2023, p. 6 en 7.)
V
Wat is de plotselinge oorzaak van de toename van de RVU regeling ? Komt toch uit de CAO ?
A
De RVU regeling voor gemeenten is ingevoerd bij de CAO die geldt vanaf januari 2023. In deze CAO is afgesproken dat medewerkers kunnen deelnemen aan de RVU regeling vanaf 1 januari 2024. Ook binnen onze organisatie zijn er personeelsleden die gebruik mogen maken van deze regeling en die aangegeven hebben dat ook te willen. Hierdoor is er voor de begroting 20242027 een extra kostenpost ontstaan.
V
Klopt het dat we nu al weten dat er in 2024 sprake is van ziekteverzuim ?
A
Wij houden in elke begroting rekening met een historisch gemiddelde. Daarnaast weten wij op casusniveau nu al zeker dat ook (in de eerste helft van) 2024 sprake zal zijn van langdurig verzuim.
V
U vermeldt: “..Wellicht thematische ‘buurt aan tafel’ gesprekken, ipv per buurt...” Waar denkt u aan bij thematisch en is het de intentie een dergelijk gesprek met inwoners uit alle buurten van Rozendaal in een sessie te voeren?
A
Met thematische Buurt aan Tafel-gesprekken bedoelen wij gespreksavonden die zich bijvoorbeeld richten op het thema duurzaamheid/energietransitie, veiligheid of groen & omgeving. Het zou inderdaad een mogelijkheid zijn om daarbij ofwel álle Rozendalers uit te nodigen voor een thema, ofwel een aantal buurten waar een thema op eenzelfde wijze speelt, samen te nemen in één bijeenkomst.
V
Dienstverlening en burgerzaken – project implementatie DigiD ligt stil en ambulante dienstverlening is nog niet opgepakt, beide door ziekteverzuim/personeelstekort. ‘Om de dienstverleningsaanpak te continueren stellen we voor om (voor het eerste kwartaal) hiervoor een extra uitgave te doen.’ Vraag: waarom is hier een extra uitgave voor nodig? Dit was toch al begroot? Of gaat het hier om het maken van een inhaalslag op projecten die zijn blijven liggen en waarom zijn er voor die inhaalslag dan extra middelen nodig? 2
10
11 12
R’74 12
R’74 13 PAK
13 & 74
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
We beoogden deze projecten uit te voeren binnen reguliere capaciteit en budgetten. Door langdurig ziekteverzuim blijft dit ook in ieder geval het eerste kwartaal van 2024 stil liggen. Wij achten het echter wel noodzakelijk om deze projecten voort te zetten, waarvoor dan dus extra middelen (capaciteit) nodig zijn.
V
Wat wordt bedoeld met ‘functioneel plan’ ?
A
Een functioneel plan is een plan hoe de diverse functies en bijbehorende ruimtelijke indeling leiden tot aanpassing aan het gebouw verbetering van de (o.a. informatie-)veiligheid, arbeidsomstandigheden en toegankelijkheid van het gemeentehuis. Hierover volgt nog een besluitvormingstraject.
V
Stijging kosten overhead met € 140k, wat is de oorzaak?
A
De kostentoename bij overhead wordt per onderdeel toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering (vanaf bladzijde 76).
V
Forse toename in het programma bestuur en burgerzaken. Het SD wordt echter sterker uitbesteed naar Rheden en op de informatieavond werd aangegeven dat daarmee inzet Rozendaalse ambtelijk capaciteit lager wordt. Hoe zien wij dit terug in programma 0? Op blz. 74 geeft u aan dat de organisatie met 0,5 FTE gaat toenemen door een additionele adviseur op het sociaal domein. Hoe moeten wij dit zien in het kader van de grotere uitbesteding van SD werk incl. beleidsontwikkeling zoals op de informatieavond werd aangegeven.
A
De cijfers in de kolom 2023 betreffen verouderde cijfers. De capaciteit is vorig boekjaar uitgebreid voor het sociaal domein. De daarbij gehanteerde toelichting is abusievelijk overgenomen in déze ontwerpbegroting. De daadwerkelijk begrootte FTE wijzigt niet t.o.v. 2023. We voorzien voor 2024 geen toename in de FTE. De juiste tabel behorende bij de begroting is als volgt (zie volgende pagina):
3
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
Omschrijving Formatieplaatsen (fte) Medewerkers (aantal) Mannen (%) Vrouwen (%) Ziekteverzuim (%) Instroom (%) Uitstroom (%) Deeltijders (%) Leeftijd (gemiddeld) Maximum Salarisschaal (%) Budget opleidingen (% loonsom)
13
PAK
14
Werkelijk 2022 11,9 13 58% 42% 6,81% 8% 0% 46% 51,1 85%
Begroot 2023 12,3 14 64% 36% 2,00% 0% 0% 57% 52,4 86%
Begroot 2024 12,3 14 64% 36% 7,00% 0% 0% 57% 52,4 86%
0,84%
1,21%
1,25%
V
“Versterking op het taakveld bestuur en ondersteuning, bedoeld voor communicatie en participatie (+ € 20.000 vanaf 2025)” Vraag: betreft dit inhuur voor bijv. losse klussen of uitbreiding van fte? In het geval van losse klussen: waarom wordt deze communicatie niet begroot in het betreffende project/klus?
