Raadsvoorstel Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: B.Pelgrum : Allen : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 4 oktober 2022 : 1 november 2022 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Op 12 juli jl. stelde de raad de Kadernota 2023 – 2026 vast, waarmee de raad op hoofdlijnen richting gaf aan de op te stellen begroting 2023-2026. Die begroting is met inachtneming van die kaders uitgewerkt. Het resultaat treft u als bijlage ter vaststelling in de ontwerp meerjarenbegroting 20232026. We bieden met deze begroting een gewogen midden aan tussen ruimte creëren voor noodzakelijke investeringen, uitvoering geven aan reguliere taken en aanvullende wensen, bijvoorbeeld als gevolg van de ontwikkelingen in de wereld buiten Rozendaal. We willen hiermee nadrukkelijk voortstappen op de ingeslagen weg naar een toekomstbestendig Rozendaal. Maar dat doen we deels noodgedwongen op een behoedzame wijze. Met name het eerste jaar biedt nog niet de ruimte om te investeren in voor Rozendaal belangrijke zaken, zoals het bomenareaal. Maar we hoeven zeker niet stil te zitten. We willen met deze begroting met name in 2023 tijd en ruimte nemen om op een planmatige wijze diverse thema’s (groot en klein) uit te werken en voor te bereiden. Door in te stemmen met deze begroting stemt u in met deze behoedzame werkwijze. Gevraagde beslissing 1. De meerjarenbegroting 2023-2026 vast te stellen.

Wat willen we bereiken? Door deze meerjarenbegroting vast te stellen geeft u het college budget en opdracht om de komende jaren de resultaten te boeken die u als raad belangrijk acht voor Rozendaal. Argumenten 1.1 Sluitend meerjarig perspectief We leggen met de voorliggende ontwerpbegroting een sluitend meerjarig perspectief voor aan de raad. Daarvan is (volgens de provinciale normen) sprake als in ieder geval 3 opeenvolgende jaren positief zijn. We hebben daartoe met name in 2023 nog zeer behoudend moeten begroten en opgaven die we voorzien die veelal routineus zijn, zoals onderhoud in de openbare ruimte, deels doorgeschoven naar 2024. De nadruk van de aanpak in 2023 zal dan ook komen te liggen op planvorming voor meer en minder grote thema’s voor de komende jaren.

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

1.2 Basis voor behoedzaam samen voorwaarts In deze begroting wordt per programma beschreven wat we de komende jaren (extra) willen bereiken. Daarbij is aandacht voor de uitgangspunten (kaders) die de raad heeft gesteld in de kadernota, het coalitieakkoord, en de diverse ontwikkelingen om ons heen zoals die rond opvang asielzoekers en statushouders, klimaat of energie. De behoedzame aanpak is er met name in 2023 op gericht om op basis van planvorming keuzes te maken over de wijze waarop we de komende jaren op meer en minder grote thema’s resultaten willen boeken. Kanttekeningen 1. Onzekerheden aan de inkomstenzijde We voorzien voor 2023 een voorzichtig positief saldo en voor 2024 en 2025 ziet het er rooskleuriger uit. Daar staat tegenover dat we in 2026 een sterke terugval zien in de rijksbijdrage in het gemeentefonds. Het rijk komt vooralsnog met een tijdelijke oplossing voor dat probleem, waarbij nog niet duidelijk is in hoeverre die oplossing ook daadwerkelijk toereikend is voor (alle) gemeenten. Daar staat tegenover dat ook een aantal verwachte extra rijksbijdragen, zoals die voor de klimaat en energie-opgave, nog niet voldoende in beeld hebben om op te nemen in deze begroting. Vanuit deze nuancering zien we ook het op het oog krappe 2023 met vertrouwen tegemoet. 2.

Onzekerheden aan de uitgavenzijde We hebben voor een aantal omvangrijke ontwikkelingen, zoals de vervangingsopgave van de bomen en de ontwikkeling van de organisatie, nog geen structureel beeld van de opgave (inhoudelijk en financieel). Dit vergt veelal ook nadere besluitvorming van de raad. Daarmee verdienen de positieve saldi in met name 2024 en 2025 nuancering. Wat gaan we daarvoor doen? a) Planning De vastgestelde begroting wordt uitgewerkt in een werkpogramma voor 2023. b) Evaluatie Zoals passend binnen de jaarcyclus zal bij jaarrekening en waar wenselijk bij tussenrapportages geëvalueerd worden op wat we in de begroting aan doelen en (financiële) resultaten beschrijven. c) Participatie en communicatie Na vaststelling door de raad zal (voor 15 november) de begroting worden gedeeld met de provinciaal toezichthouder. d) Publicatie verplicht? Publicatie van de begroting vindt na vaststelling plaats via de website Wat mag het kosten? n.v.t.

Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas, Gemeentesecretaris (a.i.)

Ester Weststeijn, Burgemeester

Bijlage(n) 1. Meerjaren programmabegroting 2023-2026 2. Concept-raadsbesluit 3. Raadsinformatiebrief afhandelen technische vragen

Pagina 3 van 3