Presentatie bij Raadsinformatieavond Begroting 2025-2028

Begroting 2025-2028 Begroten in onzekere tijden

Begroting 2025-2028 Financieel perspectief

Het is een beleidsarme begroting. We hoeven nog niet te snijden in het reguliere werk, dit blijft op het huidige (beperkte)niveau. We voldoen aan de criteria van de Provincie, de verwachting is dan ook dat wij onder repressief toezicht blijven vallen. De marginale resultaten zijn mede dankzij de hogere rentebaten en de dekking van incidentele lasten in programma 0 uit de algemene reserve. De kosten van het sociaal domein zijn begroot op basis van de cijfers van 2023.

Begroting 2025-2028 Financieel perspectief

Begroting 2025-2028 Financieel perspectief Meerjarig sluitend, mede dankzij de hogere renteinkomsten Deze tabel laat zien wat het effect is van de renteinkomsten op onze begroting. De huidige rentepercentages staan onder druk. Wij zien dat nu de rentestanden langzaam aan het dalen zijn. Een dalende rente zorgt er bij de gemeente Rozendaal voor dat het begrotingstekort groter wordt. Deze rente-inkomsten zijn van cruciaal belang om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen, zelfs in een beleidsarme begroting.

Begroting 2025-2028 Financieel perspectief Goede reservepositie steeds verder onder druk Als we twintig jaar terugkijken zien we dat onze reserves in omvang zijn toegenomen. Dit heeft een directe relatie met bouwprojecten zoals De Del en Steenhoek. Positieve resultaten zijn voor het merendeel bestemd, zoals zichtbaar is in de groene lijn die stijgt vanaf ca. 2018, en dus niet vrij inzetbaar. Vanaf 2022 zien we dat de reserves geleidelijk aan teruglopen van € 9,9 miljoen in 2022 naar (verwacht) € 8,2 miljoen in 2028. Daarmee is nog altijd sprake van een gezonde vermogenspositie. Wel teren we in op ons spaargeld, zonder dat we mogelijkheden zien deze in de toekomst weer aan te vullen.

Begroting 2025-2028 september-circulaire September-circulaire Deze circulaire geeft een stijging aan van € 141.000 voor 2025, € 152.000 voor 2026, € 30.000 voor 2027 en € 24.000 voor 2028. Voor 2025 en 2026 zit er een brede doeluitkering bij voor bibliotheken van € 100.000. Ook is er een brede doeluitkering voor betaalbare huren opgenomen het gaat hierbij om respectievelijk € 12.000, € 11.000, € 5.000 en € 4.000. De resterende bedragen zijn de reguliere aanpassingen binnen het gemeentefonds.

Begroting 2025-2028 Wat doen we niet Het college heeft zeker wel meer ambities dan dat spreekt uit de beleidsarme begroting die u heeft ontvangen. In het voorwoord hebben wij aangegeven waarvoor meer geld nodig zou zijn om de ambities te kunnen uit voeren.

Begroting 2025-2028 Algemene Beschouwingen BGR - Gezamenlijk overleg over toekomst Rozendaal In 2024 is hier al aandacht voor door middel van de “De dag van Rozendaal #1”. - Activeren investeringen heroverwegen De vervanging naar LED-verlichting uitgesteld tot na de levensduur van de huidige verlichting. - Weerstandsratio minimaal 4 De weerstandsratio in deze begroting blijft hier boven. - Resultaat waar mogelijk koppelen aan bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves worden ingezet daar waar dat nodig is. - Doelgroepen huisvesting. In programma 8 hebben dit onderwerp meegenomen. - Organisatieontwikkeling op noodzakelijk niveau Dit is terug te vinden in programma 0. - Prioriteit groene karakter gemeente Dit is deels meegenomen in programma 7 en deels ligt daar nog een voornemen om tot een plan te komen. Keuzes die daar uit voortkomen volgen later in een apart raadsvoorstel.

Begroting 2025-2028 Algemene Beschouwingen PAK - Verzoek om inzichtelijk te maken welke initiatieven niet kunnen Zie het voorwoord - Duurzaam gezonde kaders In 2028 verwachten wij weer een sluitende begroting - Bredere agenda gericht op gemeenschapszin. In programma 0 geven wij invulling aan gemeenschapszin - Inzicht in kosten en risico’s vluchtelingenopvang vanaf 2025. In programma 6 delen wij de inzichten die bij ons bekend zijn. De onzekerheid blijft echter nog. - Vervanging naar LED-verlichting De vervanging naar LED-verlichting uitgesteld tot na de levensduur van de huidige verlichting. - Wat is er concreet nodig voor de ontwikkeling in organisatie? In programma 0 is weergeven welke inzichten er op dit moment zijn. De onderstaande punten zijn (nog) niet meegenomen in deze begroting niet meegenomen: - Onderzoeken of het haalbaar is om via de Gelrepas gebruik te kunnen maken van de deelauto. - Aanhaken bij “Nederland Zoemt”. - Het meer verbinden van de raad aan de jongerenraad.

Begroting 2025-2028 Algemene Beschouwingen Rozendaal ‘74 - Geen vervanging materiaal waarvan de levensduur nog niet is bereikt De vervanging naar LED-verlichting uitgesteld tot na de levensduur van de huidige verlichting. - Prioriteit voor klinkers naar asfalt met beperking van de versnippering In de investering staat is te lezen welke straten er in aanmerking komen in 2025-2028. - In stand houding huidige subsidies De huidige subsidies blijven in stand. - Kritisch kijken naar uitgaven in de energietransitie. In programma 7 hebben wij hieraan invulling gegeven. - Voortvarende aanpak ontwikkeling woonlocaties – inventarisatie bij de burgers aan welke woonvormen behoefte is. Dit is een onderdeel van de omgevingsvisie, dit is terug te vinden in programma 8. Zelfs in 2024 is hier al aandacht voor door middel van de “De dag van Rozendaal #1”.

Begroting 2025-2028

Vragen?