A
Het gaat vooralsnog niet om uitbreiding van de formatie (geen nieuw ‘vast personeel op de loonlijst’), maar wel om meerjarige inhuur van extra capaciteit om communicatie/participatie te versterken. In de raadsinformatiebrief organisatieontwikkeling van 3 oktober 2023 (p. 8) is toegelicht waarop deze versterking betrekking heeft. Het gaat daarbij slechts gedeeltelijk om ‘losse klussen’ (denk voor 2024 aan duurzaamheid/energietransitie en opvang vluchtelingen/OOR), maar ook om ontwikkelen participatiebeleid, versterken woordvoering/perscontacten, ondersteuning op communicatie-instrumenten en betere profilering van de gemeente en arbeidsmarktcommunicatie. 4
Nr
Fractie
Pagina
V/A
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
14
R’74 14
V
15
16
17
R’74
R’74 14
R’74 15
Vraag en antwoord wat betekent de stelpost: inflatie uit kadernota betrekking op andere programma’s en vanwaar zo hoog ?
A
In de kadernota is een post opgenomen voor kostenstijging als gevolg van (hogere) inflatie over de hele begroting. In de kadernota is deze voor de helderheid als één bedrag bij programma 0 opgenomen. Omdat wij nu de daadwerkelijke afwijkingen melden per programma geven wij hiermee aan welke deel van deze stelpost betrekking heeft op de overige programma’s. Ten opzichte van de kadernota vindt vanuit programma 0 een overheveling plaats naar alle andere programma’s.
V
Ozb baten stijgen inde jaren met respectievelijk 3, 8, 8, 8% terwijl de lasten respectievelijk met 1, 2, 2, 2 zijn begroot. Waarom niet dezelfde percentages?
A
De lasten zijn opgehoogd met de verwachte inflatie. De opbrengsten zijn naast de inflatie met een extra percentage van 5,5% verhoogd zoals verwoord in de kadernota en beschreven op bladzijde 57 bij de lokale heffingen. Hiermee anticiperen we op een geleidelijke opbouw anticiperend op de om de begrotingen 2026 en 2027. Hiermee groeien wij toe naar het regionaal herkenbaar gemiddelde.
V
Waarom zijn de pensioenkosten € 7.400 hoger dan ten tijde van de kadernota? Toen was toch de verhoging van de pensioenen al een feit?
A
Dit wordt veroorzaakt door de pensionering van een voormalig wethouder wat wij pas na de kadernota in beeld kregen. Daar staat een verlaging van de storting in de voorziening pensioenen wethouders tegenover.
V
Begroting 2023 externe inhuur 8% is 96.120 van loonsom die derhalve 1.200.000 is. Begroting 2024 externe inhuur 12% is 135.430 van loonsom die derhalve 1.128.000 is. Totale loonsom 2024 is dus lager dan 2023. Hoe kan dat?
A
De lagere loonsom wordt veroorzaakt doordat een aantal vacatures is ingevuld waarbij de afgesproken arbeidsvoorwaarden voor lagere kosten zorgen. Daarnaast is er rekening gehouden met de overheveling van taken in het sociaal domein naar de gemeente Rheden, waarmee een deel van de salariskosten wegvallen.
Programma 1: Veiligheid 18
BGR
19
V
Wij kunnen deze scan niet direct plaatsen, heeft de Gemeenteraad deze ter informatie ontvangen?
A
Nog niet, de weerbaarheidsscan is uitgevoerd in 2023, zoals aangekondigd in het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 zoals door de raad op 14 februari 2023 vastgesteld. De rapportage is inmiddels beschikbaar. Wij zijn voornemens om de uitkomsten en de uitwerking daarvan nog dit jaar, vermoedelijk in de vorm van een raadsinformatiebrief, aan de raad voor te leggen. 5
Nr
Fractie
Pagina
V/A
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
19
BGR
20
V
Vraag en antwoord Het bedrag begroot voor 2024 1.2 is bijna verdrievoudigd, m.n. door uitvoeringskosten OOV. Waar moeten wij dan aan denken?
A
De OOV-taken werden tot nu toe ingevuld door een interne medewerker. Deze taken worden vanaf 2024 niet meer door een interne medewerker uitgevoerd maar moeten extern ingekocht worden. Deze taken komen in het nauw door de uitbreiden van het aantal uren dat is toegekend aan de functie van de griffier. Zoals ook aangegeven in de raadsinformatiebrief organisatieontwikkeling van 3 oktober 2023, willen we een al langere tijd ontstane kwalitatieve en kwantitatieve krapte op het taakveld Integrale Veiligheid (OOV) oplossen. Dit knelt al enkele jaren en is een onderwerp dat we nu met vaart willen aanpakken. We verkennen mogelijkheden om dit taakveld anders te organiseren: hetzij samenwerking met/uitbesteding aan de gemeente Rheden, hetzij inhuur van externe capaciteit. Beide wegen leiden tot een kostentoename. Tot de werkzaamheden in dit taakveld behoren onder andere: - beleids- en uitvoerende taken crisisbeheersing: regionaal ambtelijk overleg; praktische zaken als piket- en bereikbaarheidsschema’s en organiseren trainingen en oefeningen; inzet bij daadwerkelijke crisis of maatschappelijke onrust, advisering bestuur en burgemeester; - beleids- en uitvoerende taken openbare orde: div.
lokaal en regionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg, tevens voorbereiding op de lokale driehoek; toezicht en handhaving (OOV en alcoholwet); klachten OOV; project Buurtbemiddeling; project WhatsApp Veiligheidsgroepen; opstellen en periodiek aanpassen beleid(sregels) (APV, IVB, handhaving + div. specifieke veiligheidsterreinen) + uitvoering beleidsmaatregelen en activiteiten m.n. vanuit IVB; participatie in Veiligheidshuis, RIEC, project Samen Weerbaar etc.; incidentele/sporadisch feitelijke inzet op WvGGZ, Wom, noodbevoegdheden etc.; advisering bestuur en burgemeester; vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening; Project Meld misdaad anoniem (MMA). - beleidstaken en advisering burgemeester m.b.t. brandweertaken (VGGM); - beleids- en uitvoerende taken drank- en horeca (vergunningen, ontheffingen etc.).
