Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026 raad 1-11-22.pdf
Tekst van het document
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord
Programma 0: bestuur en ondersteuning 1
2
3
4
5
6
R’74
R’74
R’74
R’74
BGR
PAK
8
11
12
12
12
12/ 13
V
Adequate dienstverlening (pagina 8) : R74 ziet hierin graag een verbetering binnen de ambtelijke organisatie waarbij een klacht of (digitale) melding vanuit de bevolking een ‘interne eigenaar’ krijgt.
A
Dit betreft naar ons idee geen technische vraag en kan tijdens de behandeling van de begroting in de raad aan de orde komen.
V
Er wordt gesproken over een toename van de websitekosten van € 19.000 in 2023. Hoe moeten we dit zien t.o.v. de net opgeleverde nieuwe website in 2022?
A
Dit betreft structurele kosten die verband houden met functionaliteiten op de nieuwe website: de tool voor blinden en slechtzienden (Readspeaker), het afsprakensysteem voor burgerzaken (Timeblocker) en de app voor het doen van meldingen in de buitenruimte (Fixi-app).
V
Als uit onderzoek blijkt dat er nu al aan het monumentale gemeentehuis achterstallig dakonderhoud is waarom wordt dit euvel dan pas in 2024 begroot ? Het liefst dit dan in 2023 uitvoeren.
A
Gezien de kosten die dit met zich mee gaat brengen zijn we van mening dat het opgenomen dient te worden in de kadernota 2023 voor het jaar 2024.
V
Waarom wordt er in 2026 rekening gehouden met een lagere verwachte renteopbrengst t.o.v. voorgaande jaren?
A
Rozendaal heeft een langlopende lening uitstaan bij de Rabobank. Hiervoor wordt ruim 3,75% rente ontvangen. Deze lening loopt in 2026 af.
V
Afwijking tov Kadernota: Kosten camerasysteem worden genoemd, wat betreft dit?
A
Dit betreffen de kosten die samenhangen met het uitzenden van de raadsvergaderingen (sinds 2021). De hogere kosten worden verklaard doordat er meer bijeenkomsten worden uitgezonden dan alleen de raadsvergaderingen en het contract ingericht is op een (lager) aantal uitzendingen per jaar.
V
De aansluiting tussen de tabel op blz.12 (verschil kader nota) en blz. 13 (MJB programma is moeilijk te maken. Kunt u toelichten: • Tabel blz 12: De kosten die te maken hebben met digitalisering worden structureel per jaar 61,5k€ hoger dan ingeschat bij kadernota. Tabel blz 13 toont een graduele stijging van de kosten over 2021-2024. 1
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
A
Vraag en antwoord •
Tabel blz 12: toont 20k€ voor reparatie dak – tabel blz 13 toont deze kosten niet. U verwacht 40k€ extra rentekosten maar de treasury post laat een stijging zien van slechts 30k€.
•
Tabel blz 12: We herkennen de geschetste samenhang met de term “digitaliseringskosten” in de vraag niet. De kosten die we maken voor de bedrijfsbrede opgave om de informatievoorziening op orde te brengen (Digitale Agenda) en op orde te houden boeken we op de nieuwe post Informatievoorziening of binnen de beschikbaar gestelde kredieten. De post Informatievoorziening is in zijn geheel opnieuw opgebouwd, en kent (daarin) een kostentoename van € 28.000. Overige kostentoenames waar in de vraag aan gerefereerd wordt zijn domeinspecifieke kosten. Veelal kosten die weliswaar het gevolg zijn van een bepaalde mate van digitaal werken, maar die niet het directe gevolg zijn van de bedrijfsbrede ontwikkelslag. Het gaat bijvoorbeeld om kosten die voortkomen uit de ambitie om de dienstverlening te verbeteren. Of om kosten voor een zg. ‘schaduwomgeving’ om binnen de kaders van de AVG burgerzakenprocessen te kunnen testen. De kosten voor het dak zitten verweven in de post overheadkosten en zijn dus niet 1 op 1 terug te zien. Vandaar de toelichtende tabel. De rente betreft geen kosten maar opbrengsten. Deze vindt u terug in de totaalpost voor baten bij het taakveld treasury.
