Raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025 tbv raad 9-11-21.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: Bas Pelgrum : Financiën : Simon Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 12 oktober 2021 : 9 november 2021 : ja

Aan de Raad Aanleiding De Programmabegroting 2022-2025 kent dezelfde uitgangspunten als de Kadernota. Deze uitgangspunten zijn samen te vatten in de woorden ‘behoedzaam koers houden’. Koers houden, omdat we blijven zorgen voor een sluitend meerjarenperspectief, we gestaag doorwerken aan de uitvoering van de laatste onderdelen van het coalitieakkoord en van genomen raadsbesluiten, en we aan het op orde brengen van de organisatie. Behoedzaam, omdat we in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen kiezen voor een vrijwel beleidsneutrale programmabegroting en we een aantal opgaven hebben (Energietransitie, Transitievisie Warmte, Omgevingswet, sociaal domein, bedrijfsvoering) die op termijn structureel dekking vragen. Gevraagde beslissing 1. De Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen. Wat willen we bereiken? Met de Programmabegroting 2022-2025 stelt de raad het programma en de beoogde resultaten voor het komende jaar vast en voorziet deze van een sluitend financieel meerjarenperspectief. Argumenten 1.1 Behoedzaam en sluitend meerjarig perspectief In de behoedzame aanpak begroten we vooral die zaken die we als onvermijdelijk zien en waarvan we een concreet effect voorzien. Daarnaast zetten we hiermee in op ontwikkelingen die randvoorwaardelijk zijn voor het overdragen van een gezonde (financiële) organisatie aan volgende colleges.

Het gaat daarbij in het bijzonder om de verdere ontwikkeling van de organisatie met aspecten als digitalisering en het versterken van de interne controle. Door de nadruk op deze aspecten te leggen komen we tot een sluitend meerjarenperspectief. 1.2 Koers houden met het coalitieakkoord en raadsbesluiten We houden koers omdat we gestaag doorwerken aan de uitvoering van de laatste onderdelen van het coalitieakkoord en van genomen raadsbesluiten, en we aan het op orde brengen van de organisatie. Voorbeelden van de thema’s waarmee we aan de slag gaan zijn het uitvoeringsprogramma energietransitie, planmatige aanpak wegen en bomen, sociaal domein, warmtevisie en toekomstbestendige organisatie. Kanttekeningen 1. Behoedzaam meerjarig perspectief met een winstwaarschuwing

Pagina 1 van 2

Raadsvoorstel

Hoewel de meerjarige begrotingssaldi ruimte lijken te bieden voor nieuw beleid, geven we als college nadrukkelijk een winstwaarschuwing. In deze begroting hebben we alleen uitgaven opgenomen die we in al de kadernota hebben aangekondigd, waarover de raad sindsdien heeft besloten, óf die we nu op ons af zien komen en waarvan we de consequenties op inhoud en financiën vrij exact kunnen duiden. We verwachten vanaf 2022 echter structurele meerkosten die van deze positieve saldi negatieve kunnen maken. We denken bij deze kosten aan de organisatie van het sociaal domein, de Digitale Agenda en de gevolgen van de klimaatadaptatie voor met name het onderhoud aan de openbare ruimte. Het past bij het budgetrecht van de raad om hierin straks een integrale afweging te maken. Wat ons betreft ligt dit het meest voor de hand na de coalitievorming bij de komende verkiezingen in de kadernota en/of in de begroting. Wat gaan we daarvoor doen? Na vaststelling door uw raad van de Programmabegroting versturen wij deze naar de provincie. Intern gaan wij de begroting gebruiken als basis voor een meer planmatige werkwijze in de P&C- en de personeelscyclus. a) Planning N.v.t. b) Evaluatie De werkwijze rond de P&C-cyclus (kadernota, begroting, turaps, jaarrekening) zal met betrokkenen (ambtelijk, college en in het presidium) worden geëvalueerd. Wat mag het kosten? N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Programmabegroting 2022-2025

Pagina 2 van 2