20
PAK
20
V
Grote toename OOV met 500% volgend jaar. In de toelichting wordt met name gerefereerd aan de Griffie-functie. Hoe is de ruim 50k€ stijging opgebouwd en wat betekent die voor de Griffie-functie?
6
21
22
23
PAK
PAK
20
21
R’74 21
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
W.b. de griffie: al enige jaren is duidelijk dat de huidige griffie-capaciteit van 18 uur niet afdoende is. De werkelijke ureninzet is vrijwel iedere week hoger en vindt dan plaats ten koste van andere taken (die door dezelfde medewerker uitgevoerd worden) of leiden tot overuren. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad heeft herhaaldelijk een verzoek gedaan om urenuitbreiding naar 24 uur per week (+ 6 uur). Die 6 uren zouden bij voorkeur door dezelfde griffier uitgevoerd moeten worden. Dat betekent dat het moet leiden tot afname of verplaatsing van andere werkzaamheden die bij dezelfde persoon belegd zijn. We zien de beste kansen hiertoe om het taakveld Integrale Veiligheid (OOV) op een andere wijze te organiseren. Zie verder bij de beantwoording van de vraag van de BGR hiervoor. Zie ook de raadsinformatiebrief organisatieontwikkeling van 3 oktober 2023.
V
Was de toename in taakveld 1.1: Brandweer niet veel meer toe te schrijven aan een nieuwe herverdeling tussen de verschillende gemeenten? Zijn dit nieuwe stijgingen nadat de herverdeling is doorgevoerd?
A
Naast de in 2022 overeengekomen jaarlijkse toename als gevolg van de gefaseerd doorgevoerde herverdeling tussen de gemeenten, is er sprake van een extra stijging voor de kosten van de brandweerzorg in de komende jaren. Dit wordt met name veroorzaakt door sterke loon- en prijsstijging (inflatie), versterking van de GGD en versterking van de totale bedrijfsvoering van de VGGM. E.e.a. is op 4 juli 2023 in een voorstel over de begroting 2024 van de VGGM aan de raad voorgelegd.
V
Dierenasiel, u geeft aan dat de stichting te maken krijgt met stijgende onderhoudslasten door de nieuwbouw. Een nieuw gebouw geeft logischerwijs minder onderhoudslasten dan het oude gebouw (en minder energiekosten etc. ). Kunt u kwantitatief toelichten hoe de toename van de kosten over de verschillende posten verdeeld wordt en waarom de onderhoudslasten gaan stijgen?
A
Het Dierentehuis heeft een brede professionaliseringsslag gemaakt, waardoor onder andere kosten, zoals de onderhoudslasten van de bestaande bouw, die voorheen (ten onrechte) niet in rekening werden gebracht, thans wel worden doorberekend.
V
Opvang zwerfdieren: de stichting heeft te maken met stijgende onderhoudslasten vanwege nieuwbouw. Bij nieuwbouw is het onderhoud bij aanvang toch normaal gesproken lager ?
A
Het Dierentehuis heeft in het verleden (ten onrechte), de onderhoudslasten van de bestaande bouw niet in rekening gebracht.
Programma 2: Verkeer en vervoer 24
25
R’74 22
PAK
23
V
Laatste zin : welk verouderde meubilair wordt hier bedoeld ?
A
Met name de banken in de openbare ruimte zijn verouderd. In het budget is gerekend met vervanging van twee banken per jaar. Het restant wordt ingezet voor prullenbakken en plantenbakken.
V
Kerklaan: bewoners willen tijdelijke maatregelen. Wat wordt hiermee bedoeld? 7
26
27
28
PAK
23
R’74 23
PAK
25
R’74 25
29
PAK
26
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
Het voorstel is om tijdelijke barriers toe te passen om nog enkele vakken na te bootsen en zodoende het gemotoriseerde verkeer af te remmen. Mochten dergelijke maatregelen een duidelijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, overwegen we om deze definitief aan te leggen. De kosten voor de tijdelijke maatregelen kunnen betaald worden uit het reguliere budget.
V
De provincie zou groot onderhoud gepland hebben aan de Schelmseweg in 2024. Vraag: welk onderhoud betreft dit en hoe zijn aan- en omwonenden hierbij betrokken?
A
In de begroting staat inderdaad dat er groot onderhoud is gepland door de provincie in 2024 voor de Schelmseweg. Wij hebben kortgeleden van de provincie te horen gekregen dat het geplande groot onderhoud aan de Schelmseweg in Arnhem wordt uitgevoerd. Er staat geen groot onderhoud aan de Schelmseweg in Rozendaal gepland. In 2026 wordt er wel groot onderhoud aan het overige deel van de N785 in Rozendaal uitgevoerd en hierover is de provincie in gesprek met ons. Ook de Belangengroep N785 Veilig en Leefbaar en aan- en omwonenden worden in de plannen betrokken. Wij als gemeente zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk in contact met de Belangengroep en provincie.
