Document · PDF

Presentatie bijeenkomst raden 21 en 23 juni - BVO DRAN.pdf

Leesmap ingekomen stukken raad 12 juli 2022, gemeente RozendaalBij agendapunt: Presentatie informatiebijeenkomsten Doelgroepenvervoer1.109 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Welkom

AVAN Doelgroepenvervoer Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

EVEN VOORSTELLEN Math van den Beucken Directeur/secretaris BVO DRAN

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

PRESENTATIE DOELGROEPENVERVOER • Samenwerkingsverband BVO DRAN/Avan • Facts en figures financieel • Facts en figures kwantitatief • Facts en figures kwalitatief • Facts en figures klantbeleving • Risico’s en ontwikkelingen

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE DOELGROEPENVERVOER REGIO ARNHEM NIJMEGEN MET ALS MERKNAAM AVAN (AANVULLEND VERVOER ARNHEM NIJMEGEN) • Samenwerkingsverband 18 gemeenten (17 provincie Gelderland en één provincie

Limburg)

• Bedrijfsvoeringsorganisatie, lichtste vorm van gemeenschappelijke regeling,

beleidsarm

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN ROL GEMEENTERAAD • Toestemming colleges oprichting GR BVO DRAN • Beleidsmatige kaders voorbehouden aan raden, BVO beleidsarm • Zienswijze op de MJPB (april-juni)

• BVO regelingen actualiseren aan gewijzigde wetgeving GR

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN MEERWAARDE • Inspelen op gemeentelijke en (boven) regionale ontwikkelingen • Inspelen op duurzaamheid • Deskundigheidsbevordering, kennis delen en doorontwikkeling • Samenwerking met provincie en centrale overheid

• Contractmanagement • Dataopslag en –gebruik, eigenaarschap

• Klantenservice voor reiziger en gemeenten

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN PERCEELINDELING VRAAGAFHANKELIJK VERVOER

1 PMN Zuid 2 WdK West 3 Munckhof Noord 4 Citax Oost

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN PERCEELINDELING ROUTEVERVOER A CITAX B/C Van Driel D WdK

F/G Witteveen

E Munckhof H/I WdK

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES FINANCIEEL 2022 Jeugdwet Leerlingenvervoer WMO Dagbesteding WMO Vraagafh. Vervoer Totaal vervoer

Begroting 1.207.566 9.900.413 1.583.689 8.251.988 20.943.657

5,5% 44,8% 7,2% 37,3% 94,8%

Vervoersorganisatie

1.150.290

5,2%

Totaal begroting

22.093.947

100,0%

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES FINANCIEEL Vraagafhankelijk vervoer 2022 2023 2024 2025 2026

Vervoer

Zero emissie

10%+2% index 10.026.476 11.101.057 12.196.443 13.389.964 14.737.995

316.169 669.499 736.901

Routevervoer

Vervoer +2% index

2022 2023 2024 2025 2026

Jeugdwet Dagbesteding 15% 5% 1.107.859 1.452.926 1.254.382 1.540.385 1.425.229 1.633.234 1.618.801 1.722.859 1.847.545 1.823.481

WMO Subsidie

-1.019.345 -522.415 0 0 0

Callcenter 10% 589.481 633.127 678.924 729.576 785.698 Zero emissie

Leerl.Verv. 5% 9.082.948 9.670.385 10.285.461 10.942.133 11.643.275

15%

937.459 2.142.569 2.297.145

Eigen bijdrage reizigers 10% -1.344.624 -1.487.798 -1.633.703 -1.796.610 -1.978.576

Totaal

excl. BTW 11.643.733 12.465.152 14.281.383 16.426.362 17.611.446

Kosten niveau t.o.v. 2022

8.251.988 9.723.971 11.557.833 12.992.429 14.282.018

100% 118% 140% 173% 173% Kosten niveau t.o.v. 2022

incl. BTW 12.691.669 13.587.016 15.566.707 17.904.735 19.196.476

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

100% 107% 123% 141% 151%

AVAN FACTS EN FIGURES KWANTITATIEF

2021 (corona effecten) Ritten Productie km Duurzaam (abs) Duurzaam (%) Norm DZH Zero emissie Norm ZE Jeugdwet 46.178 Leerlingenvervoer 620.227 7.700.270 5.075.861 65,9% 65% 1,5% 0% WMO Dagbesteding 76.301 WMO regiotaxi 332.944 4.344.244 3.281.599 75,5% 65% 19,8% 10% Totaal vervoer 1.075.650 12.044.514 8.357.460 69,4% 65%

2021 december Jeugdwet Leerlingenvervoer WMO Dagbesteding WMO regiotaxi Totaal

Pashouders 363 2.449 325 19.649 22.786

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES KWALITATIEF Vraagafhankelijk 2021 Punctualiteit Omrijdtijd Klachten

Realisatie Norm 91,90% 95,00% 93,70% 95,00% 0,27% 0,40%

Callcenter Wachttijd telefonie in sec Klachten

Realisatie Norm 25,0 46,4 0,037% 0,05%

Routevervoer Realisatie Norm Op tijd op school/instelling 90,5% 95% Op tijd van school/instelling 95,6% 95% Klachten 0,04% 0,30%

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES KLANTBELEVING VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) METING Q1 2022

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES KLANTBELEVING ROUTEVERVOER (JEUGDWET, WMO DAGBESTEDING EN LEERLINGENVERVOER) JAARLIJKSE METING APRIL/MEI 2021

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

RISICO’S EN ONTWIKKELINGEN • Kostenontwikkeling -

Instroom deelnemers

Reistijd leerlingenvervoer (Ouders & Onderwijs 45’)

Inflatie en indexatie

Vacatures chauffeurs en loonontwikkeling

Transitie van duurzaam naar zero emissie

• Transitie van duurzaam naar zero emissie -

1 januari 2027 vraagafhankelijk 100% zero emissie

1 januari 2028 routevervoer 100% zero emissie

Beschikbaarheid laadinfrastructuur

Beschikbaarheid voertuigen

• Vrijwilligersinitiatieven

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

ZERO EMISSIE AMBITIE Vraagafhankelijk vervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-aug-20 1-jan-21 1-jun-22 1-jun-23 1-jun-24 65% 65% 70% 95% 95% 5% 10% 35% 35% 35% 95% 95%

1-jan-30 100% 100% 100%

Routevervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-aug-20 1-jan-21 1-jun-22 1-jun-23 1-jun-24 60% 65% 70% 95% 95% 0% 0% 5% 5% 5% 95% 95%

1-jan-30 100% 100% 100%

Vraagafhankelijk vervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-jun-24 1-jan-25 1-jan-26 1-jan-27 1-jan-28 1-jan-29 1-jan-30 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100%

Routevervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-jun-24 1-jan-25 1-jan-26 1-jan-27 1-jan-28 1-jan-29 1-jan-30 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100%

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

ZE KOSTENONTWIKKELING (TCO) • Hogere investering ZE voertuigen t.o.v. fossiel (pre BPM periode) -

Personenauto

Taxibusje

Rolstoelbus

• Lagere kosten aandrijfstof en onderhoud -

Vraagafhankelijk vervoer (veel kilometers per voertuig)

Routevervoer (weinig kilometers per voertuig)

• Actieradius zero emissie voertuigen -

Personenauto

Taxibusje

Rolstoelbus

• Bereikbare en beschikbare laadinfrastructuur -

Snellaadstations regionaal verspreid (provincie)

Laadinfra op wijkniveau (gemeente) Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

VRAGEN?

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=3e7f89eb-85b8-4c8e-bfed-4b49b8653397