Kadernota 2026-2029 technische avond iBabs

Kadernota 2026-2029 Technische avond 19 juni 2025

Doel van de avond Informeren over de financieel technische aannames van de kadernota en de meerjarige cijfermatige ontwikkeling van onze Gemeente. Daarmee het oordeelvormende gesprek en besluitvorming faciliteren voor de vergadering op 1 juli.

Zodoende is de portefeuillehouder financiën aanwezig samen met de ambtelijke deskundigheid, die passend is voor deze bespreking.

Agenda 20.00 Opening 20.05 Algemene uitgangspunten Kadernota 2026 – 2029 20.20 Technische uitgangspunten 21.00 Dilema’s Kadernota 2026 – 2029 21.45 Technische vagen Kadernota 2026 – 2029 21.55 Afronding

Algemene uitgangspunten Kadernota 2026-2029 1. Het college biedt de raad een structureel sluitende begroting aan voor 2026 en handelt daarmee volgens de richtlijnen van het provinciaal toezicht. 2. In 2026 vangen we het tekort op met een gebalanceerde mix tussen bezuinigingen en OZB-verhoging. 3. Bezuinigen via gerichte keuzes, die inwoners zo min mogelijk raken en niet onomkeerbaar zijn. 4. Inkomstenverhoging gedeeltelijk via OZB-verhoging. 5. Voor 2026 zetten we geen reserves in om structurele lasten te dekken. 6. Voor de jaren 2027-2029 accepteren we een negatief saldo en vangen deze waar nodig op uit de algemene reserve. 7. Nieuwe beleidsontwikkelingen pakken we ‘met beleid op’. 8. Nieuw beleid komt altijd met een dekkingsvoorstel.

Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029 meerjarige begrotingscijfers 2026

2027

2028

2029

- 151.838

- 99.906

8.615

8.615

2026

2027

2028

2029

Saldo met ontwikkelingen uit de Kadernota

- 255.000

- 306.000

- 187.500

- 265.500

Saldo uit Kadernota

2026

2027

2028

2029

Indicatie effect VJN voor Rozendaal

96.000

102.000

102.000

111.000

Saldo inclusief indicatie effect VJN

- 159.000

- 204.000

- 85.500

-154.500

Saldo na meicirculaire

2026

2027

2028

2029

Saldo Kadernota voor meicirculaire

- 255.000

- 306.000

- 187.500

-265.500

Saldo na meicirculaire

- 105.292

- 167.254

- 89.010

- 5.922

Saldo Begroting 2026 – 2029 (beginstand)

Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029 Personele ontwikkelingen - CAO - Functiehuis Ontwikkeling rente en inflatie Cyberbeveiligingswet Verzakelijking bij samenwerkingspartners Wegen Afvalinzameling Duurzaamheid

Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029 Effect van de verhoging OZB voor de huishouden per scenario Rozendaal o.b.v. 5,5%+ inflatie 3% Aanslag bij gemiddelde woz waarde 769.000 Aanslag bij woningwaarde 500.000 Aanslag bij woningwaarde 1.000.000

2025 705 459 917

2026 765 497 995

2027 830 540 1.080

2028 901 586 1.171

2029 977 635 1.271

Rozendaal o.b.v. 7,5%+ inflatie 3% Aanslag bij gemiddelde woz waarde 769.000 Aanslag bij woningwaarde 500.000 Aanslag bij woningwaarde 1.000.000

2025 705 459 917

2026 779 507 1.013

2027 861 560 1.120

2028 951 619 1.237

2029 1.051 684 1.367

Rozendaal obv Rhedens tarief met indexatie prijs 3% Aanslag bij gemiddelde woz waarde 769.000 Aanslag bij woningwaarde 500.000 Aanslag bij woningwaarde 1.000.000

2025 922 600 1.199

2026 950 617 1.235

2027 978 636 1.272

2028 1.008 655 1.310

2029 1.038 675 1.349

Dilema’s Kadernota 2026-2029 Vragen aan de raad

Vragen aan de raad 1. In hoeverre wenst de raad specifieke beleidsmatige ontwikkelingen niet op te pakken vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026? 2.

Zijn er thema’s die de raad juist wél op weg naar de komende meerjarenbegroting uitgewerkt zou willen zien?

Dilema’s Kadernota 2026-2029 Vragen aan de raad 3. Welke meerjarige aanpak willen we hanteren op weg naar de meerjarenbegroting? Willen we rust in het eerste jaar (sluitend in 2026, geen structurele ingrepen in de jaren daarna)? Deze optie geeft tijd en ruimte om tot meer fundamentele oplossingen te komen in de nieuwe bestuursperiode (na de verkiezingen).

Willen we nu toewerken naar een (meer) sluitend meerjarenperspectief, en dus in de komende begroting een aanpak vastleggen waarmee we vanaf 2029 een begroting hebben die structureel sluitend is? Deze optie zorgt ervoor dat het huidige gemeentebestuur (raad en college) een ‘ordentelijk huishoudboekje’ achterlaten richting de volgende bestuursperiode en dat we problemen niet voor ons uitschuiven.

Dilema’s Kadernota 2026-2029 Vragen aan de raad 4. Op welke wijze wil de raad het begrotingstekort dichten? Met andere woorden: welke verhouding wil de raad hanteren tussen de twee belangrijkste ‘knoppen’ waar we aan kunnen draaien? Uitgaven terugschroeven; bezuinigen Inkomsten verhogen; OZB verhogen

Technische uitgangspunten Kadernota 2026-2029 Mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen

OZB Bezuinigingen

Inzetten van reserve in 2026

Ratio voor de sluitende begroting zijn vrij te bepalen

Technische vragen van de raad over de Kadernota 2026-2029

Afronding Stellen van schriftelijke technische vragen kan tot 26 juni 2025 12.00 uur.

Antwoord op de schriftelijke vragen worden op 30 juni 2025 aan de raad verzonden. Op 1 juli is de raadsvergadering met oordeel- en besluitvorming (zie voor een uitgebreide toelichting de memo behandeling Kadernota 2026-2029)