V
Verkeersveiligheid N785 (Schelmseweg) R’74 mist hierin de lobby naar de provincie en eventuele eigen bijdrage van de gemeente om de autosnelheid te verlagen middels trajectcontrole voor een veilige oversteek van onze kinderen.
A
Zie beantwoording vraag 23
V
Renovatie fietspaden bedraagt € 250.000,-- In de kadernota stond deze gepland voor 2027. Waarom schuift dit in begroting nu een jaar naar voren (2026)?
A
In het raadsvoorstel van 28 maart 2023 is aangegeven dat we op zijn vroegst in 2025 een nieuw afwegingsmoment kiezen en dat we gaan starten met de voorbereidingen voor het eventueel aanbesteden van de 3,5 kilometer asfalt fietspaden, zodat deze in 2026 kunnen worden gerenoveerd in beton fietspaden (conform raadsvoorstel van 2023 en de Kadernota).
V
Beheer fietspaden buitengebied : budget is € 5000 omhoog om de twee uitgevoerde fietspaden adequaat te beheren. Volgens onze informatie zou beton onderhoudsvrij zijn en het overige geschieden door Natuurmonumenten. Is dat juist en wat zijn dan de beheerskosten?
A
Het betreft hier de twee niet gerenoveerde asfaltfietspaden die nog in ons buitengebied liggen met een totale lengte van 3,5 kilometer. Zo lang die niet zijn gerenoveerd vraagt dit extra onderhoud uit oogpunt vsn veiligheid.
V
Waarom worden gemeente Rheden en de provincie hier niet als verbonden partijen genoemd, bijvoorbeeld t.a.v. Masterplan? 8
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
A
Vraag en antwoord In artikel 1 lid b BBV is de definitie opgenomen van een verbonden partij. Het gaat hierbij om een bestuurlijk of financieel belang. Bij de gemeente Rheden en de Provincie hebben wij geen financieel of bestuurlijk verantwoordelijkheid en is daarmee een samenwerkingspartij en geen verbonden partij.
Programma 3: Economie 30
BGR
27 & 28
V
U spreekt over recreatie en toerisme. Als verbonden partijen noemt u de St. Economic Board regio Arnhem Nijmegen, maar niet de Veluwe Alliantie en GMRAN. Waarom deze 2 partijen niet?
A
Deze twee partijen zijn per abuis niet meegenomen als verbonden partij. Deze worden toegevoegd bij toekomstige rapportages.
Programma 4: Onderwijs 31
32
33
PAK
PAK
BGR
30
30
30
V
Waarom lopen de baten basisonderwijs na 2024 zo sterk terug?
A
Gemeenten krijgen NPO-middelen van schooljaar 2012-2022 tot schooljaar 2024-2025. De bestedingstermijn daarvan loopt tot 31 juli 2025.
V
Post 4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken: flinke uitgaven in 2022, maar behoudend begroot voor 2023 en verder. Welke uitgaven vallen (naast vervoerskosten, waarmee we leerlingenvervoer bedoelen?) onder deze post en waarom wordt er behoudend begroot? Of was 2022 een eenmalige uitschieter?
A
Deze grote afname heeft te maken met de subsidie Voor/vroegschoolse educatie VVE en die liep tot 2022.
V
U voorziet een verhoging in 2025, dan weer daling in 2026 en weer verhoging in 2027. Graag een toelichting.
A
Deze bedragen zijn gebaseerd op uitgangspunten vanuit het Gemeentefonds.
Programma 5: Openbaar groen, sport, cultuur & recreatie 34
35
BGR
36
R’74 36
V
U voorziet voor de vervanging van de speeltoestellen in € 7.500 aan meerkosten per jaar. Waar vinden wij deze meerkosten terug?
A
Deze kosten komen gebundeld terug in programma 5 onder recreatievoorzieningen, binnen dit programma zijn verschillende taakvelden onder gebracht waardoor deze specifieke kosten niet direct zichtbaar zijn.
V
Is de begrote € 25k in 2026 voorzien voor een fysieke aanpak van het bomenonderhoud ? Zo ja, is dat dan niet te weinig en jaarlijks nodig? 9
36
R’74 36
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
Bij een verouderd bomenbestand zoals in de gemeente Rozendaal is het moeilijk in te schatten hoe hoog de kosten zullen zijn. Droge en hete zomers zullen uitmaken hoe hard de bomen achteruit gaan. In ieder geval zien we een toename van de noodzaak om incidenteel in te grijpen. Het bomenplan zal een meer planmatige aanpak bieden en inzicht geven in de jaarlijkse kosten.
V
Zitten de plannen voor het verbeteren van het Beekdal in de begroting ?
A
Nee, in de Groenvisie is meer aandacht gevraagd voor de aanwezige kwaliteiten in het beekdal. Er is op dit moment geen plan om het Beekdal te verbeteren. Vanuit budget openbaar groen wordt er wel onderhoud gepleegd in het Beekdal.
Programma 6: Sociaal Domein 37
38
39
R’74 38
BGR
42
R’74 42
V
In 2024 zetten we een volgende stap in de professionalisering in de samenwerking met Rheden op het gebied van Sociaal Domein. Wat betekent dit voor de begroting? Wordt in de paragraaf Sociaal Domein in deze begroting rekening gehouden met de verdere vergrijzing in Rozendaal of met andere bekende demografische kengetallen?