•
7
8
PAK
R’74
13
13
V
Tabel blz 13 toont de overheadkosten stijgen van 2022 op 2023 met € 287.613,- . Wat is van deze stijging de verklaring?
A
Meer dan de helft van deze kostenstijging wordt verklaard door inflatie. Daarnaast betreft het kosten zoals gemeld in de kadernota: capaciteit sociaal domein, energiekosten, GMRAN en K80. Na de kadernota hebben wij rekening gehouden met hogere kosten voor ICT burgerzaken, opleidingskosten, arbokosten, automatiseringskosten, representatiekosten, en kosten voor specifieke onderdelen van de website (fixi/readspeaker/timeblocker). Deze bedragen vindt u terug in de tabel op bladzijde 12.
V
Pagina 13: waar bestaan vanaf 2022 de ‘overige baten & lasten’ uit (€ 10k per jaar)
A
Dit betreft de post voor onvoorzien.
Programma 1: Veiligheid 9
10
R’74
R’74
-
-
V
Algemeen: gaat de gemeente in de toekomst nog handhaven t.a.v. ‘fout’ parkeerders ?
A
Dit betreft naar ons idee geen technische vraag en kan tijdens de behandeling van de begroting in de raad aan de orde komen.
V
Lopen we nog financiële risico’s als er drugsafval wordt gedumpt binnen ons grondgebied ? 2
11
BGR
17
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord
A
Het uitgangspunt bij het opruimen van drugsafval is dat de vervuiler betaalt. Maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen. Eigenaren van de grond waarop drugs is gedumpt, moeten de kosten dan zelf betalen. Gemeenten die opruimwerkzaamheden voor hun rekening nemen, kunnen die kosten verhalen op de grondeigenaren (organisaties, bedrijven of particulieren). Er bestaat een subsidieregeling die eigenaren in deze kosten tegemoet komt, maar deze regeling is niet kostendekkend. Het kabinet werkt nu aan een nieuwe regeling die volgend jaar moet ingaan. Kern van de nieuwe regeling is dat particulieren die te maken hebben met illegale stort van drugs(afval) op hun grond alle kosten van opruiming (door gemeente of gespecialiseerd bedrijf) vergoed krijgen, tot een maximum van € 200.000. Gemeenten en provincies betalen (als zij gebiedseigenaar zijn) voor de eerste € 50.000 een eigen bijdrage van 50 % en krijgen daarboven compensatie voor de opruimkosten, ook tot maximaal € 20.000. Het financiële risico voor drugsdumpingen op gemeentegrond waarvan wij eigenaar zijn is dus maximaal € 50.000.
V
Stijgen de kosten van Buurtbemiddeling of de frequentie waarmee buurtbemiddeling wordt ingezet?
A
Het gaat om een geleidelijke stijging van de kosten van de dienstverlening (m.n. inflatie), die dusdanig geleidelijk is dat we de afgelopen jaren de begroting daar niet op hebben aangepast. Dat doen we nu in 1x. De frequentie waarmee van buurtbemiddeling gebruik wordt gemaakt fluctueert per jaar, zonder dat er een duidelijke stijging (trend) zichtbaar is (zie ook de raadsinformatiebrief inzake buurtbemiddeling die op de lIS van de raad van 27 september 2022 stond).
Programma 2: Verkeer en vervoer 12
13
14
R’74
PAK
PAK
-
18
19
V
Zijn er in de toekomst nog aanpassingen te verwachten bij de verkeersveilige oversteek op de Schelmseweg voor de kinderen die naar de Dorpsschool gaan ?
A
Dit betreft naar ons idee geen technische vraag en kan tijdens de behandeling van de begroting in de raad aan de orde komen.
V
Waar is de €10.000 op gebaseerd? Wat is daarvan de onderbouwing? Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden, dus hoe komen we aan de genoemde bedragen? En hoeveel denkt u uit te geven voor de parkeerplaatsen op het privé terrein van de kerk?
