Raadsvoorstel kadernota

Raadsvoorstel

Onderwerp Kadernota 2024-2027 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: Diana Blagdan : Alle : Simon Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 6 juni 2023 : 11 juli 2023 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Hierbij biedt het college u de concept Kadernota 2024-2027 aan. De voorgestelde kaders hebben evenals de voorgaande jaren een behoudend karakter als uitgangspunt. In deze Kadernota is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten uit de mei-circulaire van het Rijk. Verder zien wij grote vraagstukken op ons afkomen die nog moeilijk te kwantificeren zijn. Deze vraagstukken zijn in beeld gebracht met een bandbreedte om aan te geven wat de financiële impact is. De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen van 11 juli vormen voor het college de kaders voor de verdere uitwerking naar de begroting 2024-2027. Als wij ons beperken tot wat wij nu al zeker weten, dan zijn de eerste 2 jaren nog positief, maar de daaropvolgende 2 jaren negatief. Nemen wij de uitdagingen mee rondom nog moeilijk te kwantificeren kosten, dan is het perspectief meerjarig negatief zonder vooruitzicht dat dit autonoom opgevangen kan blijven worden. Voor een paar jaar kunnen wij de reserves nog inzetten om de negatieve jaren dicht te leggen. Dan komt de bodem van de algemene reserves snel in zicht. Dat betekent dat het des te belangrijker wordt om met elkaar nu de kaders te bepalen voor deze begroting 2024-2027, maar ook met elkaar in gesprek te gaan over de jaren erna. Gevraagde beslissing 1.

In te stemmen met de Kadernota 2024-2027 Wat willen we bereiken? Deze nota heeft als doel om kaders te stellen voor het college bij het opstellen van de begroting 2024-2027. Naast uitgangspunten die gericht zijn op een solide, toekomstbestendige financiële positie, willen wij verder werken aan een toekomstbestendige organisatie en een gemeente zijn waar de inwoners nabij zijn en graag verblijven. Argumenten 1. Streven naar een solide, toekomstbestendig financieel beleid De uitgangspunten van deze kadernota zijn gericht op een behoudende wijze van begroten die past bij een beheergemente 2.0. Met die behoudende aanpak begroten we vooral zaken die wij als onvermijdelijk zien. Daar waar ruimte is, sluiten wij de priotering aan op het coalitieakkoord met aandacht voor het groene karakter van de gemeente, de verduurzaming Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

van het gemeentehuis en de nodige organisatieontwikkeling. 2. Het peil van de reserves voldoende hoog houden De reserves zijn van belang voor een gezonde organisatie die onverwachtse financiële tegenvallers kan opvangen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is afgesproken dat de minimale weerstandsratio 4 moet zijn. Investeringen worden geactiveerd en jaarlijks afgeschreven. Dit zorgt weliswaar voor een verhoging van de exploitatielasten, maar tegelijkertijd wordt de onttrekking uit de reserve ook in tijd gecompenseerd. Met eventueel positieve resultaten zouden wij onze bestemmingsreserves weer op peil kunnen brengen. 3. Verhoging eigen inkomstenbronnen Rozendaal is beperkt in inkomstenbronnen tot vooral het gemeentefonds en de OZB. Het Rijk lijkt voor alsnog niet af te willen wijken van de opschalingskorting die zij de gemeente opleggen. Om onze afhankelijkheid van het Gemeentefonds te beperken lijkt het inmiddels onvermijdelijk om onze inkomsten uit de OZB stapsgewijs te verhogen naar een niveau dat gelijk ligt met dat wat in de regio wordt gehanteerd. 4. Bezuinigingen De vrije ruimte in de begroting, naast de onvermijdelijke uitgaven, is beperkt. Juist bij de inzet van deze beperkte middelen toont zich waar Rozendaal zich kan onderscheiden voor haar inwoners. In de afgelopen jaren is daarin al fors bezuinigd.

In de zoektocht naar verdere bezuinigingen tasten wij het unieke karakter van Rozendaal aan qua nabijheid tussen de inwoners en gemeente. Het gaat om al kleine bedragen die net het verschil kunnen maken, maar weinig opleveren als erin wordt gesneden. Kanttekeningen 1. Grote onzekerheid ontwikkeling Gemeentefonds Veel gemeenten worstelen met het sluitend krijgen van de cijfers, vooral vanwege de door het Rijk aangekondigde opschalingskorting. Bij het opstellen van deze kadernota zijn de uitkomsten van de meicirculaire nog niet bekendgemaakt. Vooralsnog hebben wij een aanname gedaan. Daarbij nemen wij de adviezen van de VNG mee en volgen de discussies die de VNG met het Rijk voert. Het kan zijn dat er een voordeel komt uit de meicirculaire, maar de verwachting is dat op de langere termijn er een groot nadeel zal blijven. Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van de meicirculaire informeren wij de raad. 2. Onzekerheid van grote vraagstukken De wereld om ons heen staat niet stil. Nog niet alle kosten van grote vraagstukken zijn volledig bekend. En ook besluitvorming hieromtrent heeft nog niet plaats gevonden. Het college heeft zo compleet mogelijk deze ontwikkelingen in beeld gebracht met de mogelijke financiële consequenties daarvan op korte, middellange en lange termijn.

Samen met wat wij al zeker weten stelt dit de raad in staat om met elkaar en het college de dialoog aan te gaan. Wat gaan we daarvoor doen? Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

Na vaststelling door uw raad van de kadernota werkt het college de kadernota en de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen verder uit in een begrotingsvoorstel. Deze leggen wij aan uw raad voor in de raadsvergadering in november 2023. a) Planning 15 juni 25 juni 30 juni 11 juli 7 november

Financiële avond Deadline indiening schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen Raadsvergadering inclusief Algemene Beschouwingen Begrotingsraad

b) Evaluatie Ook dit jaar nemen wij ons voor het proces van de totstandkoming en behandeling van de kadernota te evalueren c) Participatie en communicatie De kadernota wordt openbaar gemaakt bij het publiceren van de vergaderstukken. d) Publicatie verplicht? Nee Wat mag het kosten? Niet van toepassing Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Kadernota 2024-2027

Pagina 3 van 3