A
Deze volgende stap past binnen de huidige kaders van de begroting als het gaat om beleidsinzet en uitvoeringskosten sociaal domein. De dubbele en de toenemende vergrijzing is een autonome ontwikkeling. Dit is een van de elementen die bepaalt of de uitgaven zullen stijgen. Het aantal jeugdigen neemt niet toe. Deze trends nemen we mee in ons beleid. Maar het is niet de enige factor. Zo investeren we samen met Rheden in een laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen via onze welzijnsorganisatie Incluzio. En we zijn, ook samen met Rheden, bezig met het opstellen van beleid op Gezond en Actief Leven (GALA), waar we voor de komende vier jaar middelen ontvangen middels een specifieke uitkering van het Rijk.
V
Lasten 6.3 Inkomensregelingen De geprognosticeerde lasten voor inkomensregelingen voor 2024 e.v. zijn lager dan vorig jaar geprognosticeerd. Graag een toelichting.
A
De geprognosticeerde daling van de lasten wordt veroorzaakt door een afname van het aantal uitkeringen IOAW/IOAZ.
V
In een raadsinformatie bijeenkomst is gemeld dat de kosten voor opvang Oekraïners niet geheel gedekt worden dor het Rijk. Is het dan realistisch om dat wel als zodanig te begroten?
10
40
41
R’74 42
R’74
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
De stelling dat in raadsinformatiebijeenkomst gemeld zou zijn dat de kosten voor OOR niet geheel gedekt worden is onvoldoende genuanceerd. Sterker nog, in de raadsinformatiebrief van 19 september 2023 staat: “We gaan er van uit dat de kosten die we hier [de bijgestelde begroting, red.] in opnemen volledig onder de vergoeding van het rijk vallen.” Volledige vergoeding is ook altijd het uitgangpunt geweest aangezien het ministerie heeft aangegeven dat gemeenten niet tekort mogen komen aan de opvang van ontheemde Oekraïners. Het voorbehoud dat het college gemaakt heeft betreft het feit dat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden en we dus rekening moeten houden met het risico dat het rijk niet al onze aannames onder de nieuwe begroting onderschrijft. Om dit risico beheersbaar te maken zijn diverse mitigerende maatregelen genomen. Recent heeft wederom overleg plaatsgevonden met het ministerie op ambtelijk niveau. Het ministerie staat er constructief in. We blijven dus uitgaan van de lijn dat alle kosten vergoed worden. Als het gaat over gebruik van voorzieningen Wmo en jeugd voor leerlingenvervoer wordt geld toegevoegd aan het gemeentefonds via een decentralisatie-uitkering. Voor onderwijshuisvesting en voorschoolse educatie kunnen SPUK's worden aangevraagd.
V
Waaruit bestaat de fors hogere maatwerkdienstverlening 18+ in 2024 ?
A
Hier is sprake van een verschrijving. De budgetten maatwerkdienstverlening 18+ en maatwerkdienstverlening 18- zijn per abuis samengevoegd. Dit zal worden gecorrigeerd. De verhoging wordt veroorzaakt door de uitgaven maatwerkvoorziening 18(Jeugdwet). Deze zijn enkele jaren te laag begroot, wat leidde tot een onttrekking aan de reserve Sociaal domein. Dit willen wij voorkomen door realistischer te begroten.
V
Algemeen: hebben de nieuwe landelijke tarieven voor de Jeugdzorg nog invloed op deze begroting ?
A
Ja die zullen enige invloed hebben. Achtergrond: Gemeenten en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het instellen van een uniform landelijk tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het verschil tussen de huidige tarieven en het nieuwe tarief bedraagt landelijk bij gelijkblijvende aantallen €60 miljoen. Het Rijk draagt met ingang van 2024 structureel €30 miljoen per jaar bij aan de verlaging van de workload. De gemeenten dragen met ingang van 2024 structureel €25 miljoen bij aan deze verlaging en met ingang van 2025 €30 miljoen structureel. Gezien de kleine aantallen in onze gemeente zal de impact voor onze beperkt zijn. In totaal hebben wij het budget jeugdhulp verhoogd met € 50.000. Zie ook het antwoord bij vraag 57. 11
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 42
BGR
46
V
U noemt hier een aantal door de raad gewenste maatregelen zoals vermindering overlast door houtstook en het tegengaan van de gevolgen van langdurige hitte. Hoe en wanneer heeft de raad aangegeven dat dit door de Gemeenteraad gewenste maatregelen zijn?
A
De vermindering van de overlast door houtstook is een doelstelling uit de lopende Nota Publieke gezondheid (vastgesteld in 2017). Uw raad krijgt binnenkort een nieuwe Nota publieke gezondheid voorgelegd ter besluitvorming. Tegengaan van overlast van houtstook is een algemeen erkend aandachtspunt voor de leefbaarheid van buurten. Het belang hiervan is sinds 2017 toegenomen. De noodzaak om het gebruik van aardgas af te bouwen, kan leiden tot een toename van houtstook. Het lokale hitteplan is een lokale vertaling van het Nationale hitteplan (2006). Bij activering van het nationale hitteplan worden de inwoners van Nederland alert gemaakt op hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen en op mogelijkheden deze te voorkomen. Een lokaal hitteplan is, aanvullend hierop, een communicatieplan voor de eigen inwoners. De provincie heeft in 2023 middelen beschikbaar gesteld aan de GGD om gemeenten bij de opstelling te ondersteunen. Rheden en Rozendaal werken hierbij samen vanwege het gedeelde netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Primaire doelgroep vormen de zelfstandig wonende inwoners van 75 jaar en ouder.