A
Dit is een inschatting voor het nemen van eenvoudige aanpassingen op de Kerklaan / Beekhuizenseweg . Als uit de evaluatie blijkt dat er duurdere aanpassingen nodig worden geacht zal hiervoor een kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
V
Kunt u toelichten: 3
15
PAK
21
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord • •
Welke twee aparte fietspaden worden bedoeld? Waarom wordt hier een bedrag van 250 k€ genoemd vanaf 2026?
A
• •
De twee (asfalt) fietspaden zijn gelegen ten noorden van het Rozendaalse Veld Op basis van de huidige staat van de twee (asfalt) fietspaden verwachten wij dat deze vanaf 2026 gerenoveerd dienen te worden. Het betreft hier 3,6 km fietspad.
V
Masterplan Veluwezoom. Kunt u toelichten: • Hoe zijn de onderhoudsbijdragen vanaf 2025 á € 8.800,- jaarlijks mee begroot? • Waar vinden wij de eenmalige bijdrage á € 218.000,- terug? • Een vraag hierbij is ook: wat is de stand van zaken betreffende de beoogde cofinanciering bij deze eenmalige bijdrage, aangezien daar gewenste snelheid in voorzien was?
A
• • •
16
17
BGR
BGR
21
21
De kosten hiervan zijn opgenomen binnen het taakveld wegen. Dit bedrag betreft de kredietaanvraag uit het raadsvoorstel dat in de raad van 5 juli 2022 is behandeld. Dit bedrag is beschikbaar gesteld als krediet en vindt u derhalve niet terug in de begroting. De regiegroep van de provincie heeft met een bijdrage ad. € 1,77 mln. vanuit de regiodeal ingestemd, maar dit moet nog door GS worden goedgekeurd.
V
U wilt een verkeerskundig bureau advies laten uitbrengen in 2023, u onderzoekt of op een digitaal systeem kan over worden gegaan en u reserveert vanaf 2024 een jaarlijkse kostentoename voor nieuwe borden. Dit lijkt alsof al bekend is dat een digitaal systeem niet haalbaar is en de uitslag van het verkeerskundig bureau al bekend is. Ook binnen het Masterplan Veluwezoom zijn investeringen opgenomen voor digitaal systeem en bewegwijzering. Graag een toelichting.
A
Het betreft hier het digitaal inzichtelijk maken van alle borden in onze gemeente. Hierdoor wordt de vervanging van borden eenvoudiger en de kwaliteit kan beter worden beheerd. Dit heeft niets te maken met het zogenoemde PRIS-systeem opgenomen als project in het uitvoeringsplan Masterplan Veluwezoom.
V
De aanleg van het wandelknopppuntennetwerk maakt onderdeel uit van netwerksamenwerking VeluweAlliantie. Echter een wandelknooppuntennetwerk wordt ook in het Masterplan Veluwezoom genoemd. Zijn deze investeringen niet al gedekt in het Masterplan Veluwezoom?
4
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
A
Vraag en antwoord Deze kosten zijn niet in het Masterplan Veluwezoom gedekt omdat het hier het wandelknooppuntennetwerk betreft dat regionaal en provinciaal wordt uitgerold.
Programma 4: Onderwijs 18
PAK
24
V
Er wordt een IHP opgesteld. Een pagina verderop (p25 bovenaan) is te lezen dat de nieuwe particuliere school door inspectie is erkend en door de gemeente mee zal worden genomen in de reguliere aanpak voor onderwijshuisvesting en inspectie. • Vraag: Betekent dit dat de particuliere school zal worden meegenomen in het IHP? Of valt deze erbuiten ivm status particulier onderwijs? • Indien het erin meegenomen wordt, wat zijn dan ideeën over huisvesting (zij zitten nu in de kelder van het kasteel, zo hebben wij begrepen)?
A
• •
19
PAK
24
Dit zoeken wij nog uit. Het gaat zoals gesteld om een particuliere school waarvoor de gemeente geen verantwoordelijkheid draagt. Zie het antwoord op de vorige vraag. De school zal na renovatie van de Torckschool weer terugkeren naar deze locatie.
