Raadsvoorstel 2e Tussenrapportage 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp Turap 2 2023 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: A. van der Wiel : N.v.t. : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 14 november 2023 : 12 december 2023 : ja

Aan de Raad Aanleiding Conform de financiële verordening wordt er twee keer per jaar een tussenrapportage aangeboden aan de raad. Dit is de tweede turap over 2023. Gevraagde beslissing 1. De tweede tussenrapportage 2023 ter kennisgeving aan te nemen 2. De begroting aan te passen op de vermelde posten Wat willen we bereiken? De doelstelling is om de raad te informeren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Argumenten Deze tussenrapportage laat een voordelig saldo zien van € 26.077. Het merendeel van de vermelde posten zijn incidenteel van karakter. De voordelige post inzake de rentebaten en ozb zijn naar verwachting structureel van aard. De bijstellingen in het gemeentefonds zijn een mix van structurele en incidenteel effecten. De kostenbijstelling voor begeleiding wmo is nu nog niet in te schatten als incidenteel of structureel. Na bijboeking op het begrotingssaldo resteert er voor 2023 een voorlopig nadelig saldo van € 56.514. Bij de eerste tussenrapportage was dit € 82.591 nadelig. Kanttekeningen N.v.t. Wat mag het kosten? Het voordelige saldo van deze tussenrapportage ad € 26.077 wordt verantwoord bij de post begrotingssaldo 2023. Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) Pagina 1 van 2

Raadsvoorstel

1. Turap 2 2023

Pagina 2 van 2