43
44
45
BGR
PAK
47
47
R’74 49
V
Afval, in de vorige begroting noemde u het voornemen om te onderzoeken of extra ondergrondse container voor luiers en incontinentiemateriaal wenselijk zou zijn. U spreekt hier niet meer over in deze begroting. Is dit inmiddels onderzocht en de behoefte nihil?
A
Het voornemen om een extra ondergrondse container voor luiers- en incontinentiemateriaal te plaatsen hebben we uit de begroting gehaald omdat er geen signalen zijn vanuit de bewoners om een extra container te plaatsen.
V
Afval. Meer afvalstromen via gemeentewerf MOETEN lopen. Aan welke richtlijnen refereert u en wat is de reden waarom dit mogelijk zou zijn op de gemeentewerf?
A
Het activiteitenbesluit vraagt om een acceptatie van minimaal 18 stromen. Dit kan door de beperkte omvang op de milieustraat in Rozendaal niet gerealiseerd worden. De verwachting is dat het aantal te accepteren stromen de komende jaren alleen maar zal toenemen.
V
De tabel begroot 2024 wijkt af van die op pagina 58. 12
46
47
PAK
49
R’74
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
A
Dat is juist. De tabel op bladzijde 49 geeft aan welke kosten daar conform de voorschriften geboekt worden. De tabel op bladzijde 58 geeft aan wat de totale kosten zijn. Daar worden kosten van overhead en btw (zoals aangegeven in de kop van de tabel) bij opgeteld om de kostendekkendheid van de tarieven te kunnen bepalen. Regelgeving zorgt voor deze afwijking.
V
Kunt u toelichten waarom de kosten van de afvalverwerking omlaag gaat terwijl er in het nieuws vaak gesproken wordt sterk stijgende kosten bij de afvalverwerkers?
A
De hoeveelheid te verwerken restafval is dusdanig afgenomen (bijna gehalveerd) waardoor de kosten voor verwerking zijn afgenomen. De inzameling van de grondstoffen laten een stabiel beeld zien.
V
Algemeen: zijn er nog risico’s op vertragingen in onze klimaatambities en energieneutraal Rozendaal met betrekking tot het huidige overvolle stroomnetwerk ?
A
Netcongestie is een probleem dat zich in onze hele regio voordoet. Het is een problematiek die we niet als individuele gemeente kunnen oplossen. We stemmen hiervoor af met onze partners binnen de Groene Metropool Regio en zijn recent het project ‘integraal programmeren’ gestart, waarbij we de vraag, het aanbod en het terug leveren van elektriciteit op en met elkaar afstemmen. In Rozendaal zijn er geen grootschalige projecten voor het opwekken (en terug leveren) van duurzame elektriciteit. Op kleinschaliger niveau kunnen we er wel mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij door de toenemende aanschaf van warmtepompen door woningeigenaren en het plaatsen van extra laadpunten voor elektrische auto’s.
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing 48
BGR
53
V
U zegt hier het regionale beleid te vertalen in de omgevingsvisie. Betekent dit dat het regionale beleid (op geen enkele wijze door de gemeente Rozendaal / Gemeenteraad / inwoners Rozendaal beïnvloed) kaderstellend is voor de Rozendaalse nog vast te stellen omgevingsvisie? Ook zegt u: gezien de druk op de woningmarkt wordt er hierbij naast permanente woningbouw ook onderzocht of er mogelijkheden zijn voor tijdelijke huisvesting voor specifieke doelgroepen door middel van realisatie van flexwoningen. Graag een toelichting.
A
In het plan van aanpak Omgevingsvisie van november 2020 is aangegeven dat bij het opstellen van de Omgevingsvisie gebruik gemaakt wordt van relevante beleidsdocumenten van de gemeente zelf maar ook van documenten van de regio, de provincie, het waterschap en het Rijk.
13
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord In dit programma is aangegeven dat in de Omgevingsvisie duidelijk wordt op welke wijze Rozendaal een passende bijdrage kan leveren aan de regionale ambities én de lokale woningbehoefte. Hierbij wordt, mede gezien de druk op de woningmarkt, ook onderzocht of flexwoningen enige verlichting kunnen brengen op de woningmarkt. Deze tijdelijke woningen worden veelal ingezet voor het huisvesten van statushouders, starters of spoedzoekers. 49
50
51
52
BGR
BGR
PAK
54
54
55 & 58
R’74 55
V
U geeft aan dat de termijn om een verzoek tot tegemoetkoming in planschade in te dienen tegen het bestemmingsplan Dorpsschool inmiddels is verstreken. Bedoelt u dan ook de termijn voor indienen planschade nav de partiële bestemmingsplanwijziging van de Dorpsschool dd 22 februari 2022?
A
Nee, de termijn voor het indienen van een planschadeverzoek is op grond van artikel 6.1, lid 4 Wet ruimtelijke ordening vijf jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Voor de partiële herziening van het bestemmingsplan eindigt deze termijn op 25 april 2027.
V
Onder 8.3 baten Wonen en bouwen geeft u aanzienlijk begrote bedragen als gevolg van ontvangsten uit leges voor bouwvergunningen. Welke bouwvergunningen hebt u dan voor ogen?
A
Er is een inschatting gemaakt van de verwachte baten op basis van cijfers van de laatste jaren, dit is niet gekoppeld aan specifieke omgevingsvergunningen.
V
Op blz. 55 wordt de beleidsindicator ‘gemeentelijke woonlasten’ getoond die aangeeft dat de woonlasten in Rozendaal in 2023 reeds 25% hoger zijn dan gemiddeld in NL. Hoe moeten wij dat interpreteren met de belastingdruktoename van 3,25% op blz. 58? Kunt u een overzicht verstrekken van de ‘gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden’ in de ons omringende gemeenten?