V
Onze gemeente ontvangt in totaal € 99.566,- aan NPO middelen, te besteden t/m schooljaar 2024-2025. Dit betekent een verlenging met twee jaar in vergelijking met de oorspronkelijke bestedingstermijn. We begroten de daadwerkelijk te ontvangen middelen (€ 29.000) voor het jaar 2023. • Is het totaalbedrag NPO € 99.566,- in te zetten over meerdere schooljaren, en dat voor 2023 een totaalbedrag 29.000,wordt begroot? De term ‘de daadwerkelijk te ontvangen middelen’ is in deze onduidelijk. • Alleen voor 2023 is € 29.000 begroot. Is dat het restant van het totaal van € 99.566?
A
•
•
De middelen kunnen over een langere periode worden ingezet. Het betreft een specifieke uitkering (te verantwoorden via SiSa) die per maand wordt overgemaakt. Het Rijk heeft de looptijd van het NPO met twee jaar verlengd tot en met schooljaar 2024-2025. Er is dus meer tijd om een de middelen te bestemmen; zij zijn bedoeld voor het inhalen van corona-gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Dit betreft het begrote restant van het totaal van € 99.566. Wij hebben vier jaar om deze middelen te besteden. In 2022 zijn de eerste activiteiten uit dit budget goedgekeurd. Het gaat hier onder meer om naschoolse activiteiten en extra inzet van schoolmaatschappelijk werk door Incluzio. 5
Nr
Fractie
Pagina
V/A
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
20
PAK
25
V
21
22
PAK
BGR
26
26
Vraag en antwoord Onderwijs aan Oekraïense kinderen: deze kinderen (woonachtig in Rozendaal, basisschoolleeftijd) gaan naar het Leerrijk in Dieren, waarvoor leerlingenvervoer ingezet moet worden. • Waarom kunnen deze leerlingen niet op IKC Dorpsschool Rozendaal onderwijs volgen? • Waar volgen de leerlingen in middelbare schoolleeftijd onderwijs? Wordt hun vervoer ook door de gemeente bekostigd?
A
• •
V
De lasten voor onderwijshuisvesting duiken naar beneden (ook tov begroting 2022-2025). Waarom?
A
De kosten voor onderwijshuisvesting basisonderwijs dalen doordat hier in 2022 de tijdelijke uitkering (en kosten) inzake het nationaal programma onderwijs zijn verantwoord. In 2023 is hiervoor het restbudget opgenomen en de jaren daaropvolgend zijn er geen middelen meer opgenomen. De kosten voor huisvesting voortgezet onderwijs dalen door de lagere doordecentralisatie aan Het Rhedens. Deze component uit het gemeentefonds betalen wij 1 op 1 door.
V
De gemeente verhuurt ruimte aan de BSO en KDV. Wij zien hier alleen dalende baten, daar waar je door indexering stijgende baten verwacht. Waar worden de inkomsten van deze verhuur geboekt? Welke geprognosticeerde kosten VVE zitten besloten in Onderwijshuisvesting?
A
De inkomsten uit de verhuur worden geïndexeerd conform de contracten en zijn verweven in de opbrengsten op taakveld 4.1. Deze opbrengsten zien we in 2021 en 2022 dalen doordat hier de tijdelijke doeluitkering voor het nationaal programma onderwijs afneemt die hier ook is opgenomen. Voor de VVE is een bedrag van € 40.500 opgenomen.
Er is geen plek op de Dorpsschool. Dat is niet bekend omdat deze situatie nu niet aan de orde is voor Rozendaal. Een tegemoetkoming in vervoerskosten is ook voor het voortgezet onderwijs mogelijk op grond van onze Verordening leerlingenvervoer.
Programma 5: Openbaar groen, sport, cultuur & recreatie 23
R’74
-
V
Hoe zijn tot dusverre de onttrekkingen uit de subsidieaanvragen van het Gemeentelijke Sportakkoord verlopen ?
A
In totaal hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal gedurende de looptijd van het Sport- en beweegakkoord (2020 t/m 2022) € 160.000 ontvangen: € 120.000 Rheden en € 40.000 Rozendaal. Deze middelen kunnen worden meegenomen naar 2023. Tot en met juni 2022 (de meeste recente informatie) is er € 107.930 uitbetaald.
