Raadsvoorstel Kadernota 2026-2029

Raadsvoorstel

Onderwerp Kadernota 2026-2029 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: D. Blagdan : Alle : A. Blokland

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 10 juni 2025 : 1 juli 2025 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Hierbij biedt het college u de concept Kadernota 2026-2029 aan. De voorgestelde kaders hebben evenals de voorgaande jaren een behoudend karakter als uitgangspunt. In deze Kadernota is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten uit de meicirculaire van het Rijk. Verder zien wij grote vraagstukken op ons afkomen die nog moeilijk te kwantificeren zijn. De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen van 1 juli vormen voor het college de kaders voor de verdere uitwerking naar de begroting 2026-2029. Gevraagde beslissing 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2026-2029 2. In te stemmen met de opgenomen uitgangspunten voor de begroting. Wat willen we bereiken? Deze nota heeft als doel om kaders te stellen voor het college bij het opstellen van de begroting 2026-2029. Naast uitgangspunten die gericht zijn op een solide, toekomstbestendige financiële positie, willen wij verder werken aan een toekomstbestendige organisatie en een gemeente zijn waar de inwoners nabij zijn en graag verblijven. Argumenten 1. Streven naar een solide, toekomstbestendig financieel beleid De uitgangspunten van deze kadernota zijn gericht op een behoudende wijze van begroten. Met die behoudende aanpak begroten we vooral zaken die wij als onvermijdelijk zien.

Daar waar ruimte is, sluiten wij de prioritering aan op het coalitieakkoord met aandacht voor het groene karakter van de gemeente en de nodige organisatieontwikkeling. 2. Verhoging eigen inkomstenbronnen Rozendaal is beperkt in inkomstenbronnen tot vooral het gemeentefonds en de OZB. Het Rijk lijkt voor alsnog niet voldoende mee te groeien met de groeiende taken kosten waar gemeenten mee worden geconfronteerd. Om onze afhankelijkheid van het Gemeentefonds te beperken blijft het noodzakelijk om onze inkomsten uit de OZB te blijven verhogen naar

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

een niveau dat gelijk ligt met dat wat in de regio wordt gehanteerd. 3. Bezuinigingen Er is weinig vrije ruimte in de begroting, naast de onvermijdelijke uitgaven. In de afgelopen jaren is daarin al fors bezuinigd. In de zoektocht naar verdere bezuinigingen tasten wij het unieke karakter van Rozendaal aan qua nabijheid tussen de inwoners en gemeente. Het gaat om al kleine bedragen die net het verschil kunnen maken, maar weinig opleveren als erin wordt gesneden. De in de Kadernota opgenomen bezuinigingen worden richting de begroting door het college verder uitgevoerd met de kaders die de raad meegeeft. Kanttekeningen 1. Onzekerheid ontwikkeling Gemeentefonds Veel gemeenten blijven worstelen met het sluitend krijgen van de cijfers. Bij het opstellen van deze kadernota zijn de uitkomsten van de meicirculaire nog niet bekendgemaakt. Vooralsnog hebben wij een aanname gedaan op basis van een eerste doorrekening van de Voorjaarsnota van het Rijk. De decembercirculaire is wel meegenomen in deze Kadernota. Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van de meicirculaire informeren wij de raad. 2. Onzekerheid van grote vraagstukken De wereld om ons heen staat niet stil. Nog niet alle kosten van grote vraagstukken zijn volledig bekend. En ook besluitvorming hieromtrent heeft nog niet plaats gevonden. Deze ontwikkelingen zijn zo compleet mogelijk in beeld gebracht.

Samen met wat wij al zeker weten stelt dit de raad in staat om met elkaar en het college de dialoog aan te gaan. Wat gaan we daarvoor doen? Na vaststelling door uw raad van de kadernota werkt het college de kadernota en de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen verder uit in een begrotingsvoorstel. Deze leggen wij aan uw raad voor in de raadsvergadering in november 2025. a) Planning 19 juni 26 juni voor 12 uur 30 juni 1 juli 11 november

Financiële avond Deadline indiening schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen door het college Raadsvergadering inclusief Algemene Beschouwingen Begrotingsraad

b) Evaluatie Ook dit jaar nemen wij ons voor het proces van de totstandkoming en behandeling van de kadernota te evalueren c) Participatie en communicatie De kadernota wordt openbaar gemaakt bij het publiceren van de vergaderstukken.

Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

d) Publicatie verplicht? Nee Wat mag het kosten? Niet van toepassing Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, Gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, Burgemeester

Bijlage(n) 1. Kadernota 2026-2029

Pagina 3 van 3