A
De beleidsindicator geeft aan wat de totale aanslag gemeentelijke belastingen is ten opzichten van de gemiddelde aanslag in Nederland. Rozendaal komt daar hoog uit doordat de gemiddelde WOZ-waarde tot de hoogste in Nederland behoort. De 3,25% geeft aan met welke percentage de gemiddelde aanslag voor OZB in Rozendaal zal stijgen. Via de website www.coelo.nl kunt u via de atlas lokale lasten alles terugvinden over de lasten per gemeente.
V
Algemeen: R74 mist in dit programma voor 2024, conform coalitieakkoord, de inspanningen voor het versneld opstarten van nieuwe woningbouwlocaties in de gemeente Rozendaal. Of staan deze ergens anders gepland ? 14
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
A
Vraag en antwoord In de coalitieovereenkomst is opgenomen dat de noodzaak tot het toevoegen van woningen wordt onderzocht. In dit kader is in 2023 met adviseurs vanuit de flexpool Groene Metropoolregio gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de Omgevingsvisie/Woonvisie. Begin 2024 wordt deze visie opgesteld en ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Op basis van de afwegingen die hierin gemaakt worden is duidelijk óf en zo ja waar woningbouw mogelijk is. Hierbij wordt, mede vanwege de versnelling, ook gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in de vorm van flexwoningen. Op zich is enige vorm van woningbouw al een versnelling ten opzichte van de Woondeal.
Paragraaf 1: Lokale Heffingen 53
54 55
56
PAK
PAK PAK
PAK
57
57 57
57
V
De tabellen kijken niet over de jaren waar deze begroting over gaat. I.p.v. jaren 2021-2024 verwachten wij de jaren 2023-2027 te zien. Kunt u toelichten?
A
De cijfers die wij weergeven zijn conform de voorschriften (BBV). Het is toegestaan om de cijfers voor alle jaarschijven te laten zien, maar wij hebben ervoor gekozen om aan de minimale voorschriften te voldoen.
V
De tabel geeft de OZB % voor 2021 t/m 2024. Het OZB % in 2021 is niet juist lijkt ons, wat is het juiste getal?
A
Daar is iets verkeerd gegaan. De komma moet 2 cijfers naar links moeten. (0,0958 0,1379 en 0,1109).
V
Voor de geraamde OZB opbrengst gaat ut uit van 5% inflatie + 5,5% extra verhoging = 10,5%. U noemt ook extra woningen, hoeveel extra woningen neemt u in de verschillende begrotingsjaren aan?
A
De passage over de extra woningen is abusievelijk opgenomen. Bij de berekening van de OZB opbrengst, er is geen rekening gehouden met de bouw van extra woningen.
V
Wij hebben bij de kadernota gevraagd om een vergelijk met OZB % in de ons omringende gemeenten. Kunt u een overzicht verstrekken?
A
Belastingtarieven 2022 Rozendaal Rheden OZB eigenaren Verschil tov rozendaal absoluut Verschil tov rozendaal in %
0,0899
0,1194 0,0295 32,8%
Arnhem 0,1285 0,0386 42,9%
Renkum 0,1213 0,0314 34,9%
15
Fractie
Pagina
57
PAK
58 & 55
58
R’74 58
58a BGR
V/A
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord
V
Belastingdruktoename 3,25%. Is dit alleen voor lokale belastingen? En hoe kan dat dan i.r.t. toename OZB? Zie ook de samenhang met de vraag over gemeentelijke woonlasten op blz. 55
A
Dat geldt alleen voor de lokale belastingen die de gemeente Rozendaal oplegt. De ozb stijgt behoorlijk, maar daar staat tegenover dat het rioolrecht niet stijgt en de afvalstoffenheffing zeer beperkt (0,3%)
V
Komt grafleges, reinigingsrecht, rioolrecht op 100% uit. Is dat vanwege de ‘overhead’? Zo ja hoe komt dan het bedrag van overhead tot stand?
A
In deze begroting hebben wij de tarieven in lijn gebracht met de 100% kostendekkendheid. De overhead is een berekening van uren x tarief. De werkelijkheid laat vaak een afwijking zien omdat de opbrengst zich soms lastig laat voorspellen.
V
Paragraaf 1 Lokale heffingen, Blz. 57 OZB Naast de reguliere toename van het inflatiepercentage van 5% wordt vanaf 2024 een extra jaarlijkse verhoging van 5,5% doorgevoerd. Betekent dit dat bij een inflatiepercentage van 10% de inwoners van Rozendaal 15,5% verhoging voor hun kiezen krijgen?
A
In theorie klopt uw veronderstelling. Echter jaarlijks wordt opnieuw een afweging gemaakt of de voorgestelde tariefstijging wenselijk is. Voor het jaar 2024 worden de lokale heffingen opgelegd op basis van de in de ontwerpbegroting 2024-2027 opgenomen uitgangspunten.
Paragraaf 2: Weerstandvermogen en risicobeheersing 59
60
BGR
62 & 64
R’74 62
V
Gemeente Rozendaal heeft afgelopen jaar aantal (contra)garantiestellingen afgegeven. Waarom zijn deze niet opgenomen in het risicoprofiel?