6
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord
Programma 6: Sociaal Domein 24
25
26
27
R’74
PAK
PAK
BGR
31
32
33
34
V
De fors duurdere uitvoeringskosten (€ 98k) worden elk jaar met hetzelfde bedrag verhoogd. Zitten hierin geen initiële verhogingen voor alleen 2022 ? Wat is het stijgingspercentage van deze verhogingen t.o.v. de basisafspraak?
A
De verhoging van € 98K is de toename van de kosten ten opzichte van de begroting 2022. Hierover wordt ook inflatie meegenomen welke tot uiting komt in de restpost van de verklaarde verschillen. De procentuele verhoging ten opzichte van de begroting 2022 is 80%. De stijging ten opzichte van de oude afspraken is zeer gering. In de begroting 2022 was op basis van tijdelijke afspraken een kostenverlaging voorzien. Doordat de programmakosten fors zijn gestegen in 2022 vielen de uitvoeringskosten hoger uit. De uitvoeringskosten zijn in de tijdelijke afspraak gekoppeld aan de programmakosten. Meer verstrekkingen leidt dan automatisch tot meer uitvoeringskosten.
V
Herzien beleidskader: “De gemeente Rheden is voornemens om in 2023 het Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein te herzien in een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Dit leidt ook tot een heroverweging van het Rozendaalse beleidskader met bijbehorende bestuurlijke besluitvorming.” Vraag: volgordelijk of parallel? M.a.w.: wacht Rozendaal het nieuwe beleidskader van Rheden af, of gaan we er zelf ook mee aan de slag? Dit ontwikkelpunt is niet voor niets een belangrijke aanbeveling uit het onderzoeksrapport over de toegang tot WMO en jeugdhulp.
A
Wij wachten het gemeentelijke beleidskader van de gemeente Rheden af en gaan daarna, net zoals in 2017, kijken wat daarin voor Rozendaal van toepassing is. Het onderzoeksrapport van de Rekenkamer ging over de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet, en die is gemandateerd aan Rheden.
V
Jeugdhulp incl. geëscaleerde zorg – Grip op toename jeugdhulp: “Vanwege het open einde-karakter van de regelingen voorzien we meerkosten voor jeugdhulp en verhogen we het budget jeugdhulp met € 50.000 en het budget PGB jeugd met € 8.000.” Vraag: is dit realistisch of behoudend begroot met het oog op eerdere forse tegenvallers door het open einde-karakter van deze regelingen?
A
Er is behoudend begroot met het oog op eerdere forse tegenvallers. De uitgaven voor jeugdigen die gebruik maken van zwaardere vormen van jeugdzorg hebben, door de kleine aantallen, een groot effect op de uitgaven. Wij hebben het wenselijk geacht dit tot uiting te laten komen in de begroting.
V
Hogere kosten PGB jeugd wordt gemeld, is dat het gemiddelde bedrag of het aantal PGB’s?
A
Deze verhoging is gebaseerd op de kosten van de laatste twee jaar. Het gaat hier om het totaalbedrag aan Pgb's. 7
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 28
29
PAK
PAK
-
37/ 40
V
Wat zijn tot nu toe de resultaten van de deelauto’s?
A
Dit betreft naar ons idee geen technische vraag en kan tijdens de behandeling van de begroting in de raad aan de orde komen.
V
Voor de Energietransitie wordt gesteld: we gebruiken voor de duurzaamheidssubsidie in ieder geval de middelen die beschikbaar zijn in de bestemmingsreserve voor energietransitie én we voorzien extra rijksmiddelen voor klimaatadaptatie en energietransitie. • Waarom is de duurzaamheidssubsidie niet expliciet genoemd in de begroting op pag. 40? • Waarom zijn de te verwachten rijksmiddelen niet P.M. benoemd? • U geeft aan extra rijksmiddelen te voorzien die betrokken zullen worden bij de algehele financieringsopgave. Bedoelt u daarmee ook dat u deze middelen stort in de energietransitiereserve zodat ze vanuit daar aangewend kunnen worden voor de verschillende programma’s?