A
Er is één (contra)garantstelling afgegeven. M.b.t. de nieuwbouw van het Dierentehuis. Indien wij dit risico op zouden nemen en de voorgeschreven scores er tegen af zouden zetten wordt dit risico voor € 0 opgenomen. Een effect op de cijfers heeft het niet, maar het maakt het risicoprofiel wel completer. Wij zullen dit risico in de volgende actualisatie opnemen.
V
Risicoprofiel jeugdzorg; ligt deze in lijn met de nieuwe vaste overheidstarieven ? 16
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027
A
Vraag en antwoord Ja, meer aanvragen is een risico. Met de landelijke tarieven jeugdbescherming die hoger liggen dan de huidige kunnen kosten toenemen. Als gemeente en regio hebben wij daar weinig invloed op. Zie verder antwoord bij vraag nr. 38.
Paragraaf 3: Onderhoud Kapitaalmiddelen 61
62
BGR
BGR
68
77
V
Investeringsschema riolering U noemt hier een schema van grosso modo jaarlijks 66k, in het Gemeentelijk Rioleringsplan Rozendaal van 2022 wordt gesproken over investeringen van 50k per jaar. Graag toelichten.
A
In het nieuwe vastgesteld rioleringsplan 2023-2027 is een investeringsvolume opgenomen van jaarlijks ongeveer € 60.000 (blz 22 GRP). Hierbij komen nog wat kleinere uitgaven van bijvoorbeeld actualisatie BRP, onderzoek rioolstelsel, grondwaterzorg, kosten voor de beek en plankosten. Tezamen maakt dat wij uitkomend op de door u genoemde € 66.000 per jaar.
V
De begrote kosten voor 2024 bedragen bijna 3x de werkelijke kosten 2022. In de toelichting noemt u o.a. investeringen en digitaal werken. Wij kunnen deze bijna verdriedubbeling niet direct rijmen met afschrijvingsregels en kosten die onder huisvesting vallen. Graag uw toelichting.
A
De kosten stijgen van 2022 naar 2023 van 29k naar 49k. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten, afschrijvingslasten renovatie lift en de hogere verzekeringspremies. In 2024 stijgen de kosten verder door naar 80K. Reden hiervoor zijn de genoemde 20K (vervanging interieur) en de 15K (aanpassingen gemeentehuis). Deze laatste twee kostenposten mogen wij niet activeren en afschrijven en zijn derhalve als exploitatiekosten opgenomen
Paragraaf 8: Wet Open Overheid 63
BGR
86
V
U geeft aan in 2024 er naar te streven om agenda van College B&W voorafgaand aan vergaderingen openbaar te maken. Ook geeft u aan tot 2027 tijd te hebben om niveau van WOO te halen t.a.v. wettelijke eisen t.a.v. open en transparante communicatie met burgers. Echter, is het niet zo dat op basis van Wet Openbaar Bestuur (voorganger van WOO) B&W al verplicht is rapporten en adviezen te publiceren die zijn opgesteld voor het College van B&W en die van invloed zijn op het bestuurlijke handdelen van de gemeente? Waar kunnen de burgers deze informatie nu vinden?
A
De WOB bevatte inderdaad reeds bepalingen over het openbaar maken uit eigen beweging, bijvoorbeeld van adviezen. Anders dan bij de WOO hadden bestuursorganen onder de WOB een grote mate van vrijheid om te bepalen welke documenten zij uit eigen beweging openbaar maakten.
17
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2024-2027 Vraag en antwoord De invoering van de WOO had onder andere tot doel dat bestuursorganen meer informatie uit eigen beweging openbaar en toegankelijk maken. Daarom is in de WOO niet alleen een inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking opgenomen maar wordt ook voorgeschreven dat bestuursorganen bepaalde documenten binnen een voorgeschreven termijn in ieder geval uit eigen beweging openbaar moeten maken. Op dit moment zijn wij bezig met het implementatieplan voor de actieve publicatieplicht van de WOO waarin wij gaan zorgen voor gefaseerde uitrol van de wettelijke verplichtingen.
Financiële begroting 64
65
66
67
R’74 92
PAK
PAK
PAK
96
96
96
V
Waardoor beschikken we eind 2027 over ruim € 6 miljoen uitzettingen voor schatkistbankieren ?
A
Dat wordt veroorzaakt doordat er lang weggezet geld bij de Rabobank vrijvalt. Bij het invoeren van het Schatkistbankieren was het toegestaan om langlopend weggezet geld te handhaven. Nu dit geld vrijvalt moeten wij dit bedrag weer in de schatkist aanhouden.
V
Kunt toelichten wat de reden en noodzaak is voor de investeringen in de gemeentelijke voertuigen in 2025?
A
Dit betreft vervanging van het huidige materieel conform de afschrijvingsregels. Dit materieel is dan afgeschreven en op dat moment wordt nut en noodzaak bekeken voor wij tot vervanging overgaan.
V
U gaat in 2024 onderzoeken wat er aan het gemeentehuis dient te gebeuren. U verwacht blijkbaar 220k€ aan aanpassingen. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Verwacht u dan nog een andere uitkomst uit het onderzoek in 2024?
A
Wij baseren ons op een rapport dat in 2023 opgesteld is door ABT. Uit een in 2024 op te stellen uitgewerkt technisch plan met begroting zal moeten blijken welk definitief budget nodig is voor de aanpassingen.
V
Wat voorziet u aan investering in de J. van Arnhemstraat in 2026?
A
We voorzien een investering van € 39.000 in de Johan van Arnhemstraat in 2026 voor het renoveren van de trottoirs. Dit is conform het raadsvoorstel van 31 mei 2022.
18