A
•
• • 30
BGR
39
Het maakt onderdeel uit van uitvoeringsagenda, waarin een ‘integrale begroting’ is opgenomen, en met name voor de verduurzamingssubsidie is daarbij aangegeven dat de hoogte afhankelijk is van de middelen die terugvloeien in de bestemmingsreserve + bijdrage vanuit het Rijk. Dat heeft een heel praktische reden: in de tabellen kan niet gerekend worden met “P.M.”. Daarom wordt dit weggelaten en in de tekst toegelicht. Het uitgangspunt is om deze middelen in de energietransitiereserve te storten.
V
Hogere leges begraafplaats, wordt hier het totaal aan inkomsten uit leges bedoeld of de individuele leges? In dat laatste geval beslist de Gemeenteraad hier toch pas in december over?
A
Het betreft hier het totaal aan leges. Hierbij zijn wij uitgegaan van 100% kostendekkendheid zoals het uitgangspunt is. In december stelt de raad de definitieve tarieven vast.
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing 31
R’74
40
V
Heeft het uitstel van de Omgevingswet nog gevolgen voor de begroting 2023? 8
32
BGR
43
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord
A
Voor zover nu kan worden ingeschat heeft het uitstel geen gevolgen voor de begroting van 2023. Wij zijn voornemens om u eind 2022 met een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van de invoering Omgevingswet.
V
Hogere opbrengsten bouwvergunningen: wordt hier het totaal aan opbrengsten bouwvergunningen bedoeld of de hoogte van de individuele bouwvergunning? In dat laatste geval beslist de Gemeenteraad toch pas in december? Graag een toelichting omdat in 2021 werkelijk 20K werd behaald en voor komende jaren rond 50k is begroot.
A
Het betreft hier het totaal aan leges. Hierbij zijn wij uitgegaan van 100% kostendekkendheid zoals het uitgangspunt is. Voor 2022 zien we een herstel in de legesopbrengsten. Dit is meegenomen in de hoogte van de leges zoals opgenomen in de begroting 2023. In december stelt de raad de definitieve tarieven vast.
Bijlage: Wettelijke beleidsindicatoren 33
R’74
44
V
Waardoor stijgen de apparaatskosten per inwoner terwijl het aantal fte’s gelijk blijven ? (blz 44)
A
Dat komt doordat de apparaatskosten in totaal stijgen. De apparaatskosten bestaan niet enkel uit loonkosten, maar ook bijvoorbeeld huisvesting en ICT.
Paragraaf 1: Lokale Heffingen 34
PAK
52
V
• •
35
PAK
53
Tarieven OZB stijgen met inflatie van 8,5%, echter het OZB tarief van eigenaar woningen zakt in 2023 nog verder naar 0,0790%. Dit zou betekenen dat de WOZ-waarde zeer sterk gestegen is. Wat was de gemiddelde stijging in 2022? De OZB percentages zakken van 2021 naar 2022 ev sterk. Is dat logisch gezien de vooruitzichten in inflatie?
A
Bij de berekening van deze voorlopige percentages is uitgegaan van de eerste voorlopige cijfers die wij van De Connectie hebben gekregen. De Connectie voert de taxaties voor Rozendaal uit en komt op een eerste inschatting van de waardeontwikkeling van 19%. Deze forse stijging zorgt ondanks de hoge inflatie voor lagere tarieven. De definitieve tarieven zullen in de raad van december worden vastgesteld.
V
De belastingdruk stijgt voor een gemiddeld gezin met 4,6%. • Is dat dan ca. de helft van de inflatie (men is een minder groot deel van het inkomen kwijt) of bovenop de inflatie (men is een groter deel van het inkomen kwijt)? 9
36
PAK
53
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord
A
Dit is ongeveer de helft van de inflatie. Dit lagere percentage wordt veroorzaakt doordat het rioolrecht gelijk blijft.
V
Het dekkingspercentage van burgerzaken is laag. U geeft aan dat er dadelijk meer rijbewijzen en paspoorten omdat dan de dip wegens verandering geldigheidsduur voorbij is. • Wordt de dekkingsgraad dan hoger of het absolute verlies hoger?
A
De dekkingsgraad zal stijgen omdat de vaste kosten over meer eenheden worden verspreid. Het verlies wordt niet groter omdat we de vaste kosten al betalen en de marge op de producten ten gunste van Rozendaal komt.
Paragraaf 2: Weerstandvermogen en risicobeheersing 37
38
39
40
PAK
PAK
BGR
BGR
5557
5557
56
57
V
U beschrijft op blz 55 dat u structurele risico’s met score 5-10 voor 25% van het financiële risico meeneemt. Echter in de risicotabel op blz 57: “Jeugdzorg” met een risicoscore van 9 neemt u voor 100% mee. Is hier de risicoscore of % foutief?
A
Op bladzijde 56 wordt beschreven hoe we omgaan met structurele en incidentele risico's. Hier wordt 100% meegenomen als het gaat om een structureel en hoog risico. Hier had derhalve 25% moeten worden opgenomen. Dit is helaas fout verwerkt.
V
U beschrijft op blz 55 dat u incidentele risico’s met score 5-10 voor 50% van het financiële risico meeneemt. Echter in de risicotabel op blz 57: “personeel” en “ICT” met een risicoscore van 9 neemt u voor 25% mee. Is hier de risicoscore of % foutief?
A
Het risicopercentage had inderdaad 50% moeten zijn. Dit is helaas fout verwerkt.
V
De stille reserve Kerklaan 1 en 3 is gebaseerd op de WOZ en lager dan jaarverslag 2021 en de begroting van vorig jaar. Is de WOZ van deze panden gedaald?
A
Dat klopt. De reden van de verlaging van Kerklaan 1 en 3 is niet precies bekend. De WOZ-waardes worden door de taxateur van De Connectie bepaald. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met marktomstandigheden en staat van onderhoud. Wij nemen deze bepaling als gegeven aan.
V
Het bedrag van Algemene Reserve (€ 3.756.496) is hoger dan in de kadernota werd gemeld. Kunt u dit toelichten? En is dit de reserve incl. de claims? En zo ja, welk bedrag aan claims bevat het?
A
De stand van een reserve is geen statisch gegeven en onderhevig aan continue veranderingen. Alle mutaties in reserves lopen via de raad. Dat kan zijn in een apart raadsvoorstel of in de begroting. De kadernota gaf een stand aan van 3.440K. Daar is 10
V/A
Pagina
Fractie
Nr
Technische vragen en antwoorden meerjarenbegroting 2023-2026
Vraag en antwoord bijgekomen de verdeling van het saldo van de jaarrekening 2021 € 428K. Daar is af gegaan voor de energietransitie 127K. Per saldo 3.741K. In de begroting staat een stand van € 3.746k. Het kleine verschil betreft een administratieve correctie.
41
42
43
PAK
R’74
R’74
57
60
60
V
De nieuwe kostenverdeling van de huisvesting van de brandweer kan volgens uw berichten grote structurele financiële consequenties hebben voor Rozendaal. Dit risico lijkt te ontbreken in het risico overzicht. Kunt u dat toelichten?
A
Dit risico is niet apart benoemd maar wordt ondervangen met het risico op gemeenschappelijke regelingen waarvoor 50K is opgenomen.
V
Reserve fietspaden staat op nihil. Moet, gezien de ambities, hierin geen storting voor plaatsvinden ?
A
De kosten van de fietspaden die nog moeten worden opgeknapt zullen worden geactiveerd en afgeschreven. Hiervoor is geen onttrekking uit de reserves nodig. De afschrijvingslasten zullen ten laste van de exploitatie komen en zo een reëler beeld geven van de daadwerkelijke lasten.
V
Hoe komt het dat de Reserve Energietransitie negatief loopt? Jaarlijks € -15k vanaf 2024
A
Helaas is in dit overzicht een fout geslopen. De reserve energietransitie hoort in dit overzicht jaarlijks nul te zijn. De andere cijfers in de tabel zijn